REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Prezentacja na temat: "REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ"— Zapis prezentacji:

1 REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ
ROBERT MANIECKI – KIEROWNIK REFERATU KALKULACJA CEN WODY I ŚCIEKÓW na okres – Dobczyce, 20 luty 2017

2 CHARAKTERYSTYKA SIECI WODOCIĄGOWEJ
Zestawienie długości sieci i liczby przyłączy MAPA WODOCIĄGU Długość sieci – 147,6 km Długość przyłączy – 104,2 km Liczba odbiorców indywidualnych – 3629 szt. Liczba odbiorców przemysłowych – 190 szt. Liczba wodomierzy na ujęciach własnych – 140 szt. Liczba wodomierzy „ogrodowych”– 190 szt. Dobczyce, 20 luty 2017

3 CHARAKTERYSTYKA SIECI KANALIZACYJNEJ
Zestawienie długości sieci i liczby przyłączy Długość sieci – 89,75 km Ilość przyłączy do budynków – 2020 szt. Ilość przyłączy przemysłowych – 196 szt. Ilość przepompowni ścieków – 29 szt. Oczyszczalnia ścieków o przepustowości 2800m3/dobę Przerobione Dobczyce, 20 luty 2017 3

4 Kalkulacja za 1m3 WODY 1 Koszty bezpośrednie utrzymania sieci wodociągowej zł 2 Koszty wydziałowe zł 3 Koszty ogólne ,20 zł 4 Razem koszty związane z utrzymaniem sieci wodociągowej ,00 zł 5 Ilość rozliczonej wody m3 6 Cena 1 m3 wody wynikająca z naliczenia kosztów pośrednich i bezpośrednich 3,78 zł 7 Wartość majątku ,00 zł 8 Amortyzacja (4,5 %) ,00 zł 9 Cena 1 m3 wody wynikająca z naliczenia amortyzacji 0,64 zł 10 Razem koszty związane z utrzymaniem sieci wodociągowej + amortyzacja ,00 zł 11 Cena kalkulacyjna 1 m3 wody netto 4,42 zł Dobczyce, 20 luty 2017

5 Kalkulacja za 1m3 ŚCIEKÓW
Koszty bezpośrednie utrzymania sieci kanalizacyjnej ,02 zł 2 Koszty wydziałowe ,00 zł 3 Koszty ogólne 68 571,35 zł 4 Razem koszty związane z utrzymaniem sieci kanalizacyjnej ,37 zł 5 Ilość rozliczonych ścieków m3 6 Cena 1 m3 ścieków wynikająca z naliczenia kosztów pośrednich i bezpośrednich 2,71 zł 7 Wartość majątku ,00 zł 8 Amortyzacja (4,5 %) ,00 zł 9 Cena 1 m3 ścieków wynikająca z naliczenia amortyzacji 4,25 zł 10 Razem koszty związane z utrzymaniem sieci kanalizacyjnej + amortyzacja ,37 zł 11 Cena kalkulacyjna 1 m3 ścieków netto 6,96 zł Dobczyce, 20 luty 2017

6 AMORTYZACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH - WODA
Lp. Wartość na dzień Procent umorzenia Umorzenie naliczone w roku 2016 1 Pompownia wody w Kornatce - pompownia kontenerowa z zestawem hydroforowym 78 512,80 4,5 3 533,08 2 Wodociąg zasilający strefę przemysłową ,35 ,76 3 Budynek hydrofornia 13 790,94 620,59 4 Wodociąg Stojowice ,35 9 803,45 5 Wodociąg Sieraków ,88 24 261,29 6 Wodociąg Skrzynka ,85 39 252,28 7 Wodociąg Brzączowice ,72 11 194,32 8 Wodociąg Kornatka ,19 ,36 9 Wodociąg Dobczyce ,96 96 580,05 10 Wodociąg Niezdów ,25 6 797,80 11 Wodociąg Dziekanowice ,98 21 552,02 12 Montaż komór zasuw 4 szt. ,75 6 113,19 13 Przebudowa komory myślenickiej, materiały 9 351,28 420,81 14 Budowa wodociągu Stadniki-Bystrzyca ,48 4 781,68 15 Budowa sieci wodociągowej – ul. Podlesie 56 699,47 2 551,48 16 Samochód ciężarowy - Ford Transit 40 339,43 20 8 067,89 17 Korelator Microcorr Touch z 2 nadajnikami 42 801,00 8 560,00 ,68 ,05 Dobczyce, 20 luty 2017

7 AMORTYZACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH - KANALIZACJA
Wartość na dzień Procent umorzenia Umorzenie naliczone w roku 2016 1 Budynek energetyczny - kotłownia oczyszczalnia ścieków 18 982,80 2,5 474,57 2 Budynek pompowni oczyszczalni ściekó ,15 6 023,10 3 Budynek prasy filtracyjnej oczyszczalni ścieków ,56 16 689,99 4 Instalacja fotowoltaiczna dla oczyszczalni ścieków w ,28 4,5 32 106,39 5 Kanalizacja ul.: Piłsudskiego, Długosza, Kingi ,10 22 255,61 8 Kanalizacja sanitarna miasta Dobczyce ,65 67 174,52 9 Kanalizacja sanitarna lewobrzeżna część Raby ,15 ,35 10 Rozwój Dobczyckiego Parku Przemysłowego ,03 ,67 11 Kanalizacja sanitarna lewobrzeżnej części Dobczyc wraz z przyłączami do budynków 1.112,00 mb ,80 11 035,30 12 Kanalizacja sanitarna wsi Brzączowice i przyłącz do budynków 177,00 mb 37 635,20 1 693,58 13 Budowa kanalizacji sanitarnej opadowej ul. Dominika, kolektor gł. kan.san. 53 mb, kan. opad. 55 mb 20 111,98 905,04 14 Sieć kanlaizacji san. ul.: Kilińskiego, Marwin, Floriana ,16 61 684,43 15 Kanalizacja sanitarna Kornatka ,56 ,21 16 Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Dobczyce i Siepraw wokół zalewu dobczyckiego ,82 ,08 17 Kanalizacja sanitarna Kornatka-Brzezowa ,14 ,22 Dobczyce, 20 luty 2017

8 AMORTYZACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH - KANALIZACJA
18 Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Dobczyce i Siepraw wokół zalewu dobczyckiego ,81 4,5 ,97 19 Kanalizacja sanitarna Brzączowice-Górki, Stojowice. Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Dobczyce i Siepraw wokół zalewu dobczyckiego ,37 ,41 20 Kanalizacja sanitarna Brzączowice - Podlas. Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Dobczyce i Siepraw wokół zalewu dobczyckiego ,07 27 029,25 21 Kanalizacja sanitarna - Stojowice uzupełnienia. Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Dobczyce i Siepraw wokół zalewu dobczyckiego ,80 11 504,11 22 Pompa typ FLYGT 4 510,00 14 631,40 23 Pompa ściekowa PIRANIA 4 680,00 655,20 24 Samojezdne urządzenie do monitoringu kanalizacji ,00 30 64 775,40 25 Koparko-ładowarka ,00 56 580,00 26 Samochód ciężarowy - wywrotka ,00 59 660,00 27 Samochód asenizacyjny ,00 63 249,20 28 Samochód ciężarowy - specjalistyczny ,00 ,20 29 Ciągnik Zetor 9641 Forterra ,00 17 737,58 Zestaw asenizacyjny ,34 27 578,93 31 Wóz asenizacyjny Meprozet Kościan PN-60/4 29 850,00 4 179,00 32 Lokalizator przyłączy Fog Smoker 9 500,00 1 900,00 ,68 ,87 Dobczyce, 20 luty 2017

9 ZESTAWIENIE STRAT WODY W ROKU 2016
Wodociąg Rok 2016 Zakup – prod. Sprzedaż Straty Straty [%] Dobczyce i Niezdów 25,7 Brzączowice G 9 605 8 540 945 9,8 Brzączowice C 33 930 30 423 3 357 9,9 Stojowice i Sieraków 85 408 72 760 12 298 14,4 Skrzynka 73 139 65 626 7 163 Kornatka 66 953 57 662 9 091 13,6 Dziekanowice 71 551 47 683 21 768 30,4 Ogółem Gmina 22,2 Dobczyce, 20 luty 2017

10 ZESTAWIENIE AWARII W ROKU 2016
Przerobione Dobczyce, 20 luty 2017

11 ZESTAWIENIE STRAT WODY
w latach Wodociąg 2012 2013 2014 2015 2016 Straty [%] Dobczyce i Niezdów 27,6 33,0 25,8 28,2 25,7 Brzączowice G 23,3 8,1 7,0 9,8 Brzączowice C 8,8 11,4 10,3 15,7 9,9 Stojowice 20,8 21,3 10,9 15,4 14,4 Sieraków 13,6 Skrzynka 24,2 29,1 14,0 13,4 Kornatka 19,3 18,8 16,7 14,2 Dziekanowice 40,3 38,0 26,3 29,9 30,4 Ogółem Gmina 26,2 31,8 22,3 24,5 22,2 Przerobione Dobczyce, 20 luty 2017

12 ZESTAWIENIE STRAT WODY
w latach Przerobione Dobczyce, 20 luty 2017

13 ZESTAWIENIE STRAT WODY
w latach Przerobione Dobczyce, 20 luty 2017

14 ZAKUP i PRODUKCJA WODY w 2016 r.
[m3] [%] Zakup MZWiK 33 930 3,58 Zakup MPWiK 81,13 Produkcja 15,28 Razem 100,0 Przerobione Dobczyce, 20 luty 2017

15 ROZLICZENIE ILOŚCIOWE ŚCIEKÓW W LATACH 2012-2016
2013 2014 2015 2016 Ilość ścieków oczyszczonych [m3] Ilość ścieków rozliczonych [m3] Procent rozliczonych ścieków 69,8 70,7 68,9 64,23 61,75 Przerobione Dobczyce, 20 luty 2017 15

16 ROZLICZENIE ILOŚCIOWE ŚCIEKÓW W LATACH 2012-2016
Przerobione Dobczyce, 20 luty 2017

17 Cena dostarczonej wody Cena odbieranych ścieków
PORÓWNANIE CEN WODY I ŚCIEKÓW W INNYCH GMINACH (ceny aktualnie obowiązujące) Gmina Cena dostarczonej wody I Grupa Gdów 3,65 Myślenice 3,69 Niepołomice 3,70 Wieliczka 3,81 Dobczyce 3,90 Kraków Bochnia 3,98 Łapanów Wadowice Raciechowice 4,35 Sułkowice 4,47 Skawina 4,50 Siepraw 4,64 Gmina Cena odbieranych ścieków I Grupa Bochnia 4,29 Niepołomice 4,80 Gdów 4,85 Sułkowice 5,05 Kraków 5,50 Łapanów Raciechowice 5,60 Dobczyce Wadowice 6,40 Skawina 8,28 Wieliczka 8,64 Myślenice 9,10 Siepraw 9,61 Gmina Opłata abonamen- towa I Grupa Raciechowice 3,00 Dobczyce 4,50 Kraków 4,70 Siepraw 5,10 Gdów 6,00 Łapanów 6,50 Wieliczka 6,99 Wadowice 7,02 Bochnia 9,10 Skawina 10,30 Niepołomice 11,70 Sułkowice 12,38 Myślenice 23,47 Przerobione Dobczyce, 20 luty 2017

18 Cena dostarczonej wody Cena odbieranych ścieków
PORÓWNANIE CEN WODY I ŚCIEKÓW W INNYCH GMINACH (ceny aktualnie obowiązujące) Gmina Cena dostarczonej wody II Grupa Myślenice 3,69 Kraków 3,90 Gdów 3,95 Łapanów 3,98 Wadowice Bochnia 4,06 Wieliczka 4,11 Raciechowice 4,35 Dobczyce 4,42 Sułkowice 4,47 Skawina 4,50 Niepołomice 4,60 Siepraw 4,64 Gmina Cena odbieranych ścieków II Grupa Bochnia 4,83 Gdów 5,05 Sułkowice Kraków 5,50 Łapanów Raciechowice 6,00 Dobczyce 6,96 Wieliczka 7,88 Wadowice 8,98 Myślenice 9,10 Niepołomice 9,14 Siepraw 9,61 Skawina 11,77 Gmina Opłata abonamen- towa II Grupa Raciechowice 3,00 Dobczyce 4,50 Kraków 4,70 Siepraw 5,10 Gdów 6,00 Wieliczka 7,16 Bochnia 9,10 Wadowice 9,31 Łapanów 10,00 Niepołomice 10,10 Skawina 10,30 Sułkowice 12,38 Myślenice 23,47 Przerobione Dobczyce, 20 luty 2017

19 ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW WEDŁUG GRUP ODBIORCÓW USŁUG
Lp. Wyszczególnienie Taryfowa grupa odbiorców Ogółem Grupa 1 Grupa 2 Grupa 4 1 ZAOPATRZENIE W WODĘ Wartość niezbędnych przychodów w zł/rok x ( ) rozliczenie wody w m3/rok Cena 1m3 wody 3,90 4,42 Różnica pomiędzy planowanymi dochodami a kosztami 2 ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW 61 239 ( ) Rozliczenie ścieków w m3/rok 11 468 Cena 1 m3 ścieków 5,60 6,96 5,34 Dobczyce, 20 luty 2017

20 PORÓWNANIE WYDATKÓW BRUTTO PRZYKŁADOWEGO GOSPODARSTWA DOMOWEGO
Kwoty brutto Zużycie miesięcznie (15 m3) Zużycie kwartalnie (45 m3) Zużycie roczne (180 m3) Woda (obecnie) 59,94 179,82 719,28 Woda (propozycja) 63,18 189,54 758,16 Różnica kosztów 3,24 9,72 38,88 Ścieki (obecnie) 89,26 267,79 1071,14 Ścieki (propozycja) 90,72 272,16 1088,64 Różnica 1,48 4,37 17,50 Woda + Ścieki (obecnie) 149,20 447,61 1790,42 Woda + Ścieki (propozycja) 153,90 461,70 1846,80 4,70 14,09 56,38 Przerobione Dobczyce, 20 luty 2017

21 WODOCIĄGI DOBCZYCE taryfy za wodę i ścieki 2012-2016
WODA Grupa taryfowa 2012 2013 2014, 2015 2016 netto brutto Brutto I indywidualni 3,15 zł 3,40 zł 3,31 zł 3,57 zł 3,70 zł 4,00 zł II zakłady 3,83 zł 4,14 zł 4,35 zł 4,70 zł 4,47 zł 4,83 zł 4,45 zł 4,90 zł III gmina Siepraw 2,50 zł 2,70 zł 4,59 zł 4,96 zł 4,97 zł 5,37 zł 5,05 zł 5,45 zł ŚCIEKI Grupa taryfowa 2012 2013 2014, 2015 2016 netto brutto I indywidualni 3,95 zł 4,27 zł 4,20 zł 4,54 zł 5,51 zł 5,95 zł II zakłady 4,76 zł 5,14 zł 5,23 zł 5,65 zł 5,34 zł 5,77 zł 6,71 zł 7,25 zł III gmina Siepraw 3,50 zł 3,78 zł 3,60 zł 3,89 zł 3,70 zł 4,00 zł 5,10 zł IV przepompownie 4,32 zł 5,25 zł 5,67 zł Dobczyce, 20 luty 2017

22 WODOCIĄGI DOBCZYCE taryfy za wodę i ścieki 2012-2016
OPŁATA ABONAMENTOWA Grupa taryfowa 2012 2013 2014, 2015 2016 netto brutto Brutto I indywidualni 3,50 zł 3,78 zł II zakłady 10,00 zł 10,80 zł III gmina Siepraw WODA+ŚCIEKI Grupa taryfowa 2012 2013 2014, 2015 2016 netto brutto Brutto I indywidualni 7,10 zł 7,67 zł 7,51 zł 8,11 zł 9,21 zł 9,95 zł II zakłady 8,59 zł 9,28 zł 9,58 zł 10,35 zł 9,81 zł 11,25 zł 12,15 zł III gmina Siepraw 6,00 zł 6,48 zł 8,19 zł 8,85 zł 8,67 zł 9,36 zł 10,15 zł 10,96 zł IV przepompownie 7,31 zł 7,89 zł 8,95 zł 9,67 zł Dobczyce, 20 luty 2017

23 Modernizacja sieci wodociągowej – ul. Słoneczna
Dobczyce, 20 luty 2017

24 PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ Szkoła Podstawowa w Dobczycach
Dobczyce, 20 luty 2017

25 PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ
Ul. Wąska i Podgórska Dobczyce, 20 luty 2017

26 MODERNIZACJA SIECI WODOCIĄGOWEJ Osiedle Jagiellońskie
Dobczyce, 20 luty 2017

27 MODERNIZACJA SIECI KANALIZACYJNEJ Osiedle Jagiellońskie
Dobczyce, 20 luty 2017

28 MODERNIZACJA SIECI KANALIZACYJNEJ Osiedle Jagiellońskie
Dobczyce, 20 luty 2017

29 WYMIANA HYDRANTÓW Dobczyce, 20 luty 2017

30 PRACE SPRZĘTEM Dobczyce, 20 luty 2017

31 PRACE SPRZĘTEM Dobczyce, 20 luty 2017

32 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Przerobione Dobczyce, 20 luty 2017