INFORMACJA NA TEMAT REALIZACJI BUDŻETU GMINY SUŁKOWICE Stan na dzień 31.10.2009 r. Jerzy Biernat
Dział 010 i 400 Rolnictwo i wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę Lp. Wyszczególnienie Środki budżetowe Wykonanie Zaangażowanie Dział 010 1 Budowa zalewu rekreacyjnego w Sułkowicach 35 000 20 606 Dział 400 Budowa zbiornika wody pitnej w Rudniku 400 500 356 556 2 Rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej w Rudniku 40 900 6 100 37 200 3 Budowa sieci wodociągowej fi 200 w Sułkowicach 200 000 SUMA 010 i 400 676 400 583 262 628 756
Dział 010 i 400
Koncepcja budowy zalewu rekreacyjnego w Sułkowicach Dział 010 Koncepcja budowy zalewu rekreacyjnego w Sułkowicach
Budowa zbiornika wody pitnej w Rudniku Dział 400 Budowa zbiornika wody pitnej w Rudniku
Budowa zbiornika wody pitnej w Rudniku Dział 400 Budowa zbiornika wody pitnej w Rudniku
Budowa zbiornika wody pitnej w Rudniku Dział 400 Budowa zbiornika wody pitnej w Rudniku
Dział 600 Transport i łączność Lp. Wyszczególnienie Środki budżetowe Wykonanie Zaangażowanie 1 Chodnik dr. woj. 955 Sułkowice Rudnik 1 354 790 1 095 444 2 Modernizacja drogi w Harbutowicach Halawówka 70 200 70 159 3 Modernizacja drogi w Harbutowicach Końcówka 90 500 90 393 4 Budowa zatoki przy dr. krajowej w Krzywaczce 82 000 5 Modernizacja dri Jaworzyna II w Krzywaczce 116 000 115 907 6 Parking przy ul. Tysiąclecia w Sułkowicach 64 530 3 000 7 Modernizacja parkingu na Zielonej 110 000 108 099 SUMA 1 888 020 1 480 003 1 483 003
Dział 600
Dział 600 Chodnik ul. Sucha Góra
Dział 600 Chodnik ul. Sucha Góra
Modernizacja drogi Halawówka w Harbutowicach Dział 600 Modernizacja drogi Halawówka w Harbutowicach
Modernizacja drogi Końcówka w Harbutowicach Dział 600 Modernizacja drogi Końcówka w Harbutowicach
Modernizacja drogi Jaworzyna II w Krzywaczce Dział 600 Modernizacja drogi Jaworzyna II w Krzywaczce
Modernizacja parkingu na Zielonej w Sułkowicach Dział 600 Modernizacja parkingu na Zielonej w Sułkowicach
Dział 700, 750 i 754 Lp. Wyszczególnienie Środki budżetowe Wykonanie Zaangażowanie 1 Zakup komputerów, oprogramowania i samochodu dla straży miejskiej 70 000 68 177 2 Dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego – pomoc finansowa 10 000 3 Zakup samochodu bojowego - wyposażenie 129 000 128 660 4 Modernizacja i urządzenie placu ćwiczeniowego, apelowego i parkingowego przy OSP Sułkowice 100 000 73 938 5 Modernizacja budynku ośrodka zdrowia w Sułkowicach 40 200 35 192 6 Zakup gruntów 51 599 17 104 SUMA 403 799 336 071
Dział 700, 750 i 754
Dział 754 Wóz strażacki
Plac ćwiczeniowy, apelowy i parkingowy OSP Sułkowice Dział 754 Plac ćwiczeniowy, apelowy i parkingowy OSP Sułkowice
Plac ćwiczeniowy, apelowy i parkingowy OSP Sułkowice Dział 754 Plac ćwiczeniowy, apelowy i parkingowy OSP Sułkowice
Dział 801 i 851 Lp. Wyszczególnienie Środki budżetowe Wykonanie Zaangażowanie 1 Modernizacja obiektów Szkoła Podstawowa w Sułkowicach 40 000 32 463 39 963 2 Modernizacja obiektów ZPO Biertowice 107 000 69 110 106 110 3 Projekt rozbudowy szkoły z salą gimnastyczną w Rudniku 139 080 26 840 4 Modernizacja budynku Przedszkola nr 2 1 Sułkowicach 8 000 7 564 5 Budowa przedszkola przy ZPO Krzywaczka – projekt 48 000 6 Dofinansowanie inwestycji – baza sportowa 39 340 38 833 SUMA 381 420 174 810 379 550
Dział 801 i 851
Projektowana sala gimnastyczna w Rudniku Dział 801 Projektowana sala gimnastyczna w Rudniku
Projektowana sala gimnastyczna w Rudniku Dział 801 Projektowana sala gimnastyczna w Rudniku
Projektowane przedszkole w Krzywaczce Dział 801 Projektowane przedszkole w Krzywaczce
Chodnik do szkoły w Biertowicach Dział 801 Chodnik do szkoły w Biertowicach
Urządzanie placów zabaw Dział 851 Urządzanie placów zabaw
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Lp. Wyszczególnienie Środki budżetowe Wykonanie Zaangażowanie 1 Rozbudowa oczyszczalni ścieków – projekt rozbudowy 200 000 2 Budowa kanalizacji sanitarnej w Sułkowicach etap IV (II Rejon) 5 645 609 4 639 160 5 599 654 3 Budowa kanalizacji sanitarnej w Rudniku etap I (ul. Dolna) 3 600 000 2 565 365 4 Dotacja celowa – modernizacja bloku oczyszczalnia 82 978 5 Budowa linii sortowniczej w Sułkowicach 2 101 480 2 101 055 6 Rozbudowa oświetlenia ulicznego 23 700 12 841 SUMA 11 653 767 9 401 399 11 596 527
Dział 900
Dział 900 – sortownia i kompostownia
Dział 900 – sortownia i kompostownia
Dział 900 – sortownia i kompostownia
Dział 900 – sortownia i kompostownia
Dział 900 – sortownia i kompostownia
Dział 900 – sortownia i kompostownia
Dział 921 i 926 921 Centrum Kultury w Krzywaczce 400 000 7 320 926 Lp. Wyszczególnienie Środki budżetowe Wykonanie Zaangażowanie 921 Centrum Kultury w Krzywaczce 400 000 7 320 926 Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP Sułkowice 440 000 178 344 438 078 Boisko ogólnodostępne w Biertowicach – zakup gruntu 65 100 6 100
Wielofunkcyjne boisko sportowe przy Szkole Podstawowej w Sułkowicach Dział 926 Wielofunkcyjne boisko sportowe przy Szkole Podstawowej w Sułkowicach
Wielofunkcyjne boisko sportowe przy Szkole Podstawowej w Sułkowicach Dział 926 Wielofunkcyjne boisko sportowe przy Szkole Podstawowej w Sułkowicach
Wielofunkcyjne boisko sportowe przy Szkole Podstawowej w Sułkowicach Dział 926 Wielofunkcyjne boisko sportowe przy Szkole Podstawowej w Sułkowicach
Wielofunkcyjne boisko sportowe przy Szkole Podstawowej w Sułkowicach Dział 926 Wielofunkcyjne boisko sportowe przy Szkole Podstawowej w Sułkowicach
Wielofunkcyjne boisko sportowe przy Szkole Podstawowej w Sułkowicach Dział 926 Wielofunkcyjne boisko sportowe przy Szkole Podstawowej w Sułkowicach
Dofinansowanie budowy chodnika ul. Dolna w Rudniku – pomoc finansowa
Dofinansowanie modernizacji odcinków drogi woj Dofinansowanie modernizacji odcinków drogi woj. – odnowa nawierzchni – Biertowice - Łapczyca
Dofinansowanie modernizacji odcinków drogi woj Dofinansowanie modernizacji odcinków drogi woj. – odnowa nawierzchni – Biertowice - Łapczyca
Dofinansowanie modernizacji odcinków drogi woj Dofinansowanie modernizacji odcinków drogi woj. – odnowa nawierzchni – Biertowice - Łapczyca
Dofinansowanie budowy chodnika ul Dofinansowanie budowy chodnika ul. Sportowa w Sułkowicach – pomoc finansowa
Usuwanie skutków powodzi
Usuwanie skutków powodzi
Usuwanie skutków powodzi
Wykonanie planu wydatków majątkowych 2009 Lp. Wyszczególnienie Środki budżetowe Wykonanie Zaangażowanie 1 Wydatki majątkowe 16 338 506 12 568 430 14 927 966
Wnioski Wydatki inwestycyjne w 2009 roku należą do najwyższych w historii Samorządu Sułkowic od 1990 roku. Wartość ponad 16 mln złotych przeznaczonych na inwestycje świadczy intensywnym inwestowaniu w infrastrukturę techniczną i likwidację wieloletnich zaniedbań w tym zakresie. Stan realizacji inwestycji na koniec października wynosi 77% planu. Jest to bardzo wysoki wskaźnik, biorąc pod uwagę fakt, że prace najbardziej kapitałochłonne wykonywane są terminowo i zostaną zafakturowane zgodnie z harmonogramem. Przedstawiony stan zaawansowania prac świadczy o dobrej realizacji tegorocznego – bardzo ambitnego i trudnego budżetu inwestycyjnego.
Dziękuję za uwagę