Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata

Prezentacja na temat: "Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata"— Zapis prezentacji:

1 Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Stan wdrażania na 31 marca 2018 r.

2 Liczba konkursów i ocenionych wniosków oraz wkład UE w ramach RPO WK-P 2014-2020
Wyszczególnienie I kw. 2018 Razem (Liczba) Razem Wkład UE (w PLN) EFRR EFS Liczba Wkład UE (w PLN) Alokacja w programie* - Wszystkie ogłoszone konkursy 143 76 219 Nieskuteczne konkursy 16 6 22 Zakończone konkursy (łącznie z nieskutecznymi) 105 69 174 Ocenione wnioski 1082 1083 2165 Wnioski poprawne formalnie 824 720 1544 Podpisane umowy 541 497 1038 Konkursy, w których trwa ocena** 19 3 Wnioski w ocenie 109 102 211 Konkursy, w których trwa nabór wniosków 11 1 12 Konkursy, w których nie rozpoczął się nabór 4 *kurs euro: 1 euro = 4,2072 (z dn ) **łącznie z 5 otwartymi konkursami, w których ocena trwa na bieżąco Źródło: opracowanie na podstawie informacji ze strony oraz Centralnego Systemu Teleinformatycznego SL 2014 – stan na r.

3 Stan wdrażania RPO WK-P 2014-2020 (konkursy – umowy) do 31.03.2018 r.
ilość wartość

4 Struktura kontraktacji w RPO WK-P 2014-2020
Ogółem w programie EFRR EFS tryb wkład UE w podpisanych umowach w PLN % projekty konkursowe ,75 44,88 ,78 39,66 ,97 61,69 :w tym ZIT ,73 6,08 ,64 6,53 ,09 4,63 :w tym WUP ,80 0,67 2,81 projekty pozakonkursowe ,63 30,84 ,89 28,53 ,74 38,31 ,96 3,14 4,11 ,84 4,30 18,16 instrumenty finansowe ,04 24,28 31,81 razem ,42 100 ,71 ,71 alokacja w programie ,00 45,92 ,00 48,76 ,00 38,65

5 Struktura kontraktacji w RPO WK-P 2014-2020
EFRR + EFS EFRR EFS 24,28% 31,81% 44,88% 39,66% 61,69% 38,31% 30,84% 28,53%

6 Wartość alokacji [%] RPO WK-P wykorzystana w podpisanych umowach (kontraktacja) - stan na r. + prognozy na 2018 r. PROGNOZA NA 2018 R.

7 Wartość wkładu UE w deklaracjach przesłanych do KE (% udział zacertyfikowanych środków w całkowitej alokacji RPO) – stan na prognoza na 2018 r. Cel N+3 na 2018 r. - 13,8% (KE) Cel IZ RPO WK-P na 2018 r. - 18,6% Plan MR na 2018 r. - 22,3% Cel N+3 na 2018 r. (KE) – 13,8% PROGNOZA NA 2018 R.

8 Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020
Potencjalna realizacja celu n+3 przy założeniu poziomu wykonania prognoz na 2018 na poziomie analogicznym do wyników w 2017 r. Realizacja prognoz do KE na 2017 r. - prognozy ze stycznia 2017 r. Pozycja Potencjalna certyfikacja na koniec 2018 r. (wkład UE w EUR) Potencjalna certyfikacja na koniec 2018 r. jako % n r. Dolnośląskie 68% 10 132% 8 Kujawsko-Pomorskie 81% 6 117% 9 Lubelskiego 97% 2 160% Lubuskie 88% 4 135% 7 Łódzkie 71% 103% 13 Małopolskie 57% 114% Mazowieckie 84% 5 105% 12 Opolskie 54% 14 159% 3 Podkarpackie 75% 145% Podlaskie 43% 16 78% Pomorskie 89% Śląskie 60% 108% 11 Świętokrzyskie 64% Warmińsko-Mazurskie 47% 15 86% Wielkopolskie 76% 177% 1 Zachodniopomorskie 111% 144% RAZEM 70% 125% Na podstawie załącznika 2. Aktualna i prognozowana certyfikacja w odniesieniu do celu n+3 na 2018 r. (pisma Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju – Adama Hamryszczaka z 8 marca 2018 r.)

9 średnia 50,3 średnia 9,4 n+3 = 13,8 (Mazowieckie 15,8)

10 Stan realizacji (nabory, wnioski zatwierdzone do dofinansowania, podpisane umowy o dofinansowanie oraz % wykorzystanej alokacji RPO WK-P w podziale na osie (stan na r.) oraz poziom certyfikacji programu (stan na r.) oś fundusz alokacja w EURO alokacja w PLN liczba naborów liczba wniosków zatwierdzonych do dofinansowania wkład UE na wnioskach zatwierdzonych liczba podpisanych umów wkład UE w podpisanych umowach % wykorzystanej alokacji osi w podpisanych umowach (kontraktacja) Kwota wnioskowana od KE w EUR (certyfikacja) % zrealizowanej certyfikacji (kwoty wnioskowanej do KE) w alokacji osi ogółem Oś 1 EFRR 24 221 169 58,1 9,4 Oś 2 10 3 91,5 0,0 Oś 3 38 234 183 57,4 8,0 Oś 4 28 61 51 28,1 7,0 Oś 5 14 18 41,9 2,8 Oś 6 30 170 128 39,7 2,2 Oś 7 2 1 razem EFRR 146 708 552 49,2 6,0 Oś 8 (z WUP) EFS 218 208 15,0 Oś 9 20 151 120 33,7 Oś 10 134 116 23,6 3,2 Oś 11 48 56,9 2,7 Oś 12 8 62,2 23,3 razem EFS 79 559 500 38,7 EFRR+EFS 225 1 267 1 052 46,2 1 EURO=4,2072 (kurs z dnia ) 3 umowy w ramach EBI na kwotę dofinansowania UE = ,92 zł Oś 8 WUP 7 106 97 44,4 Źródło: opracowanie na podstawie Centralnego Systemu Teleinformatycznego SL 2014

11

12 29 listopada 2017 r. Łącznie – 86 nabory EFRR – 56 EFS – 30
28 marca 2018 r. Łącznie – 90 naborów EFRR – 58 EFS – 32

13 29 listopada 2017 r. Łącznie – 399 404 377 EFRR – 282 065 466 EFS – 117 338 911

14

15

16 Wskaźniki w Ramach Wykonania w poszczególnych osiach priorytetowych
Jedn. miary Cel pośredni na 2018r. po zmianie RPO Osiągnięta wartość na r. Prognozowane wykonanie na r. Wszystkie wskaźniki z danej osi priorytetowej wchodzące do Ram Wykonania Jednostka miary poszczególnych wskaźników Zmieniona wartość celu pośredniego dla wskaźników uzgodniona z Komisją Europejską w ramach renegocjacji RPO Wartość wskaźnika zrealizowana, według stanu na r. Prognozowane wykonanie wyliczone na koniec 2018r. proporcjonalnie do etapu wdrażania projektów wynikającego z terminów rozpoczęcia i zakończenia realizacji projektów. Prognozowane wykonanie może ulec zmianie ze względu na zmiany terminów realizacji projektów, np. wynikających z prowadzonych postępowań przetargowych

17 EFRR (wskaźniki do ram wykonania)
Oś priorytetowa Wskaźnik Jedn. Miary Cel pośredni na 2018 r. po zmianie RPO na Osiągnięta wartość wskaźnika na % wykonania Prognozowane wykonanie na koniec 2018 r. RPKP Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie sztuki 428 137 32,0% 800 186,9% Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych euro 49,7% 137,4% RPKP Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 3-dwustronna interakcja 42 0,0% 101 240,5% 373,0% RPKP Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków 71 38 53,5% 280 394,4% Całkowita długość nowych lub przebudowanych linii tramwajowych i linii metra km 1,46 2,29 156,8% 39,2% 177,1% RPKP Pojemność obiektów małej retencji wodnej m3 522,2% Liczba wspartych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych szt. 29 30 103,4% Liczba zabytków nieruchomych objętych wsparciem (szt.) 22 255 1159,1% 273 1240,9% Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków [RLM] (CI 19) RLM 10 903 11 000 100,9% 44,8% 206,4% RPKP Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg [km] 27,69 3,07 11,0% 108,32 386,9% 23,0% 330,3% RPKP Liczba wspartych podmiotów leczniczych 8 2 25,0% 39 487,5% Liczba obiektów infrastruktury jednostek organizacyjnych systemu oświaty 23 7 30,4% 102 443,5% 12,3% 165,2% RPKP Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach 23* 100,0% * Minimalne prognozowane wykonanie wyliczone na podstawie uzgodnień z Lokalnymi Grupami Działania.

18 EFS (wskaźniki do ram wykonania)
Oś priorytetowa Wskaźnik Jedn. Miary Cel pośredni na 2018 r. po zmianie RPO na Osiągnięta wartość wskaźnika na % wykonania Prognozowane wykonanie na koniec 2018 r. RPKP Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem w programie (CO01) osoby 9 210 14 655 159,12% 18 590 201,85% Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 szt. 1 100 263 23,91% 1 026* 93,27% Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych euro 62,80% 136,13% RPKP Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie [osoby] 2 510 1 092 43,51% 2 622 104,46% Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie 6 463 2 100 32,49% 7 848 121,43% 20,32% 135,79% RPKP Liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w programie 957 136 14,21% 2 443 255,28% Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych w programie lub umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy 20 679 8 186 39,59% 23 519 113,73% Liczba osób w wieku 25 lat i więcej objętych wsparciem w programie 1 677 0,00% 1 103** 65,77% Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy 4 599 2 567 55,82% 5 283 114,87% Liczba osób uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia w programie 1 910 2 453 128,43% 23,00% 85,83% RPKP Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie 2 231 58 2,60% 2 300 103,09% 24,74% 134,32% * Prognozowane wykonanie nie uwzględnia miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 planowanych do utworzenia w wyniku naboru nr RPKP IZ /18 ogłoszonego r. **Prognozowane wykonanie nie uwzględnia wartości wskaźnika w ramach projektu pozakonkursowego, dla którego konieczna jest zmiana RPO w zakresie trybu wyboru projektu (800 osób – 113,5%)

19 Dziękuję za uwagę