Budżet - Miasta Żyrardów

Prezentacja na temat: "Budżet - Miasta Żyrardów"— Zapis prezentacji:

1 Budżet - Miasta Żyrardów
zyrardow.pl

2 INFORMACJA Z REALIZACJI BUDŻETU MIASTA ŻYRARDOWA ZA 2016 ROK
Dochody ,00 zł Wydatki ,00 zł

3 INFORMACJA Z REALIZACJI BUDŻETU MIASTA ŻYRARDOWA ZA 2016 ROK
Rozchody ,00 zł

4 INFORMACJA Z REALIZACJI BUDŻETU MIASTA ŻYRARDOWA ZA 2016 ROK
Plan po zmianach dochodów i wydatków wprowadzanych w trakcie trwania roku budżetowego na dzień 31 grudnia 2016 r. wyniósł odpowiednio: dochody ogółem ,65 zł przychody ,45 zł wydatki ogółem ,10 zł rozchody ,00 zł

5 Realizacja założeń budżetu Miasta
na 2016 rok: Plan Wykonanie % Dochody ogółem ,65 ,22 103,03 I dochody bieżące ,03 ,21 103,21 dochody majątkowe ,62 ,01 101,23 II zadania własne ,54 ,67 103,79 zadania zlecone ,11 ,55 99,93

6 Realizacja założeń budżetu Miasta
na 2016 rok: Plan Wykonanie % Wydatki ogółem ,10 ,81 93,52 I wydatki bieżące ,72 ,38 95,68 wydatki majątkowe ,38 ,43 76,07 II zadania własne ,99 ,26 91,90 zadania zlecone ,11 ,55 99,93

7 wykup obligacji komunalnych
Wykonanie przychodów i rozchodów zaplanowanych w budżecie Miasta na 2016 rok: Plan Wykonanie % Przychody ogółem ,45 100,00 wolne środki Rozchody ,00 wykup obligacji komunalnych

8 Główne źródła dochodów:
udział w podatku dochodowym – ,07 zł subwencje w tym: -oświatowa – ,00 zł - wyrównawcza ,00 zł - równoważąca ,00 zł pomoc społeczna ,21 zł podatek od nieruchomości ,16 zł wpływy z tytułu gospodarowania gruntami i nieruchomościami, w tym sprzedaży nieruchomości oraz przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności ,37 zł

9 Dochody 2016:

10 Zestawienie wydatków według działów:

11 Najwyższe wydatki zostały poniesione na:
Oświatę i Wychowanie ,26 zł Gospodarkę mieszkaniową ,96 zł Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska ,73 zł Administrację publiczną ,44 zł Pomoc społeczną ,44 zł Transport i łączność ,37 zł Kulturę fizyczną ,01 zł Kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego ,27 zł

12 Wydatki 2016:

13 Oświata i wychowanie WYDATKI BIEŻĄCE 41.320.596,55 zł
WYDATKI MAJĄTKOWE ,71 zł

14 Oświata i wychowanie W ramach wydatków bieżących środki przeznaczono na: prowadzenie 6 Zespołów Szkół Publicznych, w ramach których działają, szkoły podstawowe, oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych, gimnazja publiczne, prowadzenie 6 Miejskich Przedszkoli; prowadzenie Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych; prowadzenie Liceum Ogólnokształcącego doskonalenie zawodowe nauczycieli dotacje dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej, Niepublicznych Przedszkoli, Niepublicznego Gimnazjum STO w Żyrardowie pozostałą działalność

15 Oświata i wychowanie W ramach wydatków bieżących środki przeznaczono na: Doskonalenie zawodowe nauczycieli – ,43 zł Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych ,03 zł Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących ,75 zł. Pozostała działalność ,97 zł

16 Pomoc społeczna Realizowane wydatki:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,81 zł wydatki związane z realizacją statutowych zadań ,42 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych ,21 zł dotacje na zadania bieżące ,00 zł

17 Gospodarka mieszkaniowa
WYDATKI BIEŻĄCE ,94 zł WYDATKI MAJĄTKOWE ,02 zł

18 Gospodarka mieszkaniowa
W tym: Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej: Wydatki bieżące – ,44 zł Wydatki majątkowe – ,29 zł Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wydatki bieżące – ,74 zł Wydatki majątkowe – ,73 zł  Pozostała działalność ,76 zł

19 Administracja publiczna
WYDATKI BIEŻĄCE ,57 zł WYDATKI MAJĄTKOWE ,87 zł

20 Administracja publiczna
W tym: Urzędy wojewódzkie – ,00 zł Rady gmin – ,23 zł Urzędy gmin – ,24 zł Promocja jednostek samorządu terytorialnego – ,47 zł Pozostała działalność – ,50 zł

21 Transport i łączność WYDATKI BIEŻĄCE 4.295.652,03 zł
WYDATKI MAJĄTKOWE ,34 zł

22 Transport i łączność W tym:
Lokalny transport zbiorowy – ,48 zł Drogi publiczne wojewódzkie – ,13 zł Drogi publiczne powiatowe – ,60 zł Drogi publiczne gminne – ,42 zł Drogi wewnętrzne – ,24 zł Pozostała działalność – ,50 zł

23 Transport i łączność Zrealizowano m.in.: Budowa ul. Niedziałkowskiego
Budowa ul. Kutnowskiej Budowa ul. Jeleniogórskiej Budowa ul. Salezjańskiej Budowa chodnika z zatoką postojową w ul. Izy Zielińskiej na odc. od ul. Salezjańskiej do istniejących zabudowań Przebudowa ulicy Okrzei w Żyrardowie na odcinku od ulicy Wyspiańskiego do ulicy 1 Maja Budowa ulicy Orlika i Szarych Szeregów Przebudowa ul. Środkowej na odc. od ul. Mireckiego do ul. Limanowskiego Przystąpienie do realizacji projektu „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Żyrardowie poprzez budowę parkingów „Parkuj i Jedź”

24 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
WYDATKI BIEŻĄCE ,87 zł WYDATKI MAJĄTKOWE ,86 zł

25 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
W tym: Gospodarka ściekowa i ochrona wód – ,64 zł Gospodarka odpadami – ,92 zł Oczyszczanie miasta – ,94 zł Utrzymanie zieleni – ,76 zł Schronisko dla zwierząt – ,97 zł Oświetlenie ulic – ,67 zł Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – ,07 zł Pozostała działalność – ,76 zł

26 Kultura fizyczna WYDATKI BIEŻĄCE 3.139.327,16 zł
WYDATKI MAJĄTKOWE ,85 zł

27 Kultura fizyczna Obiekty sportowe – 5.975.511,12 zł
Zadania w zakresie kultury fizycznej – ,00 zł Pozostałą działalność – ,66 zł

28 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
WYDATKI BIEŻĄCE ,49 zł WYDATKI MAJĄTKOWE ,78 zł

29 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Domy i ośrodki kultury – ,53 zł Biblioteki – ,00 zł Muzea – ,00 zł Ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami – ,00 zł Pozostałą działalność – ,74 zł

30 INFORMACJA Z REALIZACJI BUDŻETU MIASTA ŻYRARDOWA ZA 2016 ROK
Wykonanie planu dochodów - 103,03 % Wykonanie planu wydatków – 93,52%

31 DOBRY GOSPODARZ = DOBRY BUDŻET