WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO ZA 2016 ROK

Prezentacja na temat: "WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO ZA 2016 ROK"— Zapis prezentacji:

1 WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO ZA 2016 ROK

2 DEPARTAMENT FINANSÓW Dochody 412,9 mln zł 430,7 mln zł 104,32%
Plan na 2016 rok 412,9 mln zł Stan na 31 grudnia 2016 WYKONANIE 430,7 mln zł 104,32%

3 DEPARTAMENT FINANSÓW Dochody 507,7 mln zł 599,3 mln zł 459,2 mln zł
Plan 2013 r. Wykonanie 2013 r. 507,7 mln zł 599,3 mln zł Plan – 2014 r. Wykonanie 2014 r. 459,2 mln zł 536,8 mln zł Plan 2015 r. Wykonanie 2015 r. 420,1 mln zł 489,4 mln zł Plan 2016 r. Wykonanie 2016 r. 422,7 mln zł 430,7 mln zł Stan na r.

4 DEPARTAMENT FINANSÓW Dochody PIT 24,1 mln zł 23,2 mln zł 24,5 mln zł
Plan 2013 r. Wykonanie 2013 r. 24,1 mln zł 23,2 mln zł Plan 2014r. Wykonanie 2014 r. 24,5 mln zł 24,7 mln zł Plan 2015 r. Wykonanie 2015 r. 26,8 mln zł 27 mln zł Plan 2016 r. Wykonanie 2016 r. 28,7 mln zł 29,3 mln zł Stan na r.

5 DEPARTAMENT FINANSÓW Dochody CIT 71 mln zł 70,6 mln zł 68,3 mln zł
Plan 2013 r. Wykonanie 2013 r. 71 mln zł 70,6 mln zł Plan 2014 r. Wykonanie 2014 r. 68,3 mln zł 77,1 mln zł Plan 2015 r. Wykonanie 2015 r. 76,3 mln zł 81 mln zł Plan 2016 r. Wykonanie 2016 76,3 mln zł 87,2 mln zł Stan na r.

6 DEPARTAMENT FINANSÓW Wydatki 432,7 mln zł 386,4 mln zł 89,31%
Plan na 2016 rok 432,7 mln zł Stan na 31 grudnia 2016 WYKONANIE 386,4 mln zł 89,31%

7 DEPARTAMENT FINANSÓW Wydatki majątkowe 224,1 mln zł 181,7 mln zł
Plan 2013 r. Wykonanie 2013 r. 224,1 mln zł 181,7 mln zł Plan 2014 r. Wykonanie 2014 r. 169,1 mln zł 224,9 mln zł Plan 2015 r. Wykonanie 2015 r. 164 mln zł 200,7mln zł Plan 2016 r. Wykonanie 2016 137,9 mln zł 93,4mln zł Stan na r.

8 DEPARTAMENT FINANSÓW Deficyt/Nadwyżka -19,8 mln zł 44,3 mln zł
Plan na 2016 rok (deficyt) -19,8 mln zł WYKONANIE (nadwyżka) 44,3 mln zł

9 DEPARTAMENT FINANSÓW Rezerwa 7,1 mln zł 2,8 mln zł 5,3 mln zł
Plan 2017 r. Rezerwa celowa Rezerwa ogólna 7,1 mln zł 2,8 mln zł Rozdysponowanie Rezerwa celowa Rezerwa ogólna 5,3 mln zł 2,6 mln zł

10 Biuro Sejmiku PLAN v 1,06 mln zł Wykonanie v 1,05 mln zł

11 Departament administracyjno-gospodarczy
WYKONANIE Wydatki bieżące PLAN v 32,5 mln zł v 33,6 mln zł Wydatki majątkowe v 1,4 mln zł

12 DA – najważniejsze inwestycje
- Przebudowa (modernizacja) budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego Prace budowlane w budynku UMWL: modernizacja pomieszczeń etap końcowy, przebudowa istniejących przyłączy kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci ogólnospławnej v 281,3 tys. zł Zakup systemów i urządzeń komputerowych v 591,6 tys. zł v 259,4 tys. zł

13 Departament nieruchomości
PLAN Wykonanie v v 3,9 mln zł 3 mln zł Wykonanie kolejnych etapów opracowania pn. „Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubuskiego wraz z planami zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego ośrodka woj. Zielona Góra i Gorzów Wlkp. v 692,7 tys. zł

14 Biuro Projektów Własnych Rozpoczęte inwestycje w ramach RPO L2020:
Wydatki: Końcowe rozliczenie projektu pn. Lubuski e-Urząd (LRPO ) PLAN v 607 tys. zł 368 tys. zł Rozpoczęte inwestycje w ramach RPO L2020: Termomodernizacja budynku UMWL i budynku Starostwa Powiatowego WYKONANIE v 607 tys. zł Wartość projektu Dofinansowanie RPO 7,3 mln zł 6 mln zł Lubuski e-Urząd II Wartość projektu Dofinansowanie RPO 15 mln zł 12,7 mln zł

15 Departament infrastruktury i komunikacji
PLAN WYKONANIE v v 181,5 mln zł 166,4 mln zł W tym ZDW W tym ZDW v v 95 mln zł 88,6 mln zł

16 DROGI Inwestycje zakończone w 2016 roku w ramach RPO Lubuskie 2020
Rozbudowa skrzyżowania dróg woj. nr 297 i 283 w Kożuchowie (rondo) 2. Rozbudowa drogi woj. nr 302 w Chlastawie (rondo) Inwestycje dofinansowane w 2016 r. w ramach RPO Lubuskie 2020 (termin zakończenia 2017) 1. Budowa Obwodnicy Drezdenka etap II 2. Budowa Obwodnicy Rzepina w ciągu dróg woj. nr 134 i 139 (dojazd do węzła A2) 3. Rozbiórka i budowa nowego mostu wraz z mostem objazdowym przez Wartę w Skwierzynie 1,39 mln zł 5,2 mln zł 1,48 mln zł 2,95 mln zł 2,95 mln zł

17 KOLEJ 1. Naprawa główna jednego pojazdu szynowego użytkowanego przez spółkę Przewozy Regionalne 2,5 mln zł 2. Opłacenie przewozów kolejowych regionalnych na terenie województwa lubuskiego realizowanych przez Przewozy Regionalne 42,5 mln zł

18 Departament Rolnictwa, Zasobów Naturalnych, Rybactwa i Rozwoju Wsi
PLAN WYKONANIE v v 48,5 mln zł 46,3 mln zł W tym LZMiUW W tym LZMiUW v v 39,9 mln zł 39,4 mln zł

19 Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych NAJWAŻNIEJSZE INWESTYCJE
Odbudowa i modernizacja rzeki Żarki (dokumentacja) Ochrona przed powodzią miasta Słubice (Inwestycja wspófinansowana z Banku Światowego) Kanał Santoczna – rekonstrukcja i odbudowa (inwestycja zrealizowana ze środków budżetu państwa) Struga Świebodzińska – odbudowa (dokumentacja) 132,7 tys. zł Zabezpieczenie przed powodzią miasta Krosno Odrz. (dokumentacja) 4,9 mln zł 213,9 tys. zł 254,3 tys. zł 332,7 tys. zł

20 Departament Programów Rozwoju
Obszarów Wiejskich PLAN v 4,6 mln zł 4,1 mln zł

21 Departament Programów Rozwoju
Obszarów Wiejskich - Działania Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii – budowa i modernizacja dróg lokalnych Wsparcie inwestycji związanych z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa – scalanie gruntów 2 umowy: 5,2 mln zł 120 umów: 73,8 mln euro

22 Departament Środowiska
PLAN WYKONANIE v v 1,7 mln zł 1,4 mln zł

23 Programów Regionalnych
Departamenty: Zarządzania RPO Programów Regionalnych PLAN v 20,8 mln zł Z budżetu Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego współfinansowane będą: Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, Departament Programów Regionalnych, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

24 Programów Regionalnych Liczba podpisanych umów
Departamenty: Zarządzania RPO, Programów Regionalnych Liczba podpisanych umów v 359 (stan na r. – 249 umów) Dofinansowanie 1,5 mld zł v Stan na r. – 926,4 mln zł Poziom kontraktacji v 39,6%

25 Departament EFS PLAN v 2,4 mld zł WYKONANIE v 782 mln zł

26 Departament Ochrony Zdrowia Programy polityki zdrowotnej
Wydatki inwestycyjne PLAN 10,1 mln zł v 33,6 mln zł Kierunek Lekarski 3,4 mln zł WYKONANIE v Promocja Zdrowia 20,6 mln zł 102 tys. zł Programy polityki zdrowotnej 182 tys. zł Medycyna pracy 6 mln zł

27 Departament Ochrony Zdrowia
Zakup akceleratora dla Zakładu Radioterapii szpitala w Zielonej Górze Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla szpitala w Zielonej Górze 2,2 mln zł 1,9 mln zł Modernizacja i adaptacja pomieszczeń szpitalnych w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Ciborzu Utworzenie oddziałów dziennych i zwiększenie liczby łóżek – Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Ciborzu 500 tys. zł 500 tys. zł Modernizacja pomieszczeń Oddziału nr 13 Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Międzyrzeczu 1,2 mln zł

28 Departament Infrastruktury Społecznej
PLAN v 74,1 mln zł WYKONANIE v 71,4 mln zł

29 Najważniejsze zadania i inwestycje
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 30 zadań Dotacja celowa: Modernizacja, rozbudowa, przebudowa i zmiana profilu funkcjonowania RCAK (RPO L2020) 980 tys. zł 980 tys. zł Rewitalizacja Teatru im. J. Osterwy w Gorzowie Wlkp. 2 mln zł Lubuskie siłownie pod chmurką – 15 siłowni 160,6 tys. zł Zakup pierwszego wyposażenia dla 6 Centrów Integracji Społecznej 66 tys. zł

30 EDUKACJA 85,6 tys. zł 500 tys. zł 36 tys. zł 200 tys. zł
Stypendia sportowe Marszałka Województwa Lubuskiego 38 stypendystów z 14 klubów Zakup środków dydaktycznych, doposażenie sal wykładowych, ćwiczeniowych i laboratoriów Akademii Gorzowskiej 85,6 tys. zł 500 tys. zł Stypendia naukowe, twórcze i artystyczne – 20 uczniów Uruchomienie nowych kierunków studiów: dietetyka i fizjoterapia AWF 36 tys. zł 200 tys. zł

31 Departament przedsiębiorczości
i strategii marki PLAN v 3,5 mln zł WYKONANIE v 2,3 mln zł

32 Promocja i przedsiębiorczość – najważniejsze działania
Organizacja Święta Województwa Lubuskiego Organizacja i przeprowadzenie I Lubuskiej Akademii Rozwoju 500 tys. zł 366 tys. zł Winobranie na Winnicy Samorządowej 11,9 tys. zł Organizacja Inwestycyjnego Forum Samorządowego 11,5 tys. zł

33 Biuro współpracy zagranicznej Najważniejsze zadania:
Wyjazd na 10-lecie współpracy Województwa Lubuskiego z Prowincją Hainan i udział w 10. Hainańskim Międzynarodowym Karnawale Wyspiarskim PLAN v 627 tys. zł 480 tys. zł Współpraca zagraniczna województwa lubuskiego Wykonanie v 300 tys. zł 281 tys. zł

34 Biuro Rozwoju Regionu - 2016 - 700,4 tys. zł 575,1 tys. zł
PLAN v 700,4 tys. zł Wykonanie v 575,1 tys. zł Realizacja Konkursu dotacji dla gmin województwa lubuskiego na opracowani lub aktualizację programów rewitalizacji (PO Pomoc Techniczna ) v 533,3 tys. zł