BUDŻET GMINY BIECZ W 2018 R.

DOCHODY - WYDATKI – NADWYŻKA - DEFICYT PORÓWNANIE W LATACH 2015 – 2018 (w mln zł) 2015 2016 2017 2018 DOCHODY 54,8 61,9 71,0 73,7 WYDATKI 54,2 60,9 76,5 82,9 NADWYŻKA 0,6 1,0 --- --- DEFICYT --- --- 5,5 9,2

II. BUDŻET GMINY BIECZ W 2018 r. (w mln zł) BUDŻET PLANOWANY DOCHODY 73,7 WYDATKI 82,9 PRZYCHODY 12,0 ROZCHODY 2,8 DEFICYT 9,2

III. REALIZACJA BUDŻETU GMINY BIECZ W PODZIALE NA BUDŻET BIEŻĄCY I MAJĄTKOWY W 2018 r. (w mln zł) DOCHODY BIEŻĄCE 64,6 DOCHODY MAJĄTKOWE 9,1 WYDATKI BIEŻĄCE 60,7 WYDATKI MAJĄTKOWE 22,2 RAZEM 73,7 MLN 82,9 MLN

IV. STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY W 2018 r. (w mln zł) SUBWENCJE I DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA: 46,4 DOCHODY WŁASNE: 17,3 ŚRODKI NA PROGRAMY WSPÓŁFINAN- SOWANE Z UE: 10,0 RAZEM: 73,7 DOCHODY BUDŻETU W LATACH 2015 - 2018

V. STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETU W 2018 r. (w mln zł) WYNAGRODZENIA I SKŁADKI 23,8 ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH 19,2 DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE 3,1 OBSŁUGA DŁUGU 1,1 POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE 13,5 WYDATKI MAJĄTKOWE 22,2 RAZEM: 82,9 WYDATKI BUDŻETU W LATACH 2015 – 2018 r.

VI. STRUKTURA WYDATKÓW WG RODZAJÓW DZIAŁALNOŚCI W 2018 r. (w mln zł) OŚWIATA I EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 21,9 POMOC SPOŁECZNA I RODZINA 22,7 TRANSPORT (DROGI) 9,0 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 7,0 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 4,3 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 4,0 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 3,8 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 3,8 TURYSTYKA 2,8 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 1,1 POZOSTAŁE WYDATKI 2,5 RAZEM 82,9

VII. STRUKTURA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2018 r. (w mln zł) DROGI 8,6 TURYSTYKA 2,8 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHR. ŚRODOWISKA 1,3 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 6,2 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1,8 POZOSTAŁE WYDATKI 1,5 RAZEM 22,2

VIII. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI W 2018 r. (w mln zł) ŚRODKI UE 8,6 ŚRODKI Z BUDŻETU PAŃSTWA 2,2 POŻYCZKA Z WFOŚiGW w KRAKOWIE 1,0 DOCHODY WŁASNE GMINY i KREDYT 10,4 RAZEM 22,2

IX. INWESTYCJE – ZADŁUŻENIE: PORÓWNANIE W LATACH 2015 – 2018 (w mln zł)

Wydatki majątkowe Budowa chodnika w m. Biecz, ul. Przedmieście 439.000 Nazwa zadania Wartość Dofinansowanie Budowa chodnika w m. Biecz, ul. Przedmieście 439.000 Budowa drogi z NPRDL – ul. K. Wielkiego, Tysiąclecia, Skłodowska 4.921.000 2.051.748 Wykonanie projektów dróg gminnych 250.000 Asfaltowanie dróg gminnych – Parkowa, Ligęzów, Słoneczna 220.000 Asfaltowanie dróg gminnych – FS Bugaj, Grudna Kępska, Korczyna, Libusza, Rożnowice, Sitnica 95.584 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – udział własny, w tym FS Rożnowice 310.000 Budowa infrastruktury obsługi podróżnych w obszarze dworca kolejowego w Mieście Biecz 2.328.645 1.814.878 Rozbudowa systemu ekologicznego transportu – ścieżka pieszo-rowerowa przez Libuszę 2.826.000 2.402.000

Projekt budowy budynku OSP w Grudnej Kępskiej Nazwa zadania Wartość Dofinansowanie Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Rynek 20 oraz modernizacja MiGBP w Bieczu 3.200.000 Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Ziemi Gorlickiej 2.675.000 1.065.000 Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych w budynku przy ul. Tysiąclecia 5 92.000 45.117 Przebudowa wraz ze zmiana sposobu użytkowania lokalu położonego w budynku przy ul. Fuska 2 w Bieczu 110.000 47.438 Przebudowy i remonty budynków Gminy Biecz, w tym projekt rozbudowy remizy OSP w Racławicach 50.000 Projekt budowy budynku OSP w Grudnej Kępskiej Kącik zabaw Grudna Kępska FS 15.000 Wspieranie służb ratowniczych 150.000 Przebudowy i remonty budynków szkół Gminy Biecz 200.000 Zakup windy do Środowiskowego Domu Samopomocy 53.000 Zakup samochodu do Środowiskowego Domu Samopomocy 60.000 Dzieci mówią – tworzenie i funkcjonowanie placówek wsparcia dziennego dal dzieci i młodzieży, w tym modernizacja pomieszczeń w celu realizacji zadania 619.720

Nazwa zadania Wartość Dofinansowanie Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji Biecz, Przemieście 1.255.000 Projekt kanalizacji sanitarnej w m. Strzeszyn FS 34.338 Rozbudowa wraz z przebudową kina Farys w celu dostosowania do działalności kulturalnej i pielgrzymkowej 1.406.488 698.488 Szlak architektury drewnianej – dotacje na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych dla parafii w Binarowej i Rożnowicach 370.000 Przebudowa i remontem boisk sportowych wraz z otoczeniem w Bieczu 306.308 100.000 Dofinansowanie do budowy pumptracka FS Libusza 14.338 Rezerwa na wydatki inwestycyjne 150.000 RAZEM 22.204.421 8.844.389

Dziękuję za uwagę