Zarys systemu kontroli w ramach RPO WM Tomasz Zieleniak Kierownik Wydziału Kontroli Projektów EFRR Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Pierwsze kontrole odbędą się jeszcze przed podpisaniem umów z Beneficjentami, będą obejmowały zakończone zamówienia publiczne. Taki sposób podejścia do kontroli projektów zdał egzamin w ramach RPO WM Etap pierwszy

Dla instytucji wdrażającej: -realna wartość zakontraktowanych środków, -skrócona procedura, Dla instytucji wdrażającej: -realna wartość zakontraktowanych środków, -skrócona procedura, Dla Beneficjenta: - wyeliminowanie ryzyka zwrotów, -uniknięcie zapłaty odsetek w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, -wymiar edukacyjny Korzyści z kontroli przed podpisaniem umowy

Kolejna kontrola Kontrole prowadzone w trakcie realizacji projektu również będą obejmowały stosowanie ustawy Pzp. W odróżnieniu od perspektywy 2007 – 2013, kontrole w nowym RPO będą częstsze, ale będą miały mniejszy zakres. Obowiązek poddania się kontroli wynika z umowy, niedotrzymanie warunków umowy obłożone jest sankcjami. Beneficjent, który nie przekaże dokumentacji do kontroli w umownym terminie – nie będzie miał prawa do złożenia wniosku o płatność do momentu uregulowania kwestii kontroli.

Kontrole doraźne Kontrole doraźne, w zależności od ich zakresu, mogą być prowadzone bez wcześniejszej informacji o kontroli. Wszelkie informacje o wystąpieniu lub podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości, będą weryfikowane w trakcie kontroli doraźnych. Co do zasady, kontrola doraźna obejmuje swoim zakresem rzeczową realizację projektu.

Kontrola na zakończenie realizacji projektu Kontroli poddane zostanie co do zasady 100% projektu, z wyłączeniu zakresu wcześniej skontrolowanego. Zakres tych kontroli nie będzie się znacząco różnił od tych znanych z RPO WM Dopuszcza się przeprowadzenie kontroli na zakończenie na próbie projektów. Przeprowadzenie kontroli na zakończenie oraz usunięcie ewentualnych nieprawidłowości jest warunkiem rozliczenia końcowego, projektu.

Kontrola trwałości projektu Kontroli poddane zostaną elementy szczególnego ryzyka oraz standardowe elementy trwałości projektu. Zakres tych kontroli również nie będzie się różnił od tych znanych z RPO WM Kontrole trwałości co do zasady przeprowadzane będą na próbie projektów. Nieprawidłowości stwierdzone na etapie kontroli trwałości mogą mieć poważne finansowe konsekwencje, włączając w to zwrot całego przyznanego dofinansowania.

Nieprawidłowości wykryte w ramach RPO WM Ilość wykrytych nieprawidłowości: około 750 i wciąż rośnie Kwota stwierdzonych nieprawidłowości: ,18 PLN W tym środki z EFRR: ,60 PLN (dane z początku października 2015 r.) Ilość wykrytych nieprawidłowości: około 750 i wciąż rośnie Kwota stwierdzonych nieprawidłowości: ,18 PLN W tym środki z EFRR: ,60 PLN (dane z początku października 2015 r.)

Dziękuję za uwagę. Tomasz Zieleniak Kierownik Wydziału kontroli Projektów EFRR Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych