Budżet Miasta Gdańska na rok 2015 Gdańsk, 18 grudnia 2014r.

Wskaźniki makroekonomiczne przyjęte w projektowaniu budżetu na rok  realna dynamika wzrostu PKB – 3,4%,  średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych –1,2%,  wzrost cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych za I półrocze 2014r. w stosunku do I półrocza 2013r. - 0,4%,  WIBOR – 3,2%,  realny wzrost wynagrodzeń w gospodarce narodowej - 3,1 %,  wzrost zatrudnienia w gospodarce narodowej – 0,8 %.

Budżet 2015 Dochody zł Wydatki zł Nadwyżka zł

Dochody DOCHODY Przewidywane wykonanie roku Projekt na rok 2015 % (+)wzrost (-)spadek (3:2)Struktura OGÓŁEM ,0100,0% w tym głównie: - udział w podatkach państwowych ( np. PIT, CIT, PCC) ,328,4% - subwencje i dotacje na zadania własne i zlecone ,622,9% w tym: subwencja oświatowa ,015,7% - dotacje z budżetu UE ,716,4% - podatki i opłaty lokalne ,714,2% w tym: podatek od nieruchomości ,613,4% - dochody z mienia komunalnego ,96,4% w tym: ze sprzedaży ,92,6% z opłat za zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste ,31,6% z dzierżaw, najmów itp ,01,4% - dochody ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej ,04,7% - dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi ,03,0%

Wydatki WYDATKI Przewidywane wykonanie roku Projekt na rok % (+)wzrost (-)spadek (3:2) OGÓŁEM ,8 BIEŻĄCE ,2 MAJĄTKOWE ,2 Udział wydatków majątkowych 2015 r. w wydatkach ogółem – 25,6%

Największe inwestycje realizowane w 2015r. Nazwa projektu Wydatki Planowany termin poniesienia ostatniego wydatku w projekcie 2015 Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk - Trasa Słowackiego 149,5 mln zł Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III B 111,6 mln zł Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III C 76,5 mln zł Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR 21,0 mln zł Modernizacje w obiektach oświatowych 20,6 mln zł Termomodernizacje w obiektach użyteczności publicznej w Gdańsku - etap II (obiekty oświatowe) 19,0 mln zł Modernizacja chodników na terenie Gdańska – 15,7 km15,5 mln zł Modernizacja nawierzchni dróg na terenie Gdańska – 2 km 10,6 mln zł Budowa układu drogowego Nowa Portowa - Nowa Kaczeńce9,9 mln zł Rozwój Komunikacji Rowerowej Aglomeracji Trójmiejskiej w latach ,4 mln zł Gdański Program Przeciwpowodziowy8,1 mln zł Budowa i przebudowa układu drogowego w rejonie węzła integracyjnego w Gdańsku Wrzeszczu wraz z integracją z Trasą Słowackiego 7,4 mln zł Rewitalizacja Dolnego Miasta7,2 mln zł

Budżet Obywatelski - realizacja projektów ( głównie inwestycyjnych) w kwocie 11 mln zł Nowe projekty inwestycyjne – 32 mln zł (perspektywa 2014 – 2020) - dokumentacja dla ulic Nowa Bulońska Północna, Nowa Jabłoniowa, Nowa Politechniczna wraz z torami tramwajowymi, Nowa Portowa – Nowe Kaczeńce i przebudowa ulic Ku Ujściu i Przetoczna, - Gdański Program Przeciwpowodziowy - realizacja kanalizacji w dzielnicach Strzyża i Osowa, - rewaloryzacja obiektów fortecznych, przebudowa obiektu Redita Napoleońska i budowa planetarium w Centrum Hewelianum, - prace przygotowawcze związane z rewitalizacją Biskupiej Górki.

Projekty inwestycyjne realizowane przez spółki miejskie – 196 mln zł GIWK – Gdański Projekt Wodno-Ściekowy II i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej - 85 mln ZKM – m. in. modernizacja zajezdni tramwajowej Gdańsk– Wrzeszcz i składów tramwajowych zakupionych w Kassel - 36 mln GARG – budowa Pomorskiego Centrum Logistycznego i rozbudowa układów komunikacyjnych, zapewniających dostęp drogowy do terenów inwestycyjnych - 31 mln TBS „Motława”, GTBS oraz GIS - budowa budynków mieszkalnych ze 156 lokalami mieszkalnymi - 27,2 mln

Wydatki bieżące WYDATKI BIEŻĄCE Przewidywane wykonanie roku 2014 Projekt na rok 2015 % (+)wzrost (-)spadek (4:3) 1234 OGÓŁEM ,2 w tym głównie: - oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza ,2 - opieka społeczna i zadania w zakresie polityki społecznej ,2 - transport i łączność ,8 w tym: lokalny transport zbiorowy ,8 drogi - bieżące utrzymanie ,9 - gospodarka komunalna ,8 w tym: wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi ,6 wydatki na oczyszczanie letnie dróg ,0 - działalność kulturalna ( łącznie z dotacjami dla instytucji kultury) ,1 - kultura fizyczna i sport ,2 - obsługa długu miasta ,1 - wpłata do budżetu Państwa "janosikowe" ,9

Remonty obiektów gminnych – 48 mln zł - gospodarka mieszkaniowa 13,2 mln remonty realizowane przez GZNK, w tym lokale mieszkaniowe – 4,4 mln - oświata i opieka społeczna 3,8 mln - kultura i sport 4,6 mln - gospodarka komunalna i ochrona środowiska13,4 mln - melioracje i drogi publiczne11,7 mln

Finansowanie komunikacji miejskiej w 2015r. - wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej wydatki dotyczące zakupu usług przewozowych zł - dopłata zł, tj. 52,1% Finansowanie oświaty i wychowania w 2015r. - subwencja oświatowa zł - wydatki na oświatę i wychowanie zł - dopłata zł, tj. 47,7% do wydatków bieżących zł, tj. 44,2% do wydatków majątkowych zł, tj. 100,0%

Rok Kwota/Udzia ł w wydatkach ( p. w.) (pr oj ek t) Wydatki majątkowe (w mln zł) 220,8220,8 232,3232,3 152,8152,8 134,0134,0 141,5141,5 135,7135,7 251,8251,8 406,6406,6 434,5434,5 447,9447,9 619,2619, , 2 Udział w wydatkach ogółem 22,6%22,6% 21,6%21,6% 15,1%15,1% 14,0%14,0% 12,3%12,3% 11,1%11,1% 17,7%17,7% 24,8%24,8% 24,1%24,1% 22,6%22,6% 27,8%27,8% 38,1 % Wskaźniki zadłużenia Miasta OBOWIĄZUJĄCY DOPUSZCZALNY POZIOM ROK 2013 ROK 2014 (P.W.) ROK 2015 (PROJEKT) DOCHODY BUDŻETOWE w mln zł 2 761, , ,40 RELACJE DO DOCHODÓW OGÓŁEM DŁUG NOMINALNY NA KONIEC ROKU DO ROKU ,00%46,79%42,45%43,23% WSKAŹNIK SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ DLA ROKU ,72%X4,97%X DLA ROKU ,25%XX4,18%

13