Instytucja Zarządzająca Regionalny Program Operacyjny Stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007-2013 Instytucja Zarządzająca Regionalny Program Operacyjny

Tryb konkursowy – liczba konkursów ogłoszonych w poszczególnych latach

Tryb konkursowy – wartość ustalonej alokacji dla konkursów ogłoszonych w poszczególnych latach

Do dnia 28 lutego 2012 roku ogłoszono łącznie Tryb konkursowy Do dnia 28 lutego 2012 roku ogłoszono łącznie 94 konkursy. W ramach ogłoszonych konkursów złożono łącznie 4308 wniosków o dofinansowanie projektów.   Mój region w Europie

Tryb konkursowy – liczba złożonych wniosków w poszczególnych latach

Indykatywny wykaz projektów kluczowych – kontraktacja ilościowo (narastająco) 6 2 1 0 0 0 0

Indykatywny wykaz projektów kluczowych – kontraktacja wartościowo

Dynamika kontraktacji dla projektów kluczowych w poszczególnych latach - ilościowo * Liczba umów narastająco ma wartość 100 (jedna umowa została podpisana w 2012) jednakże została anulowana umowa z portem lotniczym z działania 1.4

Dynamika kontraktacji dla projektów kluczowych w poszczególnych latach – wartościowo (dofinansowanie UE)

Zestawienie podpisanych umów dla projektów kluczowych w poszczególnych latach (procentowy udział w alokacji)

Zestawienie projektów kluczowych dla których zostaną złożone wnioski o dofinansowanie Lp. Nazwa projektu Przewidywana data złożenia wniosku Poziom dofinansowania z EFRR z Wykazu* 1 Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych dla III Etapu - 31-03-2013 4 435 014 Toruń - Chełmża 2 Zintegrowany projekt inwestycyjny rozwoju funkcji usługowych portu lotniczego w Bydgoszczy w ramach węzła komunikacyjnego aglomeracji bydgosko- toruńskiej (Podział na dodatkowe podetapy - 4) 36 134 560,24 3 Zagospodarowanie infrastruktury kolejowej dla potrzeb ruchu turystycznego – linia kolejowa nr 209 od Torunia do Brodnicy Wniosek wycofano -

Zestawienie projektów kluczowych dla których zostaną złożone wnioski o dofinansowanie Lp. Nazwa projektu Przewidywana data złożenia wniosku Poziom dofinansowania z EFRR z Wykazu* 1 Obejście miasta Nakło na kierunku Pd-Pn w ciągu drogi wojewódzkiej nr 241 (Rogoźno - Tuchola). 2013-01-31 6 021 880 2 Budowa obwodnicy m. Lipna. Wniosek został wycofany -

Zestawienie projektów kluczowych zakończonych

Zestawienie podpisanych umów Dotychczas rozwiązano z różnych przyczyn 72 umowy o dofinansowanie projektów

Zestawienie podpisanych umów *dane aktualne wg. stanu na dzień 28.02.2013 r.

Zestawienie podpisanych umów *dane aktualne wg. stanu na dzień 28.02.2013 r.

Zestawienie podpisanych umów w poszczególnych latach (procentowy udział w alokacji w odniesieniu do osi priorytetowych - narastająco )

Projekty zakończone W ramach RPO WK-P zakończono i rozliczono (stan na dzień 28.02.2013): Oś Ilość wniosków o płatność końcową Wypłacone dofinansowanie UE RPKP.01.00.00 198 384 370 202,22 RPKP.02.00.00 68 72 363 150,41 RPKP.03.00.00 52 101 275 913,67 RPKP.04.00.00 49 9 855 080,36 RPKP.05.00.00 610 240 632 843,52 RPKP.06.00.00 7 16 763 019,25 RPKP.07.00.00 64 92 499 434,08 RPKP.08.00.00 12 31 210 236,06 Suma końcowa 1060 948 969 879,57

STAN REALIZACJI RPO - podsumowanie Do dnia 28 lutego 2013 r. zostało podpisanych i nierozwiązanych 1601 umów/decyzji/uchwał o dofinansowanie projektów na łączną kwotę 6 109 781 925,01 PLN, w tym dofinansowanie UE 3 189 597 823,99 PLN.

Nieprawidłowości Do dnia 28.02.2013 r. stwierdzono 322 nieprawidłowości na kwotę dofinansowania UE: 42 645 354,27 zł w tym: -218 niepodlegających raportowaniu do Komisji Europejskiej na kwotę dofinansowania UE: 8 602 620,22 zł -83 podlegające raportowaniu do Komisji Europejskiej na kwotę dofinansowania UE: 34 042 734,05 zł

Nieprawidłowości

Decyzje o zwrotach Łącznie Ilość wydanych decyzji Kwota nieprawidłowości z decyzji Odsetki odzyskane Kwota odzyskana (bez odsetek) % odzyskania 2011 7      1 258 173,90              171 328,48         1 192 675,41    94,79 2012 23      3 942 020,19              205 148,18             891 388,93    22,61 2013 2          81 739,51                               -                                -      0,00 SUMA 32      5 281 933,60              376 476,66         2 084 064,34    39,46

Terminowość procesu weryfikacji wniosków o płatność w zależności od rodzaju płatności – dane statystyczne Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007-2013

Wnioski o płatność po terminie (w procentach) – kwartały

Problemy związane z terminową realizacją wniosków o płatność - brak załączonych dokumentów we wnioskach o płatność (np. dokumentacji przetargowych, ofert, umów z wykonawcami, protokołów odbioru, OT itp.) - brak właściwej dokumentacji dotyczącej robót zamiennych i dodatkowych - ujmowanie robót dodatkowych jako zamiennych - zmiany w zakresie robót niezgłoszone do IZ RPO - niewłaściwe opisy dokumentów księgowych - błędne wypełnianie formularza wniosków o płatność (błędy rachunkowe i arytmetyczne, dane niespójne z załączonymi dokumentami itp.) - nieterminowe składanie wniosków o zaliczkę - nieuporządkowane dokumenty we wnioskach o płatność - brak przygotowanej dokumentacji do kontroli na miejscu - brak osób znających projekt na miejscu kontroli - zalecenia pokontrolne - realizacja niezgodna z dokumentacją projektową - niezgodność dokumentów beneficjentów z dokumentami dostarczonymi do IZ RPO - korekty finansowe - w przypadku projektów realizowanych w partnerstwie: niedociągnięcia jednego z partnerów

Audyt na próbie operacji – porównanie Roczne sprawozdanie audytowe za okres od 1 lipca 2009 r. – 30 czerwca 2010 r. Roczne sprawozdanie audytowe za okres od 1 lipca 2010 r. – 30 czerwca 2011 r. Roczne sprawozdanie audytowe za okres od 1 lipca 2011 r. – 30 czerwca 2012 r. Liczbę projektów 239 785 976 Wartość populacji (wydatki certyfikowane do KE) 417 230 237,06 PLN 756 234 216,27 PLN 933 113 101,23 PLN Liczbę wniosków o płatność beneficjentów 375 1 288 3 846

Audyt na próbie operacji – porównanie Roczne sprawozdanie audytowe za okres od 1 lipca 2009 r. – 30 czerwca 2010 r. Roczne sprawozdanie audytowe za okres od 1 lipca 2010 r. – 30 czerwca 2011 r. Roczne sprawozdanie audytowe za okres od 1 lipca 2011 r. – 30 czerwca 2012 r. Całkowita liczebność próby – projekty 41 61 60 Całkowita liczebność próby – wnioski o płatność: 52 63 68 Całkowita wartość próby: 147 615 283,63 PLN 45 829 552,81 PLN 312 697 956,20 PLN Procent wydatków wybranych do kontroli: 35,38 % 6,06 % 33,51 %

Roczne sprawozdania audytowe Fundusz Wartość populacji (PLN) Wartość wydatków zbadanych Próg istotności (2%xb) Suma wydatków niekwalifikowanych w wydatkach zbadanych (PLN) Wartość błędu w populacji po dokonaniu ekstrapolacji Wyliczony poziom błędu EFRR 417 230 237,06 47 615 283,63 8 344 604,74 3 306 916,85 7 492 128,00 1,80% Roczne sprawozdanie audytowe za okres od dnia 1 lipca 2009 r. do dnia 30 czerwca 2010 r. Fundusz Wartość populacji (PLN) Wartość wydatków zbadanych Próg istotności (2%xb) Suma wydatków niekwalifikowanych w wydatkach zbadanych (PLN) Wartość błędu w populacji po dokonaniu ekstrapolacji Wyliczony poziom błędu EFRR 756 234 216,27 45 829 552,81 15 124 684,33 1 270 041,50 11 457 434,18 1,52% Roczne sprawozdanie audytowe za okres od dnia 1 lipca 2010 r. do dnia 30 czerwca 2011 r. Roczne sprawozdanie audytowe za okres od dnia 1 lipca 2011 r. do dnia 30 czerwca 2012 r. Fundusz Wartość populacji (PLN) Wartość wydatków zbadanych Próg istotności (2%xb) Suma wydatków niekwalifikowanych w wydatkach zbadanych (PLN) Wartość błędu w populacji po dokonaniu ekstrapolacji Wyliczony poziom błędu EFRR 933 113 101,23 312 697 956,20 18 662 262,02 3 756 900,05 8 649 354,24 0,93%

Stwierdzone przez Urząd Kontroli Skarbowej Porównanie nieprawidłowości stwierdzonych w omawianych audytach operacji Nieprawidłowość Roczne sprawozdanie audytowe za okres od dnia 1 lipca 2009 r. do dnia 30 czerwca 2010 r. Roczne sprawozdanie audytowe za okres od dnia 1 lipca 2010 r. do dnia 30 czerwca 2011 r. Roczne sprawozdanie audytowe za okres od dnia 1 lipca 2011 r. do dnia 30 czerwca 2012 r. Stwierdzone przez Urząd Kontroli Skarbowej Ogółem w tym PZP 18 11 10 4 3

Dziękuję za uwagę www.mojregion.eu