I NFORMACJA o stanie finansów miasta Ruda Śląska za rok 2011.

Prezentacja na temat: "I NFORMACJA o stanie finansów miasta Ruda Śląska za rok 2011."— Zapis prezentacji:

1 I NFORMACJA o stanie finansów miasta Ruda Śląska za rok 2011

2

3

4

5 Dodatkowe zagrożenie: niedoszacowanie budżetu 471 mln /28.02.2011/ 60 mln zł /90 mln zł/

6 Program optymalizacji i ograniczenia wydatków: ścisła kontrola wszystkich wydatkowanych pieniędzy optymalizacja zatrudnienia wdrożenie systemu kontroli zarządczej objęcie wszystkich pracowników systemem ocen

7 Najważniejsze zadania do wykonania: rozwiązanie problemów prawnych i personalnych w zarządzie Szpitala Miejskiego zapewnienie nauczycielom pensji i zaległych świadczeń zapewnienie mieszkańcom Halemby ciepła reorganizacja struktury miejskich jednostek zapewnienie siedziby Instytutowi Karskiego w Halembie zmiana sposobu zarządzania spółkami miejskimi

8

9

10

11 Większe wydatki inwestycyjne w 2011 roku

12 1.Budowa odcinka trasy N-S od ul. 1 Maja do Drogowej Trasy Średnicowej w Rudzie Śląskiej wraz z węzłem dwupoziomowym z ulicą 1 Maja 25 532 799 zł 2.Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 4 przy ul. Tołstoja 3 144 500 zł 3.Modernizacja i renowacja zabytkowego osiedla kolonii robotniczej Kaufhaus przy ul. Niedurnego w Rudzie Śląskiej 1 960 000 zł 4.Modernizacja budynku przy ul. 1 Maja 321 815 900 zł 5.Adaptacja budynku przy ul. 11 Listopada 15a na Centrum Inicjatyw Społecznych na terenie Miasta Ruda Śląska 1 822 000 zł 6.Budowa szkolnych placów zabaw w ramach programu Radosna Szkoła 1 538 000 zł 7.Rekultywacja i zagospodarowanie terenu hałdy pocynkowej w rejonie ul. Niedurnego w Rudzie Śląskiej714 000 zł

13 8.Modernizacja dźwigów osobowych w Domu Pomocy Społecznej Senior 505 000 zł 9.Przebudowa pomieszczeń Domu Kultury w Bielszowicach420 000 zł 10.Przebudowa odcinka ul. 1 Maja od skrzyżowania z ul. Szyb Walenty do ul. Zabrzańskiej – opracowanie dokumentacji projektowej 302 498 zł 11.Budowa boiska przy ul. Przedszkolnej 281 500 zł

14 Efekty realizacji programu optymalizacji ograniczenia wydatków o 30 mln zł zmniejszone zobowiązania miasta o 18 mln zł zmniejszone zadłużenie miasta o 34 mln zł zmniejszone wydatki bieżące

15 Optymalizacja zatrudnienia w Urzędzie Miasta spadek zatrudnienia z 713 do 596 osób 2,6 mln zł oszczędności w tym roku 5 mln zł oszczędności w 2012 roku

16 Realizacja najważniejszych zadań cd.: rozwiązanie problemów prawnych i personalnych w zarządzie Szpitala Miejskiego – WYKONANE! zapewnienie nauczycielom pensji i zaległych świadczeń – WYKONANE!

17 Realizacja najważniejszych zadań: zapewnienie mieszkańcom Halemby ciepła – WYKONANE! reorganizacja struktury miejskich jednostek – WYKONANE! Zapewnienie siedziby Instytutowi Karskiego w Halembie – WYKONANE! zmiana sposobu zarządzania spółkami miejskimi- WYKONANE!

18

19

20

21

22

23

24

25 Projekt budżetu na 2012 rok

26

27 Większe wydatki inwestycyjne na 2012 rok

28 1.Budowa Trasy N-S15.441.664 zł 2.Przebudowa odcinka ul. 1 Maja od skrzyżowania z ul. Szyb Walenty do Zabrzańskiej 8.600.000 zł 3.Przebudowa ul. Kokota w Rudzie Śląskiej - Bielszowicach na odcinku od ul. Gęsiej do granicy administracyjnej z miastem Zabrze 6.950.010 zł 4.Termomodernizacja budynków p lacówek o światowych3.320.000 zł 5.Modernizacja ul. Górnośląskiej - o pracowanie dokumentacji + wykonawstwo 2 200 000 zł 6.Budowa szkolnych placów zabaw1.640.205 zł 7.Likwidacja w iaduktu na ul. Chorzowskiej w rejonie ul. Ratowników950 000 zł 8.8.Przebudowa p rzepustu przy ul. Kochłowickiej w Rudzie Śląskiej810 000 zł 9.9.Rozbiórka wiaduktu w ciągu ul. Tunkla 400 000 zł