Instytucja Zarządzająca Regionalny Program Operacyjny

Prezentacja na temat: "Instytucja Zarządzająca Regionalny Program Operacyjny"— Zapis prezentacji:

1 Instytucja Zarządzająca Regionalny Program Operacyjny
Stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata Instytucja Zarządzająca Regionalny Program Operacyjny

2 Tryb konkursowy – liczba konkursów ogłoszonych w poszczególnych latach

3 Tryb konkursowy – wartość ustalonej alokacji dla konkursów ogłoszonych w poszczególnych latach

4 Do dnia 28 lutego 2012 roku ogłoszono łącznie
Tryb konkursowy Do dnia 28 lutego 2012 roku ogłoszono łącznie 94 konkursy. W ramach ogłoszonych konkursów złożono łącznie 4308 wniosków o dofinansowanie projektów. Mój region w Europie

5 Tryb konkursowy – liczba złożonych wniosków w poszczególnych latach

6 Indykatywny wykaz projektów kluczowych – kontraktacja ilościowo (narastająco)

7 Indykatywny wykaz projektów kluczowych – kontraktacja wartościowo

8 Dynamika kontraktacji dla projektów kluczowych w poszczególnych latach - ilościowo
* Liczba umów narastająco ma wartość 100 (jedna umowa została podpisana w 2012) jednakże została anulowana umowa z portem lotniczym z działania 1.4

9 Dynamika kontraktacji dla projektów kluczowych w poszczególnych latach – wartościowo (dofinansowanie UE)

10 Zestawienie podpisanych umów dla projektów kluczowych
w poszczególnych latach (procentowy udział w alokacji)

11 Zestawienie projektów kluczowych dla których zostaną złożone wnioski o dofinansowanie
Lp. Nazwa projektu Przewidywana data złożenia wniosku Poziom dofinansowania z EFRR z Wykazu* 1 Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych dla III Etapu Toruń - Chełmża 2 Zintegrowany projekt inwestycyjny rozwoju funkcji usługowych portu lotniczego w Bydgoszczy w ramach węzła komunikacyjnego aglomeracji bydgosko- toruńskiej (Podział na dodatkowe podetapy - 4) ,24 3 Zagospodarowanie infrastruktury kolejowej dla potrzeb ruchu turystycznego – linia kolejowa nr 209 od Torunia do Brodnicy Wniosek wycofano -

12 Zestawienie projektów kluczowych dla których zostaną złożone wnioski o dofinansowanie
Lp. Nazwa projektu Przewidywana data złożenia wniosku Poziom dofinansowania z EFRR z Wykazu* 1 Obejście miasta Nakło na kierunku Pd-Pn w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241 (Rogoźno - Tuchola). 2 Budowa obwodnicy m. Lipna. Wniosek został wycofany -

13 Zestawienie projektów kluczowych zakończonych

14 Zestawienie podpisanych umów
Dotychczas rozwiązano z różnych przyczyn 72 umowy o dofinansowanie projektów

15 Zestawienie podpisanych umów
*dane aktualne wg. stanu na dzień r.

16 Zestawienie podpisanych umów
*dane aktualne wg. stanu na dzień r.

17 Zestawienie podpisanych umów w poszczególnych latach
(procentowy udział w alokacji w odniesieniu do osi priorytetowych - narastająco )

18 Projekty zakończone W ramach RPO WK-P zakończono i rozliczono (stan na dzień ): Oś Ilość wniosków o płatność końcową Wypłacone dofinansowanie UE RPKP 198 ,22 RPKP 68 ,41 RPKP 52 ,67 RPKP 49 ,36 RPKP 610 ,52 RPKP 7 ,25 RPKP 64 ,08 RPKP 12 ,06 Suma końcowa 1060 ,57

19 STAN REALIZACJI RPO - podsumowanie
Do dnia 28 lutego 2013 r. zostało podpisanych i nierozwiązanych 1601 umów/decyzji/uchwał o dofinansowanie projektów na łączną kwotę ,01 PLN, w tym dofinansowanie UE ,99 PLN.

20 Nieprawidłowości Do dnia r. stwierdzono 322 nieprawidłowości na kwotę dofinansowania UE: ,27 zł w tym: niepodlegających raportowaniu do Komisji Europejskiej na kwotę dofinansowania UE: ,22 zł -83 podlegające raportowaniu do Komisji Europejskiej na kwotę dofinansowania UE: ,05 zł

21 Nieprawidłowości

22 Decyzje o zwrotach Łącznie Ilość wydanych decyzji
Kwota nieprawidłowości z decyzji Odsetki odzyskane Kwota odzyskana (bez odsetek) % odzyskania 2011 7      ,90               ,48          ,41    94,79 2012 23      ,19               ,18              ,93    22,61 2013 2          81 739,51                               -                                -      0,00 SUMA 32      ,60               ,66          ,34    39,46

23 Terminowość procesu weryfikacji wniosków o płatność w zależności od rodzaju płatności – dane statystyczne Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata

24 Wnioski o płatność po terminie (w procentach) – kwartały

25 Problemy związane z terminową realizacją wniosków o płatność
- brak załączonych dokumentów we wnioskach o płatność (np. dokumentacji przetargowych, ofert, umów z wykonawcami, protokołów odbioru, OT itp.) - brak właściwej dokumentacji dotyczącej robót zamiennych i dodatkowych - ujmowanie robót dodatkowych jako zamiennych - zmiany w zakresie robót niezgłoszone do IZ RPO - niewłaściwe opisy dokumentów księgowych - błędne wypełnianie formularza wniosków o płatność (błędy rachunkowe i arytmetyczne, dane niespójne z załączonymi dokumentami itp.) - nieterminowe składanie wniosków o zaliczkę - nieuporządkowane dokumenty we wnioskach o płatność - brak przygotowanej dokumentacji do kontroli na miejscu - brak osób znających projekt na miejscu kontroli - zalecenia pokontrolne - realizacja niezgodna z dokumentacją projektową - niezgodność dokumentów beneficjentów z dokumentami dostarczonymi do IZ RPO - korekty finansowe - w przypadku projektów realizowanych w partnerstwie: niedociągnięcia jednego z partnerów

26 Audyt na próbie operacji – porównanie
Roczne sprawozdanie audytowe za okres od 1 lipca 2009 r. – 30 czerwca 2010 r. Roczne sprawozdanie audytowe za okres od 1 lipca 2010 r. – 30 czerwca 2011 r. Roczne sprawozdanie audytowe za okres od 1 lipca 2011 r. – 30 czerwca 2012 r. Liczbę projektów 239 785 976 Wartość populacji (wydatki certyfikowane do KE) ,06 PLN ,27 PLN 933 113 101,23 PLN Liczbę wniosków o płatność beneficjentów 375 1 288 3 846

27 Audyt na próbie operacji – porównanie
Roczne sprawozdanie audytowe za okres od 1 lipca 2009 r. – 30 czerwca 2010 r. Roczne sprawozdanie audytowe za okres od 1 lipca 2010 r. – 30 czerwca 2011 r. Roczne sprawozdanie audytowe za okres od 1 lipca 2011 r. – 30 czerwca 2012 r. Całkowita liczebność próby – projekty 41 61 60 Całkowita liczebność próby – wnioski o płatność: 52 63 68 Całkowita wartość próby: ,63 PLN ,81 PLN 312 697 956,20 PLN Procent wydatków wybranych do kontroli: 35,38 % 6,06 % 33,51 %

28 Roczne sprawozdania audytowe
Fundusz Wartość populacji (PLN) Wartość wydatków zbadanych Próg istotności (2%xb) Suma wydatków niekwalifikowanych w wydatkach zbadanych (PLN) Wartość błędu w populacji po dokonaniu ekstrapolacji Wyliczony poziom błędu EFRR 417 230 237,06 47 615 283,63 8 344 604,74 3 306 916,85 7 492 128,00 1,80% Roczne sprawozdanie audytowe za okres od dnia 1 lipca 2009 r. do dnia 30 czerwca 2010 r. Fundusz Wartość populacji (PLN) Wartość wydatków zbadanych Próg istotności (2%xb) Suma wydatków niekwalifikowanych w wydatkach zbadanych (PLN) Wartość błędu w populacji po dokonaniu ekstrapolacji Wyliczony poziom błędu EFRR 756 234 216,27 45 829 552,81 15 124 684,33 1 270 041,50 11 457 434,18 1,52% Roczne sprawozdanie audytowe za okres od dnia 1 lipca 2010 r. do dnia 30 czerwca 2011 r. Roczne sprawozdanie audytowe za okres od dnia 1 lipca 2011 r. do dnia 30 czerwca 2012 r. Fundusz Wartość populacji (PLN) Wartość wydatków zbadanych Próg istotności (2%xb) Suma wydatków niekwalifikowanych w wydatkach zbadanych (PLN) Wartość błędu w populacji po dokonaniu ekstrapolacji Wyliczony poziom błędu EFRR 933 113 101,23 312 697 956,20 18 662 262,02 3 756 900,05 8 649 354,24 0,93%

29 Stwierdzone przez Urząd Kontroli Skarbowej
Porównanie nieprawidłowości stwierdzonych w omawianych audytach operacji Nieprawidłowość Roczne sprawozdanie audytowe za okres od dnia 1 lipca 2009 r. do dnia 30 czerwca 2010 r. Roczne sprawozdanie audytowe za okres od dnia 1 lipca 2010 r. do dnia 30 czerwca 2011 r. Roczne sprawozdanie audytowe za okres od dnia 1 lipca 2011 r. do dnia 30 czerwca 2012 r. Stwierdzone przez Urząd Kontroli Skarbowej Ogółem w tym PZP 18 11 10 4 3

30 Dziękuję za uwagę