Budżet - Miasta Żyrardów zyrardow.pl

INFORMACJA Z REALIZACJI BUDŻETU MIASTA ŻYRARDOWA ZA 2016 ROK Dochody 130.502.371,00 zł Wydatki 124.402.371,00 zł

INFORMACJA Z REALIZACJI BUDŻETU MIASTA ŻYRARDOWA ZA 2016 ROK Rozchody 6.100.000,00 zł

INFORMACJA Z REALIZACJI BUDŻETU MIASTA ŻYRARDOWA ZA 2016 ROK Plan po zmianach dochodów i wydatków wprowadzanych w trakcie trwania roku budżetowego na dzień 31 grudnia 2016 r. wyniósł odpowiednio: dochody ogółem 157.940.101,65 zł przychody 2.855.071,45 zł wydatki ogółem 154.695.173,10 zł rozchody 6.100.000,00 zł

Realizacja założeń budżetu Miasta na 2016 rok:   Plan Wykonanie % Dochody ogółem 157.940.101,65 162.713.791,22 103,03 I dochody bieżące 143.330.170,03 147.924.830,21 103,21 dochody majątkowe 14.609.931,62 14.788.961,01 101,23 II zadania własne 126.697.985,54 131.496.315,67 103,79 zadania zlecone 31.242.116,11 31.217.475,55 99,93

Realizacja założeń budżetu Miasta na 2016 rok:   Plan Wykonanie % Wydatki ogółem 154.695.173,10 144.670.987,81 93,52 I wydatki bieżące 137.676.948,72 131.725.559,38 95,68 wydatki majątkowe 17.018.224,38 12.945.428,43 76,07 II zadania własne 123.453.056,99 113.453.512,26 91,90 zadania zlecone 31.242.116,11 31.217.475,55 99,93

wykup obligacji komunalnych Wykonanie przychodów i rozchodów zaplanowanych w budżecie Miasta na 2016 rok:   Plan Wykonanie % Przychody ogółem 2.855.071,45 100,00 wolne środki Rozchody 6.100.000,00 wykup obligacji komunalnych

Główne źródła dochodów: udział w podatku dochodowym – 36.405.625,07 zł subwencje w tym: -oświatowa – 27.272.085,00 zł - wyrównawcza - 3.454.027,00 zł - równoważąca - 1.104.621,00 zł pomoc społeczna - 33.346.320,21 zł podatek od nieruchomości - 17.661.573,16 zł wpływy z tytułu gospodarowania gruntami i nieruchomościami, w tym sprzedaży nieruchomości oraz przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności- 10.303.036,37 zł

Dochody 2016:

Zestawienie wydatków według działów:

Najwyższe wydatki zostały poniesione na: Oświatę i Wychowanie 42.037.027,26 zł Gospodarkę mieszkaniową 12.857.819,96 zł Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska 8.482.826,73 zł Administrację publiczną 11.935.970,44 zł Pomoc społeczną 39.579.463,44 zł Transport i łączność 9.423.803,37 zł Kulturę fizyczną 6.752.290,01 zł Kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego 5.542.202,27 zł

Wydatki 2016:

Oświata i wychowanie WYDATKI BIEŻĄCE 41.320.596,55 zł WYDATKI MAJĄTKOWE 716.430,71 zł

Oświata i wychowanie W ramach wydatków bieżących środki przeznaczono na: prowadzenie 6 Zespołów Szkół Publicznych, w ramach których działają, szkoły podstawowe, oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych, gimnazja publiczne, prowadzenie 6 Miejskich Przedszkoli; prowadzenie Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych; prowadzenie Liceum Ogólnokształcącego doskonalenie zawodowe nauczycieli dotacje dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej, Niepublicznych Przedszkoli, Niepublicznego Gimnazjum STO w Żyrardowie pozostałą działalność

Oświata i wychowanie W ramach wydatków bieżących środki przeznaczono na: Doskonalenie zawodowe nauczycieli – 62.344,43 zł Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych - 1.064.577,03 zł Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących - 3.995.873,75 zł. Pozostała działalność - 552.432,97 zł

Pomoc społeczna Realizowane wydatki: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.836.047,81 zł wydatki związane z realizacją statutowych zadań 2.854.937,42 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych 33.318.478,21 zł dotacje na zadania bieżące 570.000,00 zł

Gospodarka mieszkaniowa WYDATKI BIEŻĄCE 11.206.374,94 zł WYDATKI MAJĄTKOWE 1.651.445,02 zł

Gospodarka mieszkaniowa W tym: Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej: Wydatki bieżące – 10.084.876,44 zł Wydatki majątkowe – 536.144,29 zł Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wydatki bieżące – 1.119.722,74 zł Wydatki majątkowe – 1.115.300,73 zł  Pozostała działalność - 1.775,76 zł

Administracja publiczna WYDATKI BIEŻĄCE 11.576.508,57 zł WYDATKI MAJĄTKOWE 359.461,87 zł

Administracja publiczna W tym: Urzędy wojewódzkie – 462.894,00 zł Rady gmin – 269.011,23 zł Urzędy gmin – 10.393.346,24 zł Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 684.343,47 zł Pozostała działalność – 126.375,50 zł

Transport i łączność WYDATKI BIEŻĄCE 4.295.652,03 zł WYDATKI MAJĄTKOWE 5.128.151,34 zł

Transport i łączność W tym: Lokalny transport zbiorowy – 2.244.995,48 zł Drogi publiczne wojewódzkie – 199.611,13 zł Drogi publiczne powiatowe – 273.628,60 zł Drogi publiczne gminne – 6.543.568,42 zł Drogi wewnętrzne – 99.331,24 zł Pozostała działalność – 62.668,50 zł

Transport i łączność Zrealizowano m.in.: Budowa ul. Niedziałkowskiego Budowa ul. Kutnowskiej Budowa ul. Jeleniogórskiej Budowa ul. Salezjańskiej Budowa chodnika z zatoką postojową w ul. Izy Zielińskiej na odc. od ul. Salezjańskiej do istniejących zabudowań Przebudowa ulicy Okrzei w Żyrardowie na odcinku od ulicy Wyspiańskiego do ulicy 1 Maja Budowa ulicy Orlika i Szarych Szeregów Przebudowa ul. Środkowej na odc. od ul. Mireckiego do ul. Limanowskiego Przystąpienie do realizacji projektu „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w Żyrardowie poprzez budowę parkingów „Parkuj i Jedź”

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska WYDATKI BIEŻĄCE 7.976.063,87 zł WYDATKI MAJĄTKOWE 506.762,86 zł

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska W tym: Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 372.237,64 zł Gospodarka odpadami – 4.465.199,92 zł Oczyszczanie miasta – 1.255.156,94 zł Utrzymanie zieleni – 578.983,76 zł Schronisko dla zwierząt – 211.441,97 zł Oświetlenie ulic – 1.079.603,67 zł Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 202.332,07 zł Pozostała działalność – 317.870,76 zł

Kultura fizyczna WYDATKI BIEŻĄCE 3.139.327,16 zł WYDATKI MAJĄTKOWE 3.612.962,85 zł

Kultura fizyczna Obiekty sportowe – 5.975.511,12 zł Zadania w zakresie kultury fizycznej – 700.000,00 zł Pozostałą działalność – 76.779,66 zł

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego WYDATKI BIEŻĄCE 5.146.527,49 zł WYDATKI MAJĄTKOWE 395.674,78 zł

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury – 2.348.446,53 zł Biblioteki – 1.166.000,00 zł Muzea – 360.000,00 zł Ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami – 15.000,00 zł Pozostałą działalność – 1.652.755,74 zł

INFORMACJA Z REALIZACJI BUDŻETU MIASTA ŻYRARDOWA ZA 2016 ROK Wykonanie planu dochodów - 103,03 % Wykonanie planu wydatków – 93,52%

DOBRY GOSPODARZ = DOBRY BUDŻET