SKUTKI ZMNIEJSZENIA PRZEZ NFZ FINANSOWANIA ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ DLA MIESZKAŃCÓW MAZOWSZA PLAN FINANSOWY na 2013 r. Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ Zatwierdzony Przez Ministra Zdrowia w porozumieniu z Ministrem Finansów 14 sierpnia 2012 roku, opublikowany 21 sierpnia 2012 roku (zmieniony 30 sierpnia 2012 roku) 1 Warszawa, wrzesień 2012

Porównanie 2012 i 2013 /dane w tys. zł/ W 2013 R. MNIEJ O 242 917 TYS. ZŁ OD PLANU NA 2012 R. PLAN FINANSOWY NA 2012 (stan na 01.01.2012 r.) 9 031 168 tys. zł PLAN FINANSOWY na 2013r. (Zatwierdzony 14.08.2012r.) 8 788 251 tys. zł RZECZYWISTE ZAPOTRZEBOWANIE NA ROK 2013 9 647 577 tys. zł NIEDOBÓR W STOSUNKU DO RZECZYWISTEGO ZAPOTRZEBOWANIA 859 326 tys. zł 2 Warszawa, wrzesień 2012

Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ na tle innych oddziałów (w tyś) PLAN 2012 PLAN 2013 RÓŻNICA DYNAMIKA 16-08-2011 01-01-2012 % 2013/2012 1 2 3 4=3-2 5 6=5-3 7=5/3 Dolnośląski 4 616 563 - 4 764 948 148 385 103,21 Kujawsko-Pomorski 3 304 086 3 414 407 110 321 103,34 Lubelski 3 444 191 3 547 815 103 624 103,01 Lubuski 1 594 101 1 660 371 66 270 104,16 Łódzki 4 157 210 4 260 059 102 849 102,47 Małopolski 5 116 173 5 301 676 185 503 103,63 Mazowiecki 8 493 462 9 031 168 537 706 8 788 251 - 242 917 97,31 Opolski 1 532 024 1 578 162 44 138 Podkarpacki 3 214 365 3 328 089 113 274 103,54 Podlaski 1 859 611 1 918 181 58 570 103,15 Pomorski 3 482 955 3 524 343 41 388 3 623 614 99 271 102,82 Śląski 7 354 331 7 369 515 15 184 7 590 652 221 137 103 Świętokrzyski 2 073 303 2 131 241 57 938 102,79 Warmińsko-Mazurski 2 170 936 2 252 858 81 922 103,77 Wielkopolski 5 362 692 5 538 956 176 264 103,29 Zachodniopomorski 2 695 857 2 786 282 90 425 103,35 SUMA 60 471 860 61 066 138 594 278 62 485 562 1 419 424 102,32 3 Warszawa, wrzesień 2012

SPADEK DOFINANSOWANIA SŁUŻBY ZDROWIA NA MAZOWSZU W 2013 R SPADEK DOFINANSOWANIA SŁUŻBY ZDROWIA NA MAZOWSZU W 2013 R. Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ na tle innych oddziałów różnica pomiędzy planem na 2013 r. a 2012 r. /dane w tys. zł/ 4 Warszawa, wrzesień 2012

SPADEK DOFINANSOWANIA SŁUŻBY ZDROWIA NA MAZOWSZU W 2013 R. MAZOWIECKI OW NFZ SPADEK ŚRODKÓW NA 2013 O 2,69% W STOSUNKU DO AKTUALNEGO PLANU NA 2012 r. INNE OW NFZ WZROST ŚRODKÓW NA 2013 ŚREDNIO O 3,24% W STOSUNKU DO PLANU NA 2012 r. (bez Oddziału Mazowieckiego) 5 Warszawa, wrzesień 2012

SPADEK DOFINANSOWANIA SŁUŻBY ZDROWIA NA MAZOWSZU. W 2013 R SPADEK DOFINANSOWANIA SŁUŻBY ZDROWIA NA MAZOWSZU W 2013 R. /dane w proc./ 6 Warszawa, wrzesień 2012

RZECZYWISTE POTRZEBY MAZOWIECKIEGO OW NFZ /dane w tys. zł/ POZ. RODZAJE ŚWIADCZEŃ PLAN FINANSOWY NA 2013 (z 14.08.2012) PLAN FINANSOWY NA 2013 (z 30.08.2012) po uruchomieniu rezerwy migracyjnej PLANOWANE RZECZYWISTE ZAPOTRZEBOWANIE 2013 RÓŻNICA B2 Koszty świadczeń zdrowotnych (B2.1+...+B2.18), w tym: 8 788 251,00 9 647 577,00 -859 326,00 B2.1 podstawowa opieka zdrowotna 1 067 000,00 - B2.2 ambulatoryjna opieka specjalistyczna 714 000,00 730 170,00 803 087,00 -72 917,00 B2.3 leczenie szpitalne 4 114 551 ,00 4 299 971,00 4 816 356,00 -516 385,00 B2.4 opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień 320 806,00 349 281,00 28 475,00 B2.5 rehabilitacja lecznicza 389 709,00 400 821,00 413 419,00 -12 598,00 B2.6 świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej 134 849,00 138 872,00 147 373,00 -8 501,00 B2.7 opieka paliatywna i hospicyjna 38 000,00 39 137,00 38 191,00 946,00 B2.8 leczenie stomatologiczne 194 657,00 200 591,00 198 621,00 1 970,00 B2.9 lecznictwo uzdrowiskowe 95 731,00 115 276,00 -19 545,00 B2.11 koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu 17 856,00 18 195,00 19 856,00 -1 661,00 B2.12 świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie 241 575,00 248 682,00 7 107,00 B2.13 Zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji 115 500,00 122 000,00 -6 500,00 B2.17 rezerwa na koszty świadcze n opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych 271 045,00 0,00 271 045.00  - 271 045,00  B2.18 koszty świadczeń zdrowotnych z lat ubiegłych 5 092,00 16 420,00 5092,00  11 382,00 7 Warszawa, wrzesień 2012

RZECZYWISTE POTRZEBY MAZOWIECKIEJ SŁUŻBY ZDROWIA /dane w tys. zł/ 8 Warszawa, wrzesień 2012

MNIEJ PIENIĘDZY NA ŚWIADCZENIA /dane w tys. zł/ POZ. RODZAJE ŚWIADCZEŃ PLAN FINANSOWY NA 2013 (z 14.08.2012) PLAN FINANSOWY NA 2013 (z 30.08.2012)* PLAN FINANSOWY NA 2012 (z 10.10.2012) RÓŻNICA (2013*- 2012) B2 Koszty świadczeń zdrowotnych (B2.1+...+B2.18), w tym: 8 788 251,00 9 031 168,00 -242 917,00 B2.1 podstawowa opieka zdrowotna 1 067 000,00 1 040 000,00 27 000,00 B2.2 ambulatoryjna opieka specjalistyczna 714 000,00 730 170,00 754 905,00 -24 735,00 B2.3 leczenie szpitalne 4 114 551 ,00 4 299 971,00 4 627 151,00 -327 180,00 B2.4 opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień 320 806,00 349 281,00 325 742,00 23 539,00 B2.5 rehabilitacja lecznicza 389 709,00 400 821,00 381 592,00 19 229,00 B2.6 świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej 134 849,00 138 872,00 133 761,00 5 111,00 B2.7 opieka paliatywna i hospicyjna 38 000,00 39 137,00 39 378,00 -241,00 B2.8 leczenie stomatologiczne 194 657,00 200 591,00 204 355,00 -3 764,00 B2.9 lecznictwo uzdrowiskowe 95 731,00 0,00 B2.11 koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu 17 856,00 18 195,00 15 766,00 2 429,00 B2.12 świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie 241 575,00 248 682,00 226 809,00 21 873,00 B2.13 Zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa, o których mowa w ustawie o refundacji 115 500,00 85 000,00 30 500,00 B 2.17 Rezerwa na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych 271 045,00 B2.18 koszty świadczeń zdrowotnych z lat ubiegłych 5 092,00 16 420,00 8 728,00 7 692,00 9 Warszawa, wrzesień 2012

w poszczególnych rodzajach świadczeń. URUCHOMIENIE REZERWY NA KOSZTY ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ W RAMACH MIGRACJI UBEZPIECZONYCH 30 sierpnia br. Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia podjęła decyzję o uruchomieniu rezerwy na koszty świadczeń opieki zdrowotnej w ramach migracji ubezpieczonych w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia na 2013 r. Modyfikacja planu nie powoduje zmiany ogólnej kwoty przeznaczonej na pokrycie świadczeń opieki zdrowotnej i tylko pozornie wpływa na wzrost środków w poszczególnych rodzajach świadczeń. Kwoty, które zostały dodane do poszczególnych zakresów świadczeń opieki zdrowotnej w rzeczywistości będą zablokowane na pokrycie kosztów leczenia pacjentów z Mazowsza u świadczeniodawców z innych województw. W procesie kontraktowania świadczeń opieki zdrowotnej na rok 2013 środki finansowe pochodzące z tzw. rezerwy migracyjnej nie mogą zostać uruchomione. 10 Warszawa, wrzesień 2012

SKUTKI DRASTYCZNEGO OBNIŻENIA ŚRODKÓW MOW NFZ DLA PACJENTÓW Z MAZOWSZA dłuższe kolejki do specjalistów; brak możliwości zabezpieczenia w pełni środków na finansowanie bieżącej działalności świadczeniodawców; zapaść finansowa szpitali: drastyczne obniżenie planowanych kosztów świadczeń w pozycji leczenie szpitalne w stosunku do roku 2012: spadek o 327 180 tys. zł i niedobór 516 385 tys. zł w stosunku do realnych potrzeb; brak możliwości finansowania nowych zadań; brak możliwości rozszerzenia zawartych kontraktów w związku z rozwojem, zakupem wysokospecjalistycznego sprzętu czy wprowadzaniem nowoczesnych procedur medycznych; brak możliwości poprawy dostępu do badań diagnostycznych i hospitalizacji w szczególnie deficytowych podstawowych świadczeniach szpitalnych. 11 Warszawa, wrzesień 2012