Województwa Podlaskiego Marszałka Województwa Podlaskiego

Prezentacja na temat: "Województwa Podlaskiego Marszałka Województwa Podlaskiego"— Zapis prezentacji:

1 Województwa Podlaskiego Marszałka Województwa Podlaskiego
Projekt budżetu Województwa Podlaskiego na 2018 r. Konferencja prasowa Marszałka Województwa Podlaskiego 20 listopad 2017 r.

2 wszystko największe 825,7 979,5 153,8 181,0? Dochody
w milionach złotych 979,5 Wydatki Deficyt 153,8 Dług 181,0?

3 Jak wcześniej bywało? 2014

4 Jak to wyglądało wcześniej? Projekt budżetu Województwa Podlaskiego
na 2018 r. miliard p(i)ęknie!!!???

5 Jak to było w poprzednich projektach budżetów?
Materiał przeznaczony Radnym Sejmiku Województwa Podlaskiego - przed sesją uchwalającą budżet na 2018 r.

6 Wydatki ogółem, dochody ogółem, deficyt/nadwyżka
Materiał przeznaczony Radnym Sejmiku Województwa Podlaskiego - przed sesją uchwalającą budżet na 2018 r.

7 Zadłużenie i jego koszty obsługi
Projekt budżetu Województwa Podlaskiego na 2018 r.

8 Koszty obsługi zadłużenia Projekt budżetu Województwa Podlaskiego
na 2018 r. Udział Województwa Podlaskiego w kosztach obsługi długu województw wynosił: w latach w 2016 r. 1,12 % 0,75 %

9 100 709 848 zł. 64 228 454 zł. Zachowawcze czy zdrowo rozsądkowe?
Projekt budżetu Województwa Podlaskiego na 2018 r. Zachowawcze czy zdrowo rozsądkowe? Jesteśmy jedynym województwem w kraju, które od początku istnienia, tj. od 1999 do 2016 r. nie „wypracowało” deficytu a nadwyżkę w wysokości: zł. Od zasadniczej zmiany ustawy o dochodach jst. tj. od 2004 r., województwo wypracowało nadwyżkę budżetową w wysokości: zł.

10

11 Dochody Materiał przeznaczony Radnym Sejmiku Województwa Podlaskiego - przed sesją uchwalającą budżet na 2018 r. W dochodach własnych uwzględniono dochody podatkowe, subwencje, dotację na drogi wojewódzkie oraz inne dochody własne – tzw. pieniądze nieznaczone. Budżet bez środków UE, to: 356,6 mln zł 825,7

12 825,7 mln zł 278,6 mln zł Dochody razem O takich decydujemy Dochody.
Materiał przeznaczony Radnym Sejmiku Województwa Podlaskiego - przed sesją uchwalającą budżet na 2018 r. O takich decydujemy 825,7 mln zł 469,1 UE 278,6 mln zł Dochody razem

13 Dochody ogółem i podatkowe
Materiał przeznaczony Radnym Sejmiku Województwa Podlaskiego - przed sesją uchwalającą budżet na 2018 r.

14 2018 270 mln zł Na co chcemy wydać kasę? Realność dochodów
Od 2007 do 2012 r. spadek dochodów, natomiast od 2014 powolny, systematyczny wzrost dochodów. Na 2019 i 2020 wzrost rokrocznie o 2 mln zł. Na co chcemy wydać kasę? Coroczny, systematyczny wzrost dochodów. Przyjęcie kwoty 35 mln zł jest zgodne z sugestią Ministerstwa Finansów. Wzrost bardzo duży. Na 2019 i 2020 coroczny wzrost o 1 mln zł. 270 mln zł Na 2019 i 2020 zakłada się coroczny wzrost o 2 mln zł.

15 Skąd wpływa CIT? Materiał przeznaczony Radnym Sejmiku Województwa Podlaskiego - przed sesją uchwalającą budżet na 2018 r.

16 Wydatki

17 Wydatki – na co wydajemy?
Materiał przeznaczony Radnym Sejmiku Województwa Podlaskiego - przed sesją uchwalającą budżet na 2018 r.

18 68,5 % tyle wydatków w dziale transport i łączność Wydatki - działami
Materiał przeznaczony Radnym Sejmiku Województwa Podlaskiego - przed sesją uchwalającą budżet na 2018 r. Dział Nazwa 2017 pw 2018 Udział w wydatkach razem w tym: ogółem bieżące majątkowe 600 Transport i łączność 68,5% 31,9% 90,1% 750 Administracja publiczna 8,2% 20,2% 1,1% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 6,5% 13,5% 2,3% 851 Ochrona zdrowia 3,4% 1,5% 4,6% 801 Oświata i wychowanie 6,1% 0,1% 010 Rolnictwo i łowiectwo 1,8% 4,2% 0,3% 150 Przetwórstwo przemysłowe 3,1% 1,0% 757 Obsługa długu publicznego 1,7% 0,0% 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 54 539 1,3% 3,6% 758 Różne rozliczenia 1,2% 3,3% 852 Pomoc społeczna 3,2% 855 Rodzina 74 000 0,4% 710 Działalność usługowa 50 000 0,9% 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 0,7% 700 Gospodarka mieszkaniowa 0,2% 926 Kultura fizyczna 0,6% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 720 Informatyka 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 630 Turystyka 10 000 050 Rybołówstwo i rybactwo Łącznie 100,0% 68,5 % tyle wydatków w dziale transport i łączność

19 47,9 % tyle środków unijnych w budżecie!!! Wydatki – działami - UE
Materiał przeznaczony Radnym Sejmiku Województwa Podlaskiego - przed sesją uchwalającą budżet na 2018 r. 47,9 % Planowane wydatki na 2018 rok Dział Wyszczególnienie Wydatki razem w tym: UE Bieżące Majątkowe 1 2 3 4 5 010 Rolnictwo i łowiectwo 62 000 050 Rybołówstwo i rybactwo 150 Przetwórstwo przemysłowe 600 Transport i łączność 630 Turystyka 700 Gospodarka mieszkaniowa 710 Działalność usługowa 52 046 720 Informatyka 750 Administracja publiczna 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 757 Obsługa długu publicznego 758 Różne rozliczenia 801 Oświata i wychowanie 851 Ochrona zdrowia 852 Pomoc społeczna 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 855 Rodzina 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 72 930 926 Kultura fizyczna Łącznie tyle środków unijnych w budżecie!!!

20 61,4 % 20,0 % 10,1 % 2018 250 mln zł Tyle mogliśmy dzielić
278,6 Na co chcemy wydać kasę? 61,4 % drogi Jaki % dochodów własnych 20,0 % jednostki kultury 250 mln zł - „pieniędzy nieznaczonych” 10,1 % szpitale

21 39,59 % 12,86 % 6,50 % Szpitale Drogi Jednostki kultury
Wydatki z dochodów własnych – „nieznaczonych” Materiał przeznaczony Radnym Sejmiku Województwa Podlaskiego - przed sesją uchwalającą budżet na 2018 r. Jaki % wydatków finansowanych z dochodów własnych („rozporządzalnych”) przeznacza się na wydatki: Drogi Jednostki kultury Szpitale zł 39,59 % zł 12,86 % zł 6,50 %

22 511 mln zł 539,6 mln zł 601,2 mln zł PZDW Razem wydatki na utrzymanie
Podlaskie – niektóre zagadnienia budżetów województw. Materiał przeznaczony Radnym Sejmiku Województwa Podlaskiego - przed sesją uchwalającą budżet na 2018 r. PZDW 511 mln zł Wydatki na drogi wojewódzkie realizowane z dofinansowaniem UE 539,6 mln zł razem wydatki majątkowe na drogi 601,2 mln zł Razem wydatki na utrzymanie dróg wojewódzkich

23 z 278,6 mln zł na drogi 171,2 mln zł czyli 61,4 %
2018 PZDW Na co chcemy wydać kasę? z 278,6 mln zł na drogi 171,2 mln zł czyli 61,4 % 250 mln zł

24 PZDW Markowszczyzna – Łapy 201 405 558 105 549 095 105 149 095
Inwestycje z dofinansowaniem UE Materiał przeznaczony Radnym Sejmiku Województwa Podlaskiego - przed sesją uchwalającą budżet na 2018 r. PZDW Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty finansowe Wydatki w 2018 r. Razem w tym: unijne 1 2 3 4 Markowszczyzna – Łapy Zabłudów – Nowosady Białystok – Supraśl Kleosin – Markowszczyzna Ciechanowiec – Ostrożany Dąbrowa Białostocka – Zabłudów – granica gminy Zabłudów Łomża – Śniadowo Nowogród – Łomża

25 2018 PZDW Na co chcemy wydać kasę? 250 mln zł

26 2018 Zdrowie Na co chcemy wydać kasę? 250 mln zł

27 58,7 mln zł 49,1 mln zł 45,7 mln zł Ile wydajemy na kulturę? kultura
Materiał przeznaczony Radnym Sejmiku Województwa Podlaskiego - przed sesją uchwalającą budżet na 2018 r. 58,7 mln zł Ile wydajemy na kulturę? 45,7 mln zł 49,1 mln zł wydatki bieżące na kulturę w projektach budżetów 2018 2017 bieżące – 49,1 mln majątkowe – 5,7 mln rezerwy – 3,9 mln Kiedy dla Anglii zaczęła się II wojna, przyszli ministrowie i mówią: "Panie premierze, musimy ciąć wydatki. Najlepiej zacząć od kultury". Na to Churchill odpowiada: "W takim razie, panowie, o co my tę wojnę toczymy?".

28 78 397 496 Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
Materiał przeznaczony Radnym Sejmiku Województwa Podlaskiego - przed sesją uchwalającą budżet na 2018 r.

29 125 598 418 Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
Materiał przeznaczony Radnym Sejmiku Województwa Podlaskiego - przed sesją uchwalającą budżet na 2018 r.