Pobierz prezentację
Pobieranie prezentacji. Proszę czekać
1
Kluczowe liczby w projekcie budżetu na 2014 rok i w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2042 Warszawa 15 listopada 2013 r. MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA
2
2 Projekt budżetu na 2014 rok
3
3 12 mld 983 mln zł Dochody: 12 mld 983 mln zł 14 mld 199 mln zł Wydatki: 14 mld 199 mln zł 1 mld 216 mln zł Deficyt: 1 mld 216 mln zł Projekt budżetu na 2014 rok
4
4 Projekt budżetu a przewidywane wykonanie 2013 roku Projekt budżetu na 2014 rok
5
5 Planowane dochody Projekt budżetu na 2014 rok
6
6 Planowane wydatki Projekt budżetu na 2014 rok
7
7 Lista 10 największych wydatków na inwestycje Projekt budżetu na 2014 rok
8
8 Ustawowa reguła wydatkowa - art. 242 ustawy o finansach publicznych DOCHODY BIEŻĄCE WYDATKI BIEŻĄCE (ustawowa reguła) 11 mld 572 mln zł 11 mld 316 mln zł 11 mld 572 mln zł 11 mld 316 mln zł (wg projektu budżetu) REGUŁA SPEŁNIONA >
9
9 Projekt budżetu na 2014 rok Ustawowa reguła dopuszczalnej wysokości obciążeń budżetu związanych z obsługą długu - art. 243 ustawy o finansach publicznych 3,88% > średnia arytmetyczna z lat 2011-2013 3 2,85% 2011 r. 2012 r. 2013 r. + + 9,09% = 5,27% 3,15% 2014 r. REGUŁA SPEŁNIONA Schemat reguły na slajdzie nr 10
10
10 Projekt budżetu na 2014 rok Schemat ustawowej reguły dotyczącej dopuszczalnej wysokości obciążeń budżetu związanych z obsługą długu - art. 243 ustawy o finansach publicznych spłata rat kredytów i pożyczek + wykup obligacji + odsetki i dyskonto + poręczenia i gwarancje dochody bieżące – wydatki bieżące + dochody ze sprzedaży majątku dochody ogółem rok (n), na który ustalana jest relacja 3 dochody bieżące – wydatki bieżące + dochody ze sprzedaży majątku dochody bieżące – wydatki bieżące + dochody ze sprzedaży majątku dochody ogółem dochody ogółem dochody ogółem n-3 n-2n-1 + +
11
11 Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2042
12
12 Prognozowane dochody Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2042
13
13 Prognozowane wydatki
14
14 Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2042 Prognozowane wydatki majątkowe* * bez środków na inwestycje współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z nowej perspektywy finansowej
15
15 Prognozowany wynik budżetu Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2042
16
16 Prognozowany stan zadłużenia Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2042
17
17 Spełnienie ustawowej reguły dotyczącej dopuszczalnej wysokości obciążeń budżetu związanych z obsługą długu - art. 243 ustawy o finansach publicznych
18
18 Porównanie wielkości budżetowych
19
19 Dochody z PIT Porównanie wielkości budżetowych 2014 roku w stosunku do lat ubiegłych
20
20 Dochody z CIT
21
21 Porównanie wielkości budżetowych 2014 roku w stosunku do lat ubiegłych Dochody z PCC
22
22 Dochody z podatku od nieruchomości Porównanie wielkości budżetowych 2014 roku w stosunku do lat ubiegłych
23
23 Dochody z Unii Europejskiej
24
24 Wydatki na komunikację miejską Porównanie wielkości budżetowych 2014 roku w stosunku do lat ubiegłych
25
25 Wydatki na janosikowe
26
26 Porównanie wielkości budżetowych 2014 roku w stosunku do lat ubiegłych Wydatki majątkowe
27
27 Porównanie wielkości budżetowych 2014 roku w stosunku do lat ubiegłych Stan zadłużenia w ujęciu nominalnym
28
28 Porównanie wielkości budżetowych 2014 roku w stosunku do lat ubiegłych Stan zadłużenia w relacji do dochodów
29
29 Publikacja dokumentów źródłowych
30
30 Pełny tekst projektów: Projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2014 rok (wraz z opisem) oraz Projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta stołecznego Warszawy na lata 2014-2042 (wraz z opisem) jest dostępny na stronie internetowej: www.bip.warszawa.pl Budżet i polityka finansowa m.st. Warszawy w zakładce Budżet i polityka finansowa m.st. Warszawy
Podobne prezentacje
