WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO ZA 2017 ROK

Prezentacja na temat: "WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO ZA 2017 ROK"— Zapis prezentacji:

1 WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO ZA 2017 ROK

2 DEPARTAMENT FINANSÓW Dochody 442,4 mln zł 440,7 mln zł 99,6%
Plan na 2017 rok 442,4 mln zł Stan na 31 grudnia 2017 r. WYKONANIE 440,7 mln zł 99,6%

3 DEPARTAMENT FINANSÓW Dochody
PLAN (po zmianach) WYKONANIE 2014 r. 2014 r. 540 mln zł 536,8 mln zł 2015 r. 2015 r. 488,2 mln zł 489,4 mln zł 2016 r. 2016 r. 412,9 mln zł 430,7 mln zł 2017 r. 2017 r. 442,4 mln zł 440,7 mln zł

4 DEPARTAMENT FINANSÓW Dochody PIT
PLAN (po zmianach) WYKONANIE 2014 r. 2014 r. 24,5 mln zł 24,7 mln zł 2015 r. 2015 r. 26,8 mln zł 27 mln zł 2016 r. 2016 r. 28,8 mln zł 29,3 mln zł 2017 r. 2017 r. 31,4 mln zł 32,1 mln zł

5 DEPARTAMENT FINANSÓW Dochody CIT
PLAN (po zmianach) WYKONANIE 2014 r. 2014 r. 68,3 mln zł 77,1 mln zł 2015 r. 2015 r. 76,3 mln zł 81 mln zł 2016 r. 2016 r. 76,3 mln zł 87,2 mln zł 2017 r. 2017 r. 90,7 mln zł 99,7mln zł

6 DEPARTAMENT FINANSÓW Wydatki 495,5 mln zł 477,1 mln zł 96,28%
Plan na 2017 rok 495,5 mln zł Stan na 31 grudnia 2017 r. WYKONANIE 477,1 mln zł 96,28%

7 DEPARTAMENT FINANSÓW Wydatki majątkowe
PLAN (po zmianach) WYKONANIE 2014 r. 2014 r. 240,6 mln zł 224,9 mln zł 2015 r. 2015 r. 225,1 mln zł 200,7 mln zł 2016 r. 2016 r. 121 mln zł 93,4 mln zł 2017 r. 2017 r. 165,7 mln zł 159,8 mln zł

8 DEPARTAMENT FINANSÓW Deficyt -37,1 mln zł -36,4 mln zł
Plan na 2017 rok -37,1 mln zł WYKONANIE -36,4 mln zł

9 DEPARTAMENT FINANSÓW Rezerwa 10,2 mln zł 3,8 mln zł 9,3 mln zł
Plan 2017 r. Rezerwa celowa Rezerwa ogólna 10,2 mln zł 3,8 mln zł Rozdysponowanie Rezerwa celowa Rezerwa ogólna 9,3 mln zł 1,7 mln zł

10 Biuro Sejmiku - 2017 - 1,07 mln zł 1,04 mln zł PLAN (po zmianach) v
Wykonanie v 1,04 mln zł

11 Departament Administracyjno-Gospodarczy
PLAN (po zmianach) WYKONANIE v v 35,8 mln zł 37,3 mln zł

12 DA – najważniejsze inwestycje
Przebudowa (modernizacja) budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego – pomieszczenie magazynowe Zakup sprzętu komputerowego i drukującego v 508,7 tys. zł v 327,3 tys. zł Montaż systemu REFLEKSOL w Sali Kolumnowej Sejmiku Województwa Zakup pięciu samochodów osobowych v 449,4 tys. zł v 94,6 tys. zł

13 Departament Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego
PLAN (po zmianach) Wykonanie v v 2,8 mln zł 2,6 mln zł Wykonanie kolejnych etapów opracowania pn. „Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubuskiego wraz z planami zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego ośrodka wojewódzkiego Zielona Góra i Gorzów Wlkp. 126 tys. zł

14 Biuro Projektów Własnych
Termomodernizacja budynku UMWL i Starostwa Powiatowego PLAN (po zmianach) Wartość projektu Dofinansowanie RPO v 548,1 tys. zł 7,3 mln zł 6 mln zł Lubuski e-Urząd II WYKONANIE Wartość projektu Dofinansowanie RPO v 529 tys. zł 9,1 mln zł 7,7 mln zł Lubuskie e-Zdrowie Wartość projektu Dofinansowanie RPO 20 mln zł 14,8 mln zł

15 Departament Infrastruktury i Komunikacji
PLAN (po zmianach) WYKONANIE v v 85,2 mln zł 84,4 mln zł

16 3. Dopłaty do biletów ulgowych
KOLEJ I LOTNISKO 1. Promocja Województwa Lubuskiego poprzez przewoźników lotniczych operujących z lotniska Zielona Góra Babimost 6,7 mln zł 2. Opłacenie przewozów kolejowych regionalnych na terenie województwa lubuskiego realizowanych przez Przewozy Regionalne 45,2 mln zł 3. Dopłaty do biletów ulgowych 24,3 mln zł

17 Zarząd Dróg Wojewódzkich
PLAN (po zmianach) WYKONANIE v v 121,4 mln zł 120 mln zł

18 Inwestycje zakończone w 2017 roku
DROGI Inwestycje zakończone w 2017 roku w ramach RPO Lubuskie 2020 1. Budowa Obwodnicy Drezdenka – Etap II 4. Budowa drogi woj. nr 296 w Iłowej; ul. Żagańska Całkowita wartość Całkowita wartość Dofinansowanie Dofinansowanie 12,1 mln zł 9,8 mln zł 6,3 mln zł 5,7 mln zł 2. Budowa obwodnicy Rzepina w ciągu dróg wojewódzkich nr 134 i 139 Całkowita wartość Dofinansowanie 9,19 mln zł 7,4 mln zł 3. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 276 Krosno Odrz. - Radnica Całkowita wartość Dofinansowanie 6,82 mln zł 6,5 mln zł

19 Departament Rolnictwa, Zasobów Naturalnych, Rybactwa i Rozwoju Wsi
PLAN (po zmianach) WYKONANIE v v 64,2 mln zł 59,8 mln zł

20 Departament Rolnictwa, Zasobów Naturalnych, Rybactwa i Rozwoju Wsi
Promocja Województwa Lubuskiego poprzez dziedzictwo kulinarne i produkty tradycyjne naszego Województwa (udział w targach w imprezach takich jak: Dożynki Prezydenckie, Dożynki Wojewódzkie, POLAGRA FOOD, konkurs „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów” w Szczecinie i inne) v 233 tys. zł Udzielanie dotacji celowych ze środków budżetu Województwa Lubuskiego związanych z wyłączaniem gruntów rolnych z produkcji rolniczej dla gmin, powiatów i osób fizycznych, na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz użyźnienie gleb o niskiej wartości produkcyjnej v 1,6 mln zł

21 Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych NAJWAŻNIEJSZE INWESTYCJE
Ochrona przed powodzią miasta Słubice, budowa wałów przeciwpowodziowych oraz przebudowa kanału Czarny Kanał i Racza Struga Rzeka Nysa Łużycka – budowa obwałowań prawostronnych na wysokości miejscowości Przewóz 1,9 mln zł 17 mln zł Ochrona przed powodzią miasta Nowa Sól i obszarów poniżej miasta Krosno Odrz. 2,3 mln zł

22 Departament Programów Rozwoju
Obszarów Wiejskich PLAN (po zmianach) WYKONANIE v 3,7 mln zł 3,6 mln zł

23 Departament Programów Rozwoju
Obszarów Wiejskich - Działania Przebudowa stacji uzdatniania wody w Iłowej oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Bożnów Całkowita wartość Dofinansowanie Całkowita wartość Dofinansowanie 3,6 mln zł 1,8 mln zł 3,8 mln zł 2,4 mln zł

24 Departament Środowiska
PLAN (po zmianach) WYKONANIE v 1,3 mln zł 1,2 mln zł

25 Programów Regionalnych
Departament Programów Regionalnych PLAN (po zmianach) WYKONANIE v v 332,4 mln zł 267,6 mln zł W tym: W tym: EFRR – nie wprowadzony do budżetu WL EFRR v 324,8 mln zł v 260,7 mln zł Budżet Państwa – wprowadzony do budżetu Budżet Państwa v 7,5 mln zł v 6,8 mln zł

26 Departament Zarządzania RPO Liczba podpisanych umów
v 631 (stan na r. – 535 umów) Dofinansowanie 2,15 mld zł v Stan na r. – 1,85 mld zł Poziom kontraktacji v 55,12% Stan na r. - 48,91%

27 Departament EFS 12,4 mln zł 8,4 mln zł PLAN (po zmianach) v WYKONANIE

28 Departament Ochrony Zdrowia
PLAN (po zmianach) v 41,6 mln zł WYKONANIE v 29,9 mln zł

29 Departament Ochrony Zdrowia
Utworzenie pracowni leków cytostatycznych – Szpital w Zielonej Górze Wkład własny do budowy Ośrodka Radioterapii – Szpital w Gorzowie Wlkp. 1,3 mln zł 8 mln zł Kierunek Lekarski Zakup aparatu PET/CT – Szpital w Gorzowie Wlkp. 2,6 mln zł 4,9 mln zł Promocja zdrowia Zakup specjalistycznego sprzętu diagnostycznego do Pracowni Bronchofibereoskopii – Szpital w Torzymiu 146,2 tys. zł Projekt – Lubuszanie przeciwko nowotworom 1,5 mln zł 404,9 tys. zł

30 Departament Infrastruktury Społecznej
PLAN (po zmianach) v 79,4 mln zł WYKONANIE v 77,5 mln zł

31 Najważniejsze zadania i inwestycje
Modernizacja obiektu jeździeckiego – przebudowa, rozbudowa i nadbudowa hali jeździeckiej Dotacje na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych 1,2 mln zł 1,9 mln zł Wsparcie służb ratunkowych 194,9 tys. zł W tym: Bezzałogowy statek powietrzny dla Komendy Woj. Policji – 82,9 tys. zł 2 skutery wodne dla WOPR – 100 tys. zł Zakup 144 narkotestów – 12 tys. zł Modernizacja Sali Dębowej WiMBP w Zielonej Górze 229,6 tys. zł

32 EDUKACJA 86,5 tys. zł 54 tys. zł 500 tys. zł 200 tys. zł
Stypendia sportowe Marszałka Województwa Lubuskiego 40 stypendystów 86,5 tys. zł Stypendia naukowe, twórcze i artystyczne – 30 uczniów 54 tys. zł Zadania związane z kształceniem studentów studiów stacjonarnych kierunku Bezpieczeństwo Narodowe - Akademia Gorzowska 500 tys. zł Pokrycie kosztów osobowych oraz wyposażenie laboratoriów niezbędnych dla właściwego funkcjonowania kierunków Dietetyka i Fizjoterapia - AWF 200 tys. zł

33 Departament Przedsiębiorczości
i Strategii Marki PLAN (po zmianach) v 6,6 mln zł WYKONANIE v 6,3 mln zł

34 Promocja i przedsiębiorczość – najważniejsze działania
Festiwal Przystanek Woodstock w Kostrzynie n/Odrą Produkcje filmowe: Kampania Odkryj Lubuskie 250 tys. zł 54 tys. zł Święto Województwa Lubuskiego 346,5 tys. zł Przedsionek Raju i Muzyka w Raju 75 tys. zł Lubuska Akademia Rozwoju 50 tys. zł

35 Promocja i przedsiębiorczość – najważniejsze działania
Promocja gospodarcza województwa lubuskiego poprzez organizację kampanii promocyjnych sektora turystycznego o zasięgu krajowym i międzynarodowym oraz regionalnych targów turystycznych (projekt dofinansowany z UE) Kompleksowa promocja potencjału gospodarczego województwa lubuskiego poprzez kampanie promocyjne o zasięgu krajowym i międzynarodowym (projekt dofinansowany z UE) 54 tys. zł 277 tys. zł Promocja gospodarcza województwa lubuskiego poprzez organizację i udział w zagranicznych targach i misjach gospodarczych (projekt dofinansowany z UE) 900 tys. zł

36 Departament Współpracy Zagranicznej
i Europejskiej Współpracy Terytorialnej Najważniejsze zadania: X Polsko-Niemieckie Dni Mediów PLAN (po zmianach) v 164,8 tys. zł 855,6 tys. zł 41. Obrady Komitetu ds. Współpracy Międzyregionalnej Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej Wykonanie v 599,2 tys. zł 28,2 tys. zł

37 Prowadzenie Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich
Biuro Rozwoju Regionu PLAN (po zmianach) v 3 mln zł Wykonanie v 2,1 mln zł Konkurs dotacji dla gmin województwa lubuskiego na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji 1,2 mln zł Prowadzenie Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich 836,8 tys. zł