Stan wdrażania projektów - Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu jako IP

Prezentacja na temat: "Stan wdrażania projektów - Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu jako IP"— Zapis prezentacji:

1 Stan wdrażania projektów - Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu jako IP
w ramach RPO WK-P w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego Toruń, 22 stycznia 2018 r.

2 alokacja 2014-2020: 93,7 mln EURO (391,7 mln zł) Podziałanie 8.2.1
Podniesienie aktywności zawodowej osób bezrobotnych poprzez działania powiatowych urzędów pracy alokacja : 93,7 mln EURO (391,7 mln zł) Podziałanie 8.2.1 Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia alokacja : 17,7 mln EURO (73,8 mln zł) - planowane zmniejszenie alokacji Poddziałanie 8.5.2 Wsparcie outplacementowe alokacja : 3,4 mln EURO (14,1 mln zł) - planowane zwiększenie alokacji Poddziałanie 8.2.2 Wsparcie osób odchodzących z rolnictwa i rybactwa alokacja : 1,8 mln Euro (7,4 mln zł) – planowana zmiana grupy docelowej i zwiększenie alokacji wg kurs EUR z r. w wysokości 4,1808

3 Liczba konkursów/naborów w latach 2015-2018
2015 2016 2017 2018 razem liczba planowanych naborów 1 3 10 liczba ogłoszonych naborów 7 liczba rozstrzygniętych naborów 2 6 Działanie 8.1 – ogłoszone 3 nabory pozakonkursowe dla PUP (III nabory-60 umów/186 mln zł); w grudniu 2017 zostały podpisane aneksy zwiększające wartość umów w ramach III naboru o 46,5 mln zł – obejmujące cały 2018 r.) Poddziałanie – konkurs planowany na II kw r. (I konkurs - 10 umów/6,6 mln zł, II konkurs -10 podpisanych umów/8,3 mln zł, 14 planowanych do podpisania/10,4 mln zł), Poddziałanie konkurs planowany na III kw r. (ogłoszone 2 konkursy otwarte - 2 umowy podpisane/1,5 mln zł, 5 umów planowanych do podpisania/5 mln zł); Poddziałanie – konkurs planowany na III kw r. (po zatwierdzeniu Programu grupę docelową będą stanowić osoby ubogie pracujące, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych).

4 Liczba złożonych wniosków w naborach w podziale na lata
2015 2016 2017 Razem 20 88 83 191

5 Wykorzystanie alokacji w ramach ogłoszonych naborów ( zł )
2015 2016 2017 Razem Wysokość alokacji w ogłoszonych naborach zł zł zł zł Łączna wartość złożonych wniosków o dofinansowanie w ramach naborów zł zł zł zł

6 Wykorzystanie alokacji – podpisane umowy o dofinansowanie
wartości narastające % wykorzystania alokacji Wysokość alokacji w ogłoszonych konkursach (zł) 100% Łączna wartość złożonych wniosków o dofinansowanie (zł) 113% Wartość podpisanych umów (zł) *(+55,4 ml zł) 89% Wartość pomniejszona o 4 umowy rozwiązane w Poddziałaniu (3 na prośbę projektodawców, 1 przez WUP).

7 Wykorzystanie alokacji
wartości narastające % wykorzystania alokacji Wysokość alokacji przeznaczona na Działanie 8.1 i oraz Podziałanie (zł) 100% Wartość podpisanych umów (zł) 42% (45%) Wartość umów planowanych do podpisania w styczniu/lutym 2018 (zł) Certyfikacja (zł) 24 %

8 Wnioski o płatność – wykonanie w ramach Działania 8. 1, Poddziałania 8
Wnioski o płatność – wykonanie w ramach Działania 8.1, Poddziałania i 8.5.2 Wartość podpisanych umów zł Liczba zatwierdzonych wniosków o płatność 292 (+35) Łączna wartość zatwierdzonych wniosków o płatność zł (+ 16,9 mln zł) Liczba zakończonych projektów 41 (zatwierdzonych 41 końcowych wniosków o płatność) Łączna wartość zakończonych projektów (zgodnie z zatwierdzonymi wnioskami o płatność) zł

9 Certyfikacja Wydatki certyfikowane (mln zł) 2016
(w tym wydatki z 2015 r.) 2017 r. Narastająco do końca 2017 r. Wydatki planowane do certyfikacji w 2018 r. 68,83 45,9* (+ 9,1) 114,7 64,7 deklaracje zatwierdzone * Kwota pomniejszona o korekty wykazane w Rocznym Zestawieniu Wydatków

10 Postęp osiągania wskaźników produktu w ramach Działania 8
Postęp osiągania wskaźników produktu w ramach Działania 8.1 i Poddziałania 8.2.1 Nazwa wskaźnika Wartości docelowe określone w RPO WK-P /SzOOP na Wartości wykazane w podpisanych umowach Osiągnięte wartości z WNP % wykonania wartości docelowych 1 2 3 4 4/1 Wartość wydatków (w zł) 100% 26% L. os. bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnych) objętych wsparciem w programie 23 718 ( ) (+849) 60,9% L. os. długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie 6 641 28% 6 397 7 603 114,5% L. os. biernych zawodowo objętych wsparciem w programie 3 985 1 156 (+629) 372 (+43) 9,3% L. os. z niepełnosprawnych objętych wsparciem w programie 1222 4,4% 946 931 76,2% L. os. w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie 6 376 23% 4 735 4 131 64,8% L. os. o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie 19 258 69,5% 13 034 12 028 62,5% L. os. które otrzymały bezzwrotne środki na podjecie dział. gosp. w programie 1 656 7,4% 2 468 1 750 105,7%

11 Postęp osiągania wskaźników rezultatu w ramach Działania 8
Postęp osiągania wskaźników rezultatu w ramach Działania i Poddziałania 8.2.1 Nazwa wskaźnika Wartości docelowe określone w RPO WK-P/ SzOOP na lata Wartości wykazane w podpisanych umowach Osiągnięte wartości wykazane w WNP % wykonania wartości docelowych 1 2 3 4  4/1 Liczba osób pracujących po opuszczeniu Programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) - bezrobotnych 10 199 43% 8 153 (+1 982) 8 812 (+1 660) 86,4% Liczba osób pracujących po opuszczeniu Programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) -biernych zawodowo 1 594 40% 541 53 3% Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu (bezrobotnych + biernych zawodowo) 8 311 30% 1 834 1 200 14,4% Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej 1 739 7,7% 2 468 1 749 100,6%

12 Kryterium efektywności zatrudnieniowej:
w ramach I naboru w ramach Działania 8.1 (projekty zakończone) : Ogólny wymagany wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie 43% (liczony w stosunku do osób które zakończyły udział w projekcie, bez osób które otrzymały środki na działalność gospodarczą). zakładany w WND: os. - osiągnięty w WNP: os. w ramach II naboru w ramach Działania 8.1: Kryterium efektywności zatrudnieniowej II nabór w ramach Działania 8.1 Zakładany procent wykonania Osiągnięte wartości liczbowe w WNP Osiągnięty procent w WNP kobiety 39% 1 233 70,5 % osoby o niskich kwalifikacjach 38% 1 625 65,3 % osoby w wieku 50 lat i więcej 33% 556 59,4 % osoby z niepełnosprawnościami 115 58,1% osoby długotrwale bezrobotnych 30% 1 041 63,7 %

13 Dziękuję za uwagę.