Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Stan wdrażania na 31 marca 2018 r.

Liczba konkursów i ocenionych wniosków oraz wkład UE w ramach RPO WK-P 2014-2020 Wyszczególnienie I kw. 2018 Razem (Liczba) Razem Wkład UE (w PLN) EFRR EFS Liczba Wkład UE (w PLN) Alokacja w programie* - 5 755 801 288 2 252 773 407 8 008 574 695 Wszystkie ogłoszone konkursy 143 4 783 241 530 76 1 648 330 500 219 6 431 572 030 Nieskuteczne konkursy 16 654 991 406 6 59 961 548 22 714 952 953 Zakończone konkursy (łącznie z nieskutecznymi) 105 4 063 397 444 69 1 506 613 360 174 5 570 010 804 Ocenione wnioski 1082 1083 2165 Wnioski poprawne formalnie 824 3 128 920 570 720 1 112 930 910 1544 4 241 851 480 Podpisane umowy 541 2 806 526 700 497 870 662 257 1038 3 677 188 956 Konkursy, w których trwa ocena** 19 326 077 637 3 63 263 780 389 341 417 Wnioski w ocenie 109 329 616 715 102 64 151 309 211 393 768 024 Konkursy, w których trwa nabór wniosków 11 401 960 208 1 13 626 839 12 415 587 047 Konkursy, w których nie rozpoczął się nabór 136 635 264 4 78 453 360 215 088 624 *kurs euro: 1 euro = 4,2072 (z dn. 28.03.2018) **łącznie z 5 otwartymi konkursami, w których ocena trwa na bieżąco Źródło: opracowanie na podstawie informacji ze strony www.mojregion.eu oraz Centralnego Systemu Teleinformatycznego SL 2014 – stan na 31.03.2018 r.

Stan wdrażania RPO WK-P 2014-2020 (konkursy – umowy) do 31.03.2018 r. ilość wartość

Struktura kontraktacji w RPO WK-P 2014-2020 Ogółem w programie EFRR EFS tryb wkład UE w podpisanych umowach w PLN % projekty konkursowe 1 650 199 188,75 44,88 1 113 111 291,78 39,66 537 087 896,97 61,69 :w tym ZIT 223 640 875,73 6,08 183 369 761,64 6,53 40 271 114,09 4,63 :w tym WUP 24 476 689,80 0,67   2,81 projekty pozakonkursowe 1 134 226 949,63 30,84 800 652 589,89 28,53 333 574 359,74 38,31 115 410 669,96 3,14 4,11 158 122 577,84 4,30 18,16 instrumenty finansowe 892 762 818,04 24,28 31,81 razem 3 677 188 956,42 100 2 806 526 699,71 870 662 256,71 alokacja w programie 8 008 574 695,00 45,92 5 755 801 288,00 48,76 2 252 773 407,00 38,65

Struktura kontraktacji w RPO WK-P 2014-2020 EFRR + EFS EFRR EFS 24,28% 31,81% 44,88% 39,66% 61,69% 38,31% 30,84% 28,53%

Wartość alokacji [%] RPO WK-P 2014-2020 wykorzystana w podpisanych umowach (kontraktacja) - stan na 31.03.2018 r. + prognozy na 2018 r. PROGNOZA NA 2018 R.

Wartość wkładu UE w deklaracjach przesłanych do KE (% udział zacertyfikowanych środków w całkowitej alokacji RPO) – stan na 31.03.2018 + prognoza na 2018 r. Cel N+3 na 2018 r. - 13,8% (KE) Cel IZ RPO WK-P na 2018 r. - 18,6% Plan MR na 2018 r. - 22,3% Cel N+3 na 2018 r. (KE) – 13,8% PROGNOZA NA 2018 R.

Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 Potencjalna realizacja celu n+3 przy założeniu poziomu wykonania prognoz na 2018 na poziomie analogicznym do wyników w 2017 r. Realizacja prognoz do KE na 2017 r. - prognozy ze stycznia 2017 r. Pozycja Potencjalna certyfikacja na koniec 2018 r. (wkład UE w EUR) Potencjalna certyfikacja na koniec 2018 r. jako % n+3 2018 r. Dolnośląskie 68% 10 411 467 257 132% 8 Kujawsko-Pomorskie 81% 6 308 206 620 117% 9 Lubelskiego 97% 2 492 737 927 160% Lubuskie 88% 4 169 096 799 135% 7 Łódzkie 71% 320 272 348 103% 13 Małopolskie 57% 451 060 690 114% Mazowieckie 84% 5 346 824 910 105% 12 Opolskie 54% 14 206 745 964 159% 3 Podkarpackie 75% 423 899 844 145% Podlaskie 43% 16 130 636 509 78% Pomorskie 89% 347 677 037 Śląskie 60% 516 042 233 108% 11 Świętokrzyskie 64% 194 915 402 Warmińsko-Mazurskie 47% 15 205 252 351 86% Wielkopolskie 76% 597 716 864 177% 1 Zachodniopomorskie 111% 317 841 655 144% RAZEM 70%   5 440 394 410 125% Na podstawie załącznika 2. Aktualna i prognozowana certyfikacja w odniesieniu do celu n+3 na 2018 r. (pisma Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju – Adama Hamryszczaka z 8 marca 2018 r.)

średnia 50,3 średnia 9,4 n+3 = 13,8 (Mazowieckie 15,8)

Stan realizacji (nabory, wnioski zatwierdzone do dofinansowania, podpisane umowy o dofinansowanie oraz % wykorzystanej alokacji RPO WK-P 2014-2020 w podziale na osie (stan na 17.04.2018 r.) oraz poziom certyfikacji programu (stan na 17.04.2018 r.) oś fundusz alokacja w EURO alokacja w PLN liczba naborów liczba wniosków zatwierdzonych do dofinansowania wkład UE na wnioskach zatwierdzonych liczba podpisanych umów wkład UE w podpisanych umowach % wykorzystanej alokacji osi w podpisanych umowach (kontraktacja) Kwota wnioskowana od KE w EUR (certyfikacja) % zrealizowanej certyfikacji (kwoty wnioskowanej do KE) w alokacji osi ogółem Oś 1 EFRR 429 623 387 1 807 511 514 24 221 1 123 498 536 169 1 050 015 226 58,1 40 223 063 9,4 Oś 2 50 169 580 211 073 457 10 3 193 121 000 91,5 0,0 Oś 3 282 225 573 1 187 379 431 38 234 550 284 728 183 681 595 370 57,4 22 653 790 8,0 Oś 4 118 698 279 499 387 399 28 61 157 956 774 51 140 495 047 28,1 8 276 922 7,0 Oś 5 205 973 078 866 569 934 14 18 365 065 064 363 098 681 41,9 5 677 003 2,8 Oś 6 241 624 704 1 016 563 455 30 170 484 584 903 128 403 560 389 39,7 5 396 212 2,2 Oś 7 39 768 991 167 316 099 2 1 5 000 000 razem EFRR   1 368 083 592 5 755 801 288 146 708 2 879 511 005 552 2 831 885 713 49,2 82 226 990 6,0 Oś 8 (z WUP) EFS 183 554 649 764 872 222 218 286 252 876 208 320 857 750 27 583 487 15,0 Oś 9 124 636 401 524 370 266 20 151 203 808 508 120 176 901 728 33,7 3 489 999 Oś 10 131 079 539 551 477 836 134 158 973 851 116 130 367 253 23,6 4 159 889 3,2 Oś 11 36 254 560 152 530 185 48 86 817 773 86 817 655 56,9 980 009 2,7 Oś 12 59 931 546 252 144 000 8 162 071 613 156 911 276 62,2 13 953 177 23,3 razem EFS 535 456 695 2 252 773 407 79 559 897 924 622 500 871 855 661 38,7 50 166 560 EFRR+EFS 1 903 540 287 8 008 574 695 225 1 267 3 777 435 627 1 052 3 703 741 374 46,2 132 393 550 1 EURO=4,2072 (kurs z dnia 28.03.2018) 3 umowy w ramach EBI na kwotę dofinansowania UE = 250 442 737,92 zł Oś 8 WUP 97 654 108 410 850 363 7 106 147 547 809 97 182 599 268 44,4 Źródło: opracowanie na podstawie Centralnego Systemu Teleinformatycznego SL 2014

29 listopada 2017 r. Łącznie – 86 nabory EFRR – 56 EFS – 30 28 marca 2018 r. Łącznie – 90 naborów EFRR – 58 EFS – 32

29 listopada 2017 r. Łącznie – 399 404 377 EFRR – 282 065 466 EFS – 117 338 911

Wskaźniki w Ramach Wykonania w poszczególnych osiach priorytetowych Jedn. miary Cel pośredni na 2018r. po zmianie RPO Osiągnięta wartość na 31.03.2018r. Prognozowane wykonanie na 31.12.2018r. Wszystkie wskaźniki z danej osi priorytetowej wchodzące do Ram Wykonania Jednostka miary poszczególnych wskaźników Zmieniona wartość celu pośredniego dla wskaźników uzgodniona z Komisją Europejską w ramach renegocjacji RPO Wartość wskaźnika zrealizowana, według stanu na 31.03.2018r. Prognozowane wykonanie wyliczone na koniec 2018r. proporcjonalnie do etapu wdrażania projektów wynikającego z terminów rozpoczęcia i zakończenia realizacji projektów. Prognozowane wykonanie może ulec zmianie ze względu na zmiany terminów realizacji projektów, np. wynikających z prowadzonych postępowań przetargowych

EFRR (wskaźniki do ram wykonania) Oś priorytetowa Wskaźnik Jedn. Miary Cel pośredni na 2018 r. po zmianie RPO na 31.03.2018 Osiągnięta wartość wskaźnika na 31.03.2018 % wykonania Prognozowane wykonanie na koniec 2018 r. RPKP.01.00.00 Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie sztuki 428 137 32,0% 800 186,9% Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych euro 95 205 503 47 321 251 49,7% 130 814 901 137,4% RPKP.02.00.00 Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 3-dwustronna interakcja 42 0,0% 101 240,5% 6 492 534 24 218 192 373,0% RPKP.03.00.00 Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków 71 38 53,5% 280 394,4% Całkowita długość nowych lub przebudowanych linii tramwajowych i linii metra km 1,46 2,29 156,8% 67 904 719 26 651 517 39,2% 120 231 822 177,1% RPKP.04.00.00 Pojemność obiektów małej retencji wodnej m3 193 402 1 009 920 522,2% Liczba wspartych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych szt. 29 30 103,4% Liczba zabytków nieruchomych objętych wsparciem (szt.) 22 255 1159,1% 273 1240,9% Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków [RLM] (CI 19) RLM 10 903 11 000 100,9% 21 739 655 9 737 556 44,8% 44 865 395 206,4% RPKP.05.00.00 Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg [km] 27,69 3,07 11,0% 108,32 386,9% 29 078 552 6 678 827 23,0% 96 059 757 330,3% RPKP.06.00.00 Liczba wspartych podmiotów leczniczych 8 2 25,0% 39 487,5% Liczba obiektów infrastruktury jednostek organizacyjnych systemu oświaty 23 7 30,4% 102 443,5% 51 633 738 6 348 485 12,3% 85 286 089 165,2% RPKP.07.00.00 Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach 23* 100,0% 2 255 998 * Minimalne prognozowane wykonanie wyliczone na podstawie uzgodnień z Lokalnymi Grupami Działania.

EFS (wskaźniki do ram wykonania) Oś priorytetowa Wskaźnik Jedn. Miary Cel pośredni na 2018 r. po zmianie RPO na 31.03.2018 Osiągnięta wartość wskaźnika na 31.03.2018 % wykonania Prognozowane wykonanie na koniec 2018 r. RPKP.08.00.00 Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem w programie (CO01) osoby 9 210 14 655 159,12% 18 590 201,85% Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 szt. 1 100 263 23,91% 1 026* 93,27% Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowalnych euro 51 672 357 32 451 162 62,80% 70 340 601 136,13% RPKP.09.00.00 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie [osoby] 2 510 1 092 43,51% 2 622 104,46% Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie 6 463 2 100 32,49% 7 848 121,43% 20 203 692 4 105 881 20,32% 27 435 281 135,79% RPKP.10.00.00 Liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w programie 957 136 14,21% 2 443 255,28% Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych w programie lub umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy 20 679 8 186 39,59% 23 519 113,73% Liczba osób w wieku 25 lat i więcej objętych wsparciem w programie 1 677 0,00% 1 103** 65,77% Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy 4 599 2 567 55,82% 5 283 114,87% Liczba osób uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia w programie 1 910 2 453 128,43% 21 281 149 4 893 987 23,00% 18 266 141 85,83% RPKP.11.00.00 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie 2 231 58 2,60% 2 300 103,09% 4 660 291 1 152 952 24,74% 6 259 612 134,32% * Prognozowane wykonanie nie uwzględnia miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 planowanych do utworzenia w wyniku naboru nr RPKP.08.04.01-IZ.00-04176/18 ogłoszonego 13.04.2018 r. **Prognozowane wykonanie nie uwzględnia wartości wskaźnika w ramach projektu pozakonkursowego, dla którego konieczna jest zmiana RPO w zakresie trybu wyboru projektu (800 osób – 113,5%)

Dziękuję za uwagę