Realizacja budżetu m.st. Warszawy w 2012 roku

Prezentacja na temat: "Realizacja budżetu m.st. Warszawy w 2012 roku"— Zapis prezentacji:

1 Realizacja budżetu m.st. Warszawy w 2012 roku
Warszawa 20 czerwca 2013 r.

2 Najważniejsze wydatki budżetowe
2

3 Finansowanie edukacji w Warszawie – subwencja oświatowa, wydatki bieżące

4 Inwestycje w zakresie edukacji w 2012
Budowa szkoły podstawowej w os. Stara Miłosna Przebudowa i modernizacja budynku LO Nr XLI ul. Kiwerska 3 Budowa Szkoły podstawowej przy ul. Głębockiej

5 Najważniejsze inwestycje w 2012 roku
Budowa budynku komunalnego przy ul. Marywilskiej Budowa budynków komunalno - socjalnych przy ul. Jagiellońskiej

6 Inwestycje w zakresie zdrowia w 2012 r.
Przebudowa i modernizacja Szpitala Grochowskiego Rozbudowa i modernizacja Szpitala Św. Rodziny

7 Inwestycje w zakresie kultury w 2012 roku
Budowa Muzeum Historii Żydów Polskich Renowacja piwnic Staromiejskich Warszawy

8 Najważniejsze inwestycje w 2012 roku
Modernizacja Portu Czerniakowskiego Realizacja projektu pn. "Bezpieczne Miasto"

9 Najważniejsze wydatki budżetowe
9

10 Nakłady na komunikację miejską w 2012 roku
Kraków Wrocław Łódź Gdańsk Poznań 1 mld 785 mln zł Warszawa 2 mld 276 mln zł 10

11 Wydatki na zakup usług komunikacji miejskiej w 2012 roku

12 Poziom finansowania komunikacji miejskiej dochodami ze sprzedaży biletów w 2012 roku

13 Ceny biletów z i bez dofiansowania z budżetu miasta
Z dofinansowaniem Bez dofinansowania Bilet jednorazowy normalny 4,40 zł ,40 zł Bilet 30-dniowy normalny 100 zł zł

14 Wydatki na inwestycje Warszawy w latach 2003-2012

15 Udział wydatków na inwestycje w wydatkach ogółem Warszawy w latach 2003-2012

16 Największe inwestycje w 2012 roku
Budowa Trasy Mostu im. Marii Skłodowskiej-Curie – wydatki zł Projekt i budowa II linii metra – wydatki zł 16

17 Największe inwestycje w 2012 roku
Modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska odc. węzeł Marsa- granica miasta - etap I - wydatki zł Budowa ulicy Nowolazurowej – wydatki zł 17

18 Najważniejsze inwestycje w 2012 roku
Budowa budynku komunalnego przy ul. Marywilskiej Przebudowa i modernizacja Szpitala Grochowskiego Budowa budynków komunalno - socjalnych przy ul. Jagiellońskiej Rozbudowa i modernizacja Szpitala Św. Rodziny

19 Inwestycje w zakresie kultury w 2012 roku
Budowa Muzeum Historii Żydów Polskich Renowacja piwnic Staromiejskich Warszawy

20 Najważniejsze inwestycje w 2012 roku
Modernizacja Portu Czerniakowskiego Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Przedsiębiorczości - Smolna 6

21 Zwrócony podatek VAT od faktur inwestycyjnych
Zwrot VATu pomniejsza wykonanie wydatków inwestycyjnych w stosunku do planu

22 Wpływy do budżetu miasta z Unii Europejskiej

23 Wskaźnik zadłużenia w latach 2003-2012 – bez wyłączeń [stan zadłużenia / dochody]

24 Wskaźnik zadłużenia w latach 2003-2012 – z wyłączeniami [stan zadłużenia / dochody]

25 Najniższe zadłużenia wśród dużych miast – bez wyłączeń
25

26 Najniższe zadłużenia wśród dużych miast – z wyłączeniami
26

27 Janosikowe w przeliczeniu na 1 mieszkańca w 2012 r.

28 Wydatki na odszkodowania w latach 2008-2012
Łącznie w latach wydatki z tytułu dekretu Bieruta wyniosły 535 mln zł.

29 Stopień realizacji planu wydatków majątkowych przez Dzielnice w 2012 roku

30 Oceny i ratingi sprawozdania z wykonania budżetu w 2012 r.
REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA – ocena pozytywna Niezależny, zewnętrzny audytor – ocena pozytywna Agencja Moody’s (rating międzynarodowy) – ocena A2 z perspektywą stabilną (nieprzerwanie od 2007 r.) Agencja Fitch (rating krajowy) – ocena AAA(pol) z perspektywą stabilną (nieprzerwanie od 2009 r.)

31 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ