Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Chojnickiego za 2016 rok

Prezentacja na temat: "Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Chojnickiego za 2016 rok"— Zapis prezentacji:

1 Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Chojnickiego za 2016 rok

2 Plan i wykonanie budżetu przedstawia się następująco:
Lp. Wyszczególnienie Plan na r. Wykonanie w 2016 r. % wykonania 1 2 3 4 5 1. Dochody ogółem 101,03 w tym: 1.1 Dochody bieżące 100,85 1.2 Dochody majątkowe 103,64 1.2.1 dochody ze sprzedaży majątku 119,05 2. Wydatki ogółem 95,45 2.1 Wydatki bieżące 95,96 2.2 Wydatki majątkowe 91,20 3. Przychody 398,65 3.1 Kredyty 3.2 Wolne środki 4. Rozchody 100,00 4.1 Spłata kredytów 100,0

3 Dług i wskaźniki Na dzień r. stan zaciągniętych kredytów wynosił zł i uległ zmniejszeniu w porównania do roku o 3 000 000 zł. Wskaźnik relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku, pomniejszony o wydatki bieżące do dochodów ogółem za 2015 rok wynosi 10,55 % ( w roku 2013 wynosił 7,97%, w roku 2014 wynosił 7,40%, a w roku 2015 wynosił 9,53%). W 2016 roku nie zaciągnięto kredytu. Wykonanie dyspozycji określonej w art. 242 ustawy o finansach publicznych (uchwalone i wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż dochody bieżące) zostało spełnione. Wydatki bieżące są niższe o 9  zł od dochodów bieżących ( w roku 2013 wynosiły one 7 554 719 zł, w roku 2014 wynosiły 7 319 238 zł, w roku 2015 wynosiły zł).

4 Stan długu na 31 grudnia w latach 2010-2016

5 Dług Powiatu do dochodów w latach 2010-2016

6 WYKONANIE DOCHODÓW OGÓŁEM ZA 2016 ROK

7 WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2016 ROK WG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ

8 PORÓWNIANIE WAŻNIEJSZYCH DOCHODÓW W LATACH 2014-2016 w tys. zł

9 WYKONANIE WYDATKÓW OGÓŁEM ZA 2016 ROK

10 PORÓWNANIE WYKONANIA WYDATKÓW W LATACH 2014-2016 w tys. zł

11 WYDATKI WG RODZAJU DZIAŁALNOŚCI W 2016 ROKU

12 STRUKTURA WYDATKÓW OŚWIATY W 2016 ROKU

13 Inwestycje Wydatki inwestycyjne w 2016 roku wynosiły zł

14 wybrane inwestycje Na drogi przeznaczono 9 296 466 zł , w tym:
pomoc finansowa z Gmin wynosiła zł, w tym: Gmina Chojnice zł, Gmina Brusy zł, Gmina Czersk zł, dofinansowanie z Nadleśnictwa Przymuszewo zł, subwencja ogólna na przebudowę mostu w Silnie zł. Poniżej przedstawione zostaną niektóre zrealizowane inwestycje na drogach.

15 Wykonanie nawierzchni bitumicznej w ciągu drogi powiatowej nr 2606 G na odcinku (DW 236) Wielkie Chełmy – Asmus – Laska o dł. 4,3 km. Wartość robót: 528 628 zł.

16 Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2617 G Skoszewo – Leśno - Lubnia w m. Leśno. Wartość robót: 99 752 zł. Zdjęcia w trakcie realizacji robót.

17 Przebudowa drogi powiatowej nr 2633 G Powałki – Kłodawa - Krojanty na odcinku na odcinku Powałki – Kłodawa 0,98 km. Wartość robót: zł.

18 Przebudowa drogi powiatowej nr 2635 G Uboga – Lutom – Lutomski Most w m. Lutom. Wartość robót: zł.

19 Wykonanie nawierzchni bitumicznej w ciągu drogi powiatowej nr 2609 G Łąg – Kęsza – Szlachta na odc. Łąg –Kęsza o długości 2,4 km” Wartość robót: zł.

20 Przebudowa drogi powiatowej 2644G i 2638G Chojnice Duża Cerkwica na odcinku Ogorzeliny – granica powiatu o długości 2,48 km oraz Przebudowa drogi powiatowej 2644G i 2638G w miejscowości Ogorzeliny w ul. Pocztowej, Obkaskiej, Sławęcińskiej, Bocznej i Chojnickiej w tym m.in. przebudowa nawierzchni, chodników i zjazdów o łącznej długości 988,87 mb i kanalizacji deszczowej wraz z separatorem substancji ropopochodnych oraz budowa parkingu na terenie działek nr 339/1, 309/8 i 309/6 położonych w miejscowości Ogorzeliny (gm. Chojnice). Wartość robót: zł.

21

22 Przebudowa ( rozbudowa ) mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2646 G Silno – Ostrowite – Bladowo w m. Silno wraz z dojazdami oraz Ostrowite – Ciechocin dł. 4,41 km. Wartość robót: zł.

23 Wykonanie nawierzchni bitumicznej w ciągu drogi powiatowej nr 2625G Antoniewo – Małe Chełmy – Wielkie Chełmy na odc. Małe Chełmy – Wielkie Chełmy. Wartość robót: zł. Zdjęcia w trakcie realizacji robót

24 Powiat Chojnicki został laureatem Ogólnopolskiego Rankingu Gmin i Powiatów za 2016 rok prowadzonego przez Związek Powiatu Polskich. Nasz powiat zdobył IX miejsce w kategorii powiatów do 120 tys. mieszkańców.

25 Wręczenie nagród odbyło się 11 maja br
Wręczenie nagród odbyło się 11 maja br. podczas XXII Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich w Kołobrzegu. Ranking ten oparty jest na zasadzie bezpłatnego i dobrowolnego uczestnictwa wszystkich samorządów szczebla gminnego i powiatowego. Jest on jedynym w Polsce tego rodzaju przedsięwzięciem, zarządzanym na bieżąco przez ekspertów w trybie on-line. Ranking trwa przez cały rok. Ranking prowadzony jest w podziale na sześć kategorii jednostek samorządu terytorialnego. Samorządy sklasyfikowane w Rankingu są oceniane przez ekspertów ZPP według wielu kryteriów zgrupowanych w jedenastu grupach tematycznych takich jak: działania proinwestycyjne i prorozwojowe; rozwiązania poprawiające jakość obsługi mieszkańca oraz funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego; rozwój społeczeństwa informacyjnego; rozwój społeczeństwa obywatelskiego; umacnianie systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji; promocja rozwiązań z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej; promocja rozwiązań z zakresu edukacji, kultury i sportu; wspieranie działań na rzecz gospodarki rynkowej; promocja rozwiązań ekoenergetycznych i proekologicznych; współpraca krajowa i międzynarodowa; oraz działania promocyjne. Kolejność w Rankingu uzależniona jest od wyników osiąganych przez samorząd oraz zrealizowanych projektów. Co istotne to fakt, że także mieszkańcy mogą wnieść swój wkład w powodzenie swojej gminy lub powiatu, zgłaszając zrealizowane przez siebie prywatne ekologiczne instalacje odnawialnych źródeł energii, np. słonecznej, geotermalnej, wodnej, ale także energii wiatru, otoczenia i biomasy. Dzięki temu to nie tylko jednostki samorządu terytorialnego, ale całe wspólnoty lokalne są rzeczywistymi uczestnikami tego rankingu.

26 To w wielkim skrócie wykonanie budżetu za 2016 rok
To w wielkim skrócie wykonanie budżetu za 2016 rok. Szczegółowe dane przedstawione zostały w Sprawozdaniu z wykonania budżetu