Zmiana Planu Operacyjnego KSOW na lata 2016-2017 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Zmiana Planu Operacyjnego KSOW na lata 2016-2017 Czy Plan komunikacyjny jest częścią Planu operacyjnego??? Czy piszemy „Plan operacyjny” czy „Plan Operacyjny” Prezentacja przygotowana przez Fundację Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA pełniącą funkcję Jednostki Centralnej KSOW Warszawa, 20 października 2016 r.

Zmiana budżetu Planu Operacyjnego KSOW 2016-2017 Działanie 8 (Plan komunikacyjny) Pozostałe działania Przed zmianą Po zmianie różnica SW dolnośląskiego 100 000,00 zł 91 741,00 zł -8 259,00 zł 731 400,55 zł 728 738,55 zł -2 662,00 zł SW kujawsko-pomorskiego 172 000,00 zł 0,00 zł 1 190 263,31 zł 1 214 103,10 zł 23 839,79 zł SW lubelskiego 220 000,00 zł 1 443 986,39 zł 1 433 305,62 zł -10 680,77 zł SW lubuskiego 105 000,00 zł 594 954,45 zł 610 699,65 zł 15 745,20 zł SW łódzkiego 259 200,00 zł 170 910,00 zł -88 290,00 zł 778 129,88 zł 675 639,50 zł -102 490,38 zł SW małopolskiego 165 000,00 zł 863 872,08 zł 835 000,00 zł -28 872,08 zł SW mazowieckiego 900 000,00 zł 1 721 903,30 zł 1 721 825,92 zł -77,38 zł SW opolskiego 72 000,00 zł 606 400,90 zł 612 916,82 zł 6 515,92 zł SW podkarpackiego 800 000,00 zł SW podlaskiego 180 770,00 zł 185 694,00 zł 4 924,00 zł 555 179,27 zł 559 695,51 zł 4 516,24 zł SW pomorskiego 56 550,00 zł 554 878,33 zł 558 915,68 zł 4 037,35 zł SW śląskiego 871 706,07 zł SW świętokrzyskiego 76 650,00 zł 653 445,33 zł SW warmińsko-mazurskiego 180 000,00 zł 1 111 746,11 zł SW wielkopolskiego 260 000,00 zł 1 490 615,18 zł 1 540 000,00 zł 49 384,82 zł SW zachodniopomorskiego 811 520,49 zł 826 520,49 zł 15 000,00 zł Tylko informacyjnie Tabelek nie omawiamy (są zamieszczone tylko w celach informacyjnych). Można jedynie co nieco powiedzieć przy slajdzie 3 - podsumowanie

Zmiana budżetu Planu Operacyjnego KSOW 2016-2017 Działanie 8 (Plan komunikacyjny) Pozostałe działania Przed zmianą Po zmianie różnica CDR - 1 237 926,82 zł 2 412 507,83 zł 1 174 581,01 zł Dolnośląski ODR 211 585,72 zł 264 825,13 zł 53 239,41 zł Kujawsko-pomorski ODR 149 998,20 zł 350 962,75 zł 200 964,55 zł Lubelski ODR 216 387,69 zł 396 733,91 zł 180 346,22 zł Lubuski ODR 227 455,24 zł 291 492,14 zł 64 036,90 zł Łódzki ODR 150 194,97 zł 416 287,67 zł 266 092,70 zł Małopolski ODR 99 842,90 zł 117 860,18 zł 18 017,28 zł Mazowiecki ODR 147 000,00 zł 337 360,14 zł 190 360,14 zł Opolski ODR 162 399,62 zł 212 166,73 zł 49 767,11 zł Podkarpacki ODR 95 738,00 zł 338 522,55 zł 242 784,55 zł Podlaski ODR 225 010,90 zł 368 318,76 zł 143 307,86 zł Pomorski ODR 212 016,55 zł 0,00 zł Śląski ODR 232 205,91 zł 341 129,34 zł 108 923,43 zł Świętokrzyski ODR 189 638,12 zł 421 229,63 zł 231 591,51 zł Warmińsko-mazurski ODR 250 343,07 zł 447 060,93 zł 196 717,86 zł Wielkopolski ODR 110 604,18 zł 268 810,45 zł 158 206,27 zł Zachodniopomorski ODR 79 137,70 zł 121 371,92 zł 42 234,22 zł Tylko informacyjnie

Zmiana budżetu Planu Operacyjnego KSOW 2016-2017 - podsumowanie Działanie 8 (Plan komunikacyjny) Pozostałe działania Przed zmianą Po zmianie różnica Samorządy Województw 3 167 170,00 zł 3 075 545,00 zł -91 625,00 zł 14 780 001,64 zł 14 754 258,35 zł -25 743,29 zł Sieć Innowacji w Rolnictwie i na Obszarach wiejskich - 3 997 485,59 zł 7 318 656,61 zł 3 321 171,02 zł Agencja Rynku Rolnego 349 128,00 zł 0,00 zł Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 690 000,00 zł Instytucja Zarządzająca wraz z Jednostką Centralną 7 354 870,00 zł 7 377 670,00 zł 22 800,00 zł 6 409 911,26 zł 6 518 911,26 zł 109 000,00 zł RAZEM 11 561 168,00 zł 11 492 343,00 zł -68 825,00 zł 25 187 398,49 zł 28 591 826,22 zł 3 404 427,73 zł W przypadku SIR nastąpiła największa zmiana ponieważ wprowadzono 75 nowych operacji dlatego nastąpiła wskazana zmiana budżetu w wysokości 3 321 171,02 zł. W przypadku Samorządów Województw nastąpił niewielki spadek w wysokości -25 743,29 zł, w przypadku obu Agencji nie zgłoszono zmian. Natomiast IZ nastąpił wzrost kwoty w wysokości 109 000,00 zł Przed zmianą Po zmianie różnica RAZEM Plan operacyjny KSOW 2016-2017 36 748 566,49 zł 40 084 169,22 zł 3 335 602,73 zł

Liczba usuniętych operacji Zmiany Planu Operacyjnego KSOW 2016-2017 rezygnacja z wykonania operacji Liczba usuniętych operacji Jednostki Regionalne KSOW 13 Instytucja Zarządzająca wraz z Jednostką Centralną 2 Sieć Innowacji w Rolnictwie i na Obszarach Wiejskich - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego Przyczyny rezygnacji z operacji w JR: zmiana przepisów - rezygnacja z ogłaszania w prasie informacji o rozpoczęciu naborów opóźnienie w czasie przyjęcia PO w stosunku do terminów rozpoczęcia naborów przeniesienie operacji na 2017 rezygnacja partnera z operacji pokrywanie się celu operacji z innymi operacjami partnerów problemy w nawiązywaniu kontaktów z partnerami zagranicznymi JC +IZ zmiana przepisów ustaw

Zmiany Planu Operacyjnego KSOW 2016-2017 nowe operacje Liczba nowych operacji Jednostki Regionalne KSOW 23 Instytucja Zarządzająca wraz z Jednostką Centralną 3 Sieć Innowacji w Rolnictwie i na Obszarach Wiejskich 75 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - Agencja Rynku Rolnego Powody dodania nowych operacji w JR w wyniku oszczędności, przeniesienie operacji partnerów z listy rezerwowej nowe propozycje projektów współpracy wykonanie nowych materiałów promocyjnych wyjazdy służbowe dla pracowników związanych z realizacją działań promocyjnych i informacyjnych PROW wykonanie tablic informacyjnych i reklamowych PROW 2014-2020. JC i IZ kampania informacyjno-edukacyjna, promująca PROW 2007-2013 oraz PROW 2014-2020 w audycjach telewizyjnych utworzenie interaktywnej strony internetowej dla instytucji zaangażowanych we wdrażanie PROW 2014-2020 kongres Rolnictwa Rzeczypospolitej Polskiej SIR - 75 nowych operacji ??? I tu trzeba jakiegoś sensownego wytłumaczenia

Zmiany Planu Operacyjnego KSOW 2016-2017 pozostałe przyczyny Zastosowanie trybu konkurencyjności Zmiana terminów realizacji operacji Dostosowanie danych do wymogów rozliczania operacji w ramach PT PROW 2014-2020 Urealnienie wskaźników operacji Zmiana formy realizacji operacji Poprawa oczywistych omyłek pisarskich Pozostałe przyczyny (do przeczytania ze slajdu)

Procentowa zmiana budżetu Planu Operacyjnego KSOW 2016-2017 Zmiana nie przekraczają 3% z wyjątkiem SW Łódzkiego w którym zanotowano zmianę w wysokości przeszło 18 % co wynika z: – przeniesienie jednej operacji własnej z PO na 2017, - w związku ze zmianą przepisów rezygnacja z ogłaszania w prasie informacji o rozpoczęciu naborów przekroczenie szacunkowych kosztów operacji „Komiks o PROW” - a wprowadzono dodatkowo tylko jedna operacja partnera z listy rezerwowej W przypadku IZ należy zaznaczyć, że plan obejmuje 2016 i 2017 rok.

Procentowa zmiana budżetu Planu Operacyjnego KSOW 2016-2017

Zmiana liczby operacji realizowanych w ramach Planu Operacyjnego KSOW 2016-2017

Zmiana liczby operacji realizowanych w ramach Planu Operacyjnego KSOW 2016-2017

Zmiany budżetu Planu Operacyjnego KSOW 2016-2017 w podziale na działania

Zmiany budżetu Planu Operacyjnego KSOW 2016-2017 w podziale na priorytety PROW 2014-2020 Priorytet mieszany po zmianie jest to 250 operacji Tu może warto coś powiedzieć, że próbujemy to unormować ….

Zmiany budżetu Planu Operacyjnego KSOW 2016-2017 w podziale na cele KSOW 396 operacji – cel mieszany

Procentowy podział Planu operacyjnego na Plan komunikacyjny i pozostałe działania dla Samorządów Województw (Plan komunikacyjny co najmniej 10%) Zgodnie z § 2 ust. 2 pkt. 2b rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie określenia wysokości limitów środków dostępnych w ramach schematów pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014-2020 – limit na Plan komunikacyjny wynosi co najmniej 10 % środków pozostałych po odjęciu środków na wsparcie funkcjonowania.

(Plan komunikacyjny co najmniej 10%) Procentowy podział Planu operacyjnego na Plan komunikacyjny i pozostałe działania dla JC i IZ (Plan komunikacyjny co najmniej 10%) Agencje – 100% planu komunikacyjnego SIR – nie mają planu komunikacyjnego

Podział Planu operacyjnego KSOW 2016-2017 na działania własne i partnerów (bez PK) dla SW W przypadku IZ nie było konkursu w 2016, więc 100% to są operację własne Co oznacza, że w 2017 przy założeniu braku wzrostu kosztów operacji własnych (plan IZ jest dwuletni), operacje partnerów powinny być na około 9,8 mln

Podział budżetu SIR na działanie 2 i 5 Podział budżetu jest zgodny z § 2 ust. 2 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie określenia wysokości limitów środków dostępnych w ramach schematów pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014-2020

Podział operacji SIR na własne i partnerów w ramach działania 5

Nowe propozycje zmian Zespół Opiniodawczo-Doradczy ds. Wspierania Rozwoju Obszarów Wiejskich Woj. Kujawsko-Pomorskiego w swojej opinii, wyrażonej w uchwale nr 15/2/2016 z dnia 15 września 2016 r., zawarł rekomendacje przeniesienia projektu pn. „Wystawa Regionalnych Stołów Wigilijnych” na kwotę 33 765,00 zł z listy rezerwowej na listę podstawową planu operacyjnego KSOW na lata 2016-2017 dla woj. kujawsko-pomorskiego. Zgodnie z art. 57 ust. 4 ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich organ opiniodawczo-doradczy w zakresie funkcjonowania KSOW w województwie opiniuje propozycje zmian dwuletnich planów operacyjnych na poziomie województwa. Projekt zmiany planu operacyjnego na poziomie każdego województwa został pozytywnie zaopiniowany przez wojewódzkie grupy robocze. Jednocześnie …

Nowe propozycje zmian Grupa Robocza ds. KSOW Woj. Świętokrzyskiego w ramach wydawanej opinii, uchwałą nr 5/2016 z dnia 7 września 2016 r., rekomendowała zmianę tytułu operacji znajdującej się w pozycji 8 planu operacyjnego KSOW na lata 2016-2017 dla woj. świętokrzyskiego z Udziału w Targach Sadowniczo-Warzywniczych Hort-Technika na aktualną nazwę imprezy wystawienniczej - Targi Technologii Sadowniczych i Warzywniczych HORTI-TECH.

Grupa tematyczna ds. podejścia LEADER zaopiniowała zmiany w zakresie działania „Szkolenia i działania na rzecz tworzenia sieci kontaktów dla Lokalnych Grup Działania, w tym zapewnienie pomocy technicznej w zakresie współpracy międzyterytorialnej i transnarodowej” (Uchwała Nr 3 Grupy Tematycznej ds. podejścia LEADER działającej przy Grupie Roboczej do spraw Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich z dnia 19 września 2016 r.). Ponadto Grupa rekomendowała uzupełnienie opisu operacji w części planu operacyjnego dla Instytucji Zarządzającej pn. „Rozwijanie kompetencji i sieci kontaktów lokalnych grup działania dla zapewnienia prawidłowej realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w latach 2014-2020”. Ponadto …