REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ ROBERT MANIECKI – KIEROWNIK REFERATU KALKULACJA CEN WODY I ŚCIEKÓW na okres 01.04.2017 – 31.03.2018 Dobczyce, 20 luty 2017

CHARAKTERYSTYKA SIECI WODOCIĄGOWEJ Zestawienie długości sieci i liczby przyłączy MAPA WODOCIĄGU Długość sieci – 147,6 km Długość przyłączy – 104,2 km Liczba odbiorców indywidualnych – 3629 szt. Liczba odbiorców przemysłowych – 190 szt. Liczba wodomierzy na ujęciach własnych – 140 szt. Liczba wodomierzy „ogrodowych”– 190 szt. Dobczyce, 20 luty 2017

CHARAKTERYSTYKA SIECI KANALIZACYJNEJ Zestawienie długości sieci i liczby przyłączy Długość sieci – 89,75 km Ilość przyłączy do budynków – 2020 szt. Ilość przyłączy przemysłowych – 196 szt. Ilość przepompowni ścieków – 29 szt. Oczyszczalnia ścieków o przepustowości 2800m3/dobę Przerobione Dobczyce, 20 luty 2017 3

Kalkulacja za 1m3 WODY 1 Koszty bezpośrednie utrzymania sieci wodociągowej 2 416 624 zł 2 Koszty wydziałowe 207 247 zł 3 Koszty ogólne 120 831,20 zł 4 Razem koszty związane z utrzymaniem sieci wodociągowej 2 744 702,00 zł 5 Ilość rozliczonej wody 725 894m3 6 Cena 1 m3 wody wynikająca z naliczenia kosztów pośrednich i bezpośrednich 3,78 zł 7 Wartość majątku 10 462 222,00 zł 8 Amortyzacja (4,5 %) 465 345,00 zł 9 Cena 1 m3 wody wynikająca z naliczenia amortyzacji 0,64 zł 10 Razem koszty związane z utrzymaniem sieci wodociągowej + amortyzacja 3 210 047,00 zł 11 Cena kalkulacyjna 1 m3 wody netto 4,42 zł Dobczyce, 20 luty 2017

Kalkulacja za 1m3 ŚCIEKÓW Koszty bezpośrednie utrzymania sieci kanalizacyjnej 1 371 427,02 zł 2 Koszty wydziałowe 169 635,00 zł 3 Koszty ogólne 68 571,35 zł 4 Razem koszty związane z utrzymaniem sieci kanalizacyjnej 1 609 633,37 zł 5 Ilość rozliczonych ścieków 594 111 m3 6 Cena 1 m3 ścieków wynikająca z naliczenia kosztów pośrednich i bezpośrednich 2,71 zł 7 Wartość majątku 50 217 821,00 zł 8 Amortyzacja (4,5 %) 2 523 301,00 zł 9 Cena 1 m3 ścieków wynikająca z naliczenia amortyzacji 4,25 zł 10 Razem koszty związane z utrzymaniem sieci kanalizacyjnej + amortyzacja 4 132 934,37 zł 11 Cena kalkulacyjna 1 m3 ścieków netto 6,96 zł Dobczyce, 20 luty 2017

AMORTYZACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH - WODA Lp.   Wartość na dzień 2015.12.31 Procent umorzenia Umorzenie naliczone w roku 2016 1 Pompownia wody w Kornatce - pompownia kontenerowa z zestawem hydroforowym 78 512,80 4,5 3 533,08 2 Wodociąg zasilający strefę przemysłową 2 399 661,35 107 984,76 3 Budynek hydrofornia 13 790,94 620,59 4 Wodociąg Stojowice 217 854,35 9 803,45 5 Wodociąg Sieraków 539 139,88 24 261,29 6 Wodociąg Skrzynka 909 188,85 39 252,28 7 Wodociąg Brzączowice 248 762,72 11 194,32 8 Wodociąg Kornatka 2 517 119,19 113 270,36 9 Wodociąg Dobczyce 2 514 188,96 96 580,05 10 Wodociąg Niezdów 151 062,25 6 797,80 11 Wodociąg Dziekanowice 481 710,98 21 552,02 12 Montaż komór zasuw 4 szt. 135 848,75 6 113,19 13 Przebudowa komory myślenickiej, materiały 9 351,28 420,81 14 Budowa wodociągu Stadniki-Bystrzyca 106 259,48 4 781,68 15 Budowa sieci wodociągowej – ul. Podlesie 56 699,47 2 551,48 16 Samochód ciężarowy - Ford Transit 40 339,43 20 8 067,89 17 Korelator Microcorr Touch z 2 nadajnikami 42 801,00 8 560,00 10 462 221,68 465 345,05 Dobczyce, 20 luty 2017

AMORTYZACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH - KANALIZACJA Wartość na dzień 2015.12.31 Procent umorzenia Umorzenie naliczone w roku 2016 1 Budynek energetyczny - kotłownia oczyszczalnia ścieków 18 982,80 2,5 474,57 2 Budynek pompowni oczyszczalni ściekó 380 769,15 6 023,10 3 Budynek prasy filtracyjnej oczyszczalni ścieków 667 599,56 16 689,99 4 Instalacja fotowoltaiczna dla oczyszczalni ścieków w 713 475,28 4,5 32 106,39 5 Kanalizacja ul.: Piłsudskiego, Długosza, Kingi 494 569,10 22 255,61 8 Kanalizacja sanitarna miasta Dobczyce 1 594 952,65 67 174,52 9 Kanalizacja sanitarna lewobrzeżna część Raby 8 659 388,15 390 094,35 10 Rozwój Dobczyckiego Parku Przemysłowego 9 213 437,03 414 604,67 11 Kanalizacja sanitarna lewobrzeżnej części Dobczyc wraz z przyłączami do budynków 1.112,00 mb 245 228,80 11 035,30 12 Kanalizacja sanitarna wsi Brzączowice i przyłącz do budynków 177,00 mb 37 635,20 1 693,58 13 Budowa kanalizacji sanitarnej opadowej ul. Dominika, kolektor gł. kan.san. 53 mb, kan. opad. 55 mb 20 111,98 905,04 14 Sieć kanlaizacji san. ul.: Kilińskiego, Marwin, Floriana 1 370 765,16 61 684,43 15 Kanalizacja sanitarna Kornatka 2 714 493,56 122 152,21 16 Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Dobczyce i Siepraw wokół zalewu dobczyckiego 4 059 712,82 182 687,08 17 Kanalizacja sanitarna Kornatka-Brzezowa 4 130 904,14 185 616,22 Dobczyce, 20 luty 2017

AMORTYZACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH - KANALIZACJA 18 Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Dobczyce i Siepraw wokół zalewu dobczyckiego 6 084 043,81 4,5 273 781,97 19 Kanalizacja sanitarna Brzączowice-Górki, Stojowice. Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Dobczyce i Siepraw wokół zalewu dobczyckiego 6 229 831,37 280 342,41 20 Kanalizacja sanitarna Brzączowice - Podlas. Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Dobczyce i Siepraw wokół zalewu dobczyckiego 600 650,07 27 029,25 21 Kanalizacja sanitarna - Stojowice uzupełnienia. Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Dobczyce i Siepraw wokół zalewu dobczyckiego 255 646,80 11 504,11 22 Pompa typ FLYGT 4 510,00 14 631,40 23 Pompa ściekowa PIRANIA 4 680,00 655,20 24 Samojezdne urządzenie do monitoringu kanalizacji 215 918,00 30 64 775,40 25 Koparko-ładowarka 282 900,00 56 580,00 26 Samochód ciężarowy - wywrotka 298 300,00 59 660,00 27 Samochód asenizacyjny 451 780,00 63 249,20 28 Samochód ciężarowy - specjalistyczny 798 780,00 111 829,20 29 Ciągnik Zetor 9641 Forterra 126 697,00 17 737,58 Zestaw asenizacyjny 196 992,34 27 578,93 31 Wóz asenizacyjny Meprozet Kościan PN-60/4 29 850,00 4 179,00 32 Lokalizator przyłączy Fog Smoker 9 500,00 1 900,00 50 217 821,68   2 523 301,87 Dobczyce, 20 luty 2017

ZESTAWIENIE STRAT WODY W ROKU 2016 Wodociąg Rok 2016 Zakup – prod. Sprzedaż Straty Straty [%] Dobczyce i Niezdów 606 071 443 200 155 471 25,7 Brzączowice G 9 605 8 540 945 9,8 Brzączowice C 33 930 30 423 3 357 9,9 Stojowice i Sieraków 85 408 72 760 12 298 14,4 Skrzynka 73 139 65 626 7 163 Kornatka 66 953 57 662 9 091 13,6 Dziekanowice 71 551 47 683 21 768 30,4 Ogółem Gmina 946 657 725 894 210 093 22,2 Dobczyce, 20 luty 2017

ZESTAWIENIE AWARII W ROKU 2016 Przerobione Dobczyce, 20 luty 2017

ZESTAWIENIE STRAT WODY w latach 2012-2016 Wodociąg 2012 2013 2014 2015 2016 Straty [%] Dobczyce i Niezdów 27,6 33,0 25,8 28,2 25,7 Brzączowice G 23,3 8,1 7,0 9,8 Brzączowice C 8,8 11,4 10,3 15,7 9,9 Stojowice 20,8 21,3 10,9 15,4 14,4 Sieraków 13,6 Skrzynka 24,2 29,1 14,0 13,4 Kornatka 19,3 18,8 16,7 14,2 Dziekanowice 40,3 38,0 26,3 29,9 30,4 Ogółem Gmina 26,2 31,8 22,3 24,5 22,2 Przerobione Dobczyce, 20 luty 2017

ZESTAWIENIE STRAT WODY w latach 2014-2016 Przerobione Dobczyce, 20 luty 2017

ZESTAWIENIE STRAT WODY w latach 2012-2016 Przerobione Dobczyce, 20 luty 2017

ZAKUP i PRODUKCJA WODY w 2016 r. [m3] [%] Zakup MZWiK 33 930 3,58 Zakup MPWiK 768 037 81,13 Produkcja 144 690 15,28 Razem 946 657 100,0 Przerobione Dobczyce, 20 luty 2017

ROZLICZENIE ILOŚCIOWE ŚCIEKÓW W LATACH 2012-2016 2013 2014 2015 2016 Ilość ścieków oczyszczonych [m3] 761 800 774 138 802 900 908 000 962 000 Ilość ścieków rozliczonych [m3] 531 421 557 555 553 938 583 248 594 111 Procent rozliczonych ścieków 69,8 70,7 68,9 64,23 61,75 Przerobione Dobczyce, 20 luty 2017 15

ROZLICZENIE ILOŚCIOWE ŚCIEKÓW W LATACH 2012-2016 Przerobione Dobczyce, 20 luty 2017

Cena dostarczonej wody Cena odbieranych ścieków PORÓWNANIE CEN WODY I ŚCIEKÓW W INNYCH GMINACH (ceny aktualnie obowiązujące) Gmina Cena dostarczonej wody I Grupa Gdów 3,65 Myślenice 3,69 Niepołomice 3,70 Wieliczka 3,81 Dobczyce 3,90 Kraków Bochnia 3,98 Łapanów Wadowice Raciechowice 4,35 Sułkowice 4,47 Skawina 4,50 Siepraw 4,64 Gmina Cena odbieranych ścieków I Grupa Bochnia 4,29 Niepołomice 4,80 Gdów 4,85 Sułkowice 5,05 Kraków 5,50 Łapanów Raciechowice 5,60 Dobczyce Wadowice 6,40 Skawina 8,28 Wieliczka 8,64 Myślenice 9,10 Siepraw 9,61 Gmina Opłata abonamen- towa I Grupa Raciechowice 3,00 Dobczyce 4,50 Kraków 4,70 Siepraw 5,10 Gdów 6,00 Łapanów 6,50 Wieliczka 6,99 Wadowice 7,02 Bochnia 9,10 Skawina 10,30 Niepołomice 11,70 Sułkowice 12,38 Myślenice 23,47 Przerobione Dobczyce, 20 luty 2017

Cena dostarczonej wody Cena odbieranych ścieków PORÓWNANIE CEN WODY I ŚCIEKÓW W INNYCH GMINACH (ceny aktualnie obowiązujące) Gmina Cena dostarczonej wody II Grupa Myślenice 3,69 Kraków 3,90 Gdów 3,95 Łapanów 3,98 Wadowice Bochnia 4,06 Wieliczka 4,11 Raciechowice 4,35 Dobczyce 4,42 Sułkowice 4,47 Skawina 4,50 Niepołomice 4,60 Siepraw 4,64 Gmina Cena odbieranych ścieków II Grupa Bochnia 4,83 Gdów 5,05 Sułkowice Kraków 5,50 Łapanów Raciechowice 6,00 Dobczyce 6,96 Wieliczka 7,88 Wadowice 8,98 Myślenice 9,10 Niepołomice 9,14 Siepraw 9,61 Skawina 11,77 Gmina Opłata abonamen- towa II Grupa Raciechowice 3,00 Dobczyce 4,50 Kraków 4,70 Siepraw 5,10 Gdów 6,00 Wieliczka 7,16 Bochnia 9,10 Wadowice 9,31 Łapanów 10,00 Niepołomice 10,10 Skawina 10,30 Sułkowice 12,38 Myślenice 23,47 Przerobione Dobczyce, 20 luty 2017

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW WEDŁUG GRUP ODBIORCÓW USŁUG Lp. Wyszczególnienie Taryfowa grupa odbiorców Ogółem Grupa 1 Grupa 2 Grupa 4 1 ZAOPATRZENIE W WODĘ Wartość niezbędnych przychodów w zł/rok 1 806 804 1 144 488 x 2 951 292 (3 192 199) rozliczenie wody w m3/rok 463 283 258 934 Cena 1m3 wody 3,90 4,42 Różnica pomiędzy planowanymi dochodami a kosztami 240 907 2 ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW 1 547 465 1 838 331 61 239 3 447 035 (3 841 426) Rozliczenie ścieków w m3/rok 276 333 264 128 11 468 Cena 1 m3 ścieków 5,60 6,96 5,34 394 391 Dobczyce, 20 luty 2017

PORÓWNANIE WYDATKÓW BRUTTO PRZYKŁADOWEGO GOSPODARSTWA DOMOWEGO Kwoty brutto Zużycie miesięcznie (15 m3) Zużycie kwartalnie (45 m3) Zużycie roczne (180 m3) Woda (obecnie) 59,94 179,82 719,28 Woda (propozycja) 63,18 189,54 758,16 Różnica kosztów 3,24 9,72 38,88 Ścieki (obecnie) 89,26 267,79 1071,14 Ścieki (propozycja) 90,72 272,16 1088,64 Różnica 1,48 4,37 17,50 Woda + Ścieki (obecnie) 149,20 447,61 1790,42 Woda + Ścieki (propozycja) 153,90 461,70 1846,80 4,70 14,09 56,38 Przerobione Dobczyce, 20 luty 2017

WODOCIĄGI DOBCZYCE taryfy za wodę i ścieki 2012-2016 WODA Grupa taryfowa 2012 2013 2014, 2015 2016 netto brutto Brutto I indywidualni 3,15 zł 3,40 zł 3,31 zł 3,57 zł 3,70 zł 4,00 zł II zakłady 3,83 zł 4,14 zł 4,35 zł 4,70 zł 4,47 zł 4,83 zł 4,45 zł 4,90 zł III gmina Siepraw 2,50 zł 2,70 zł 4,59 zł 4,96 zł 4,97 zł 5,37 zł 5,05 zł 5,45 zł ŚCIEKI Grupa taryfowa 2012 2013 2014, 2015 2016 netto brutto I indywidualni 3,95 zł 4,27 zł 4,20 zł 4,54 zł 5,51 zł 5,95 zł II zakłady 4,76 zł 5,14 zł 5,23 zł 5,65 zł 5,34 zł 5,77 zł 6,71 zł 7,25 zł III gmina Siepraw 3,50 zł 3,78 zł 3,60 zł 3,89 zł 3,70 zł 4,00 zł 5,10 zł IV przepompownie 4,32 zł 5,25 zł 5,67 zł Dobczyce, 20 luty 2017

WODOCIĄGI DOBCZYCE taryfy za wodę i ścieki 2012-2016 OPŁATA ABONAMENTOWA Grupa taryfowa 2012 2013 2014, 2015 2016 netto brutto Brutto I indywidualni 3,50 zł 3,78 zł II zakłady 10,00 zł 10,80 zł III gmina Siepraw WODA+ŚCIEKI Grupa taryfowa 2012 2013 2014, 2015 2016 netto brutto Brutto I indywidualni 7,10 zł 7,67 zł 7,51 zł 8,11 zł 9,21 zł 9,95 zł II zakłady 8,59 zł 9,28 zł 9,58 zł 10,35 zł 9,81 zł 11,25 zł 12,15 zł III gmina Siepraw 6,00 zł 6,48 zł 8,19 zł 8,85 zł 8,67 zł 9,36 zł 10,15 zł 10,96 zł IV przepompownie 7,31 zł 7,89 zł 8,95 zł 9,67 zł Dobczyce, 20 luty 2017

Modernizacja sieci wodociągowej – ul. Słoneczna Dobczyce, 20 luty 2017

PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ Szkoła Podstawowa w Dobczycach Dobczyce, 20 luty 2017

PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ Ul. Wąska i Podgórska Dobczyce, 20 luty 2017

MODERNIZACJA SIECI WODOCIĄGOWEJ Osiedle Jagiellońskie Dobczyce, 20 luty 2017

MODERNIZACJA SIECI KANALIZACYJNEJ Osiedle Jagiellońskie Dobczyce, 20 luty 2017

MODERNIZACJA SIECI KANALIZACYJNEJ Osiedle Jagiellońskie Dobczyce, 20 luty 2017

WYMIANA HYDRANTÓW Dobczyce, 20 luty 2017

PRACE SPRZĘTEM Dobczyce, 20 luty 2017

PRACE SPRZĘTEM Dobczyce, 20 luty 2017

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Przerobione Dobczyce, 20 luty 2017