PROJEKT BUDŻETU MIASTA TORUNIA NA ROK 2015 wraz z autopoprawką.

Prezentacja na temat: "PROJEKT BUDŻETU MIASTA TORUNIA NA ROK 2015 wraz z autopoprawką."— Zapis prezentacji:

1 PROJEKT BUDŻETU MIASTA TORUNIA NA ROK 2015 wraz z autopoprawką

2 Wnioski do budżetu na rok 2015

3 Projekt budżetu po zmianach L.p.wyszczególnienie Projekt z 15 listopada autopoprawka 12345 IDochody ogółem, w tym: 1 155 250 5 510 1 160 760 a Dotacje na projekty UE „miękkie” 2645 b Inne dochody bieżące (opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu) 50 cDotacje inwestycyjne (PSP, Orliki) 2815 IIWydatki ogółem, w tym: 1 084 850 5 510 1 090 360 aWydatki bieżące na projekty UE 2 786 bbudowa II etapu Trasy Średnicowej -3082 c inne zwiazane z rozliczeniem budzetu za rok 2014 (remont ul. Olbrachta, budowa lewoskrętu w ul. Bukowej, scieżek rekreacyjnych, wyposażenie Muzeum Piernika, dotacje dla DA i Policji 1 485 d zwiększenia wydatków lub nowe zadania ( termomodernizacja PSP, dotacja MOSiR, sprzęt rehabilitacyjny, dotacja dla SSM) 3 486 e zwiększenia budżetu związane z realizacją wniosków 2 873 IIIdeficyt/nadwyżka budżetu 70 400 ZMIANY DO PROJEKTU BUDŻETU NA R. 2015, (dane w tys. zł)

4 L.p.wyszczególnieniekwota 123 1 Dokumentacje, w tym m.in. konkursy ideowo – koncepcyjne (wielopoziomowy parking na os. Rubinkowo lub Skarpa, zagospodarowanie terenów wzdłuż Wisły) oraz inne, m.in.: baseny letnie na Bydgoskim Przedmieściu, modernizacja placu zabaw „Misiaczek”, boiska na os. Pancernych, boiska przy SP 17, zagospodarowanie terenu przy ul. Fałata, rewitalizacja Parku 1000-lecia. 260 2 Budowa i modernizacja dróg lokalnych, w tym: budowa ul. Koziej, kładki w ul. Klonowej, dokumentacja dla ulic w 10 innych lokalizacjach 1 065 3 Budowa parkingów i chodników, w tym: budowa parkingów przy ul. Wojska Polskiego, Fasolowej, przy PM 14 oraz przy ul. Fałata, budowa chodnika w ul. Ostrołęckiej, dokumentacje dla 2 parkingów (ul. Rydygiera, przy ZS 9) 520 4Oswietlenie ulicy przy Grobli na odc. Od ul. Wiślanej do ul. Kluczyki 70 5 Budowa terenów rekreacyjnych (siłownia przy ul. Szczecińskiej, dyslokacja siłowni z okolic tzw. Manhattanu) 50 6 Remont kapitalny alei łączącej ZS8 z ul. Łyskowskiego, remont parkingu przy ul. Łyskowskiego 23-23e 465 7Dotacje na prace konserwatorskie przy zabytkach 200 8Prowadzenie społecznego domu kultury na Bydgoskim Przedmiesciu 100 9 Zwalczanie narkomanii, opryski przeciwko komarom, monitoring wizyjny, wyposażenie pracowni technicznych UMK 143 I10Razem 2 873 ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z PRZYJĘCIEM WNIOSKÓW DO REALIZACJI W R. 2015 (dane w tys. zł)

5 Projekt budżetu po zmianach L.p.wyszczególnienie Projekt z 15 listopada autopoprawka 12345 IDochody ogółem 1 155 250 5 510 1 160 760 W tym bieżące 891 350 2 695 894 045 W tym dotacje inwestycyjne 263 900 2 815 266 715 IIWydatki ogółem 1 084 850 5 510 1 090 360 W tym bieżące 759 600 1 760 761 360 W tym inwestycyjne 325 250 3 750 329 000 IIIdeficyt/nadwyżka budżetu 70 400 PODSTAWOWE WIELKOSCI BUDŻETU NA 2015 R., (dane w tys. zł)

6 Dalsze prace nad projektem budżetu na rok 2015 W dniu 19 stycznia stanowisko Komisji Budżetu Rady Miasta Torunia ws. przyjęcia projektu budżetu na rok 2015 bez poprawek. W dniu 22 stycznia – II czytanie projektu budżetu na rok 2015 na sesji Rady Miasta.