BUDŻET GMINY BIECZ W 2018 R..

Prezentacja na temat: "BUDŻET GMINY BIECZ W 2018 R.."— Zapis prezentacji:

1 BUDŻET GMINY BIECZ W 2018 R.

2 DOCHODY - WYDATKI – NADWYŻKA - DEFICYT PORÓWNANIE W LATACH 2015 – 2018 (w mln zł)
DOCHODY , , , ,7 WYDATKI , , , ,9 NADWYŻKA 0, , DEFICYT , ,2

3 II. BUDŻET GMINY BIECZ W 2018 r. (w mln zł)
BUDŻET PLANOWANY DOCHODY ,7 WYDATKI ,9 PRZYCHODY ,0 ROZCHODY ,8 DEFICYT ,2

4 III. REALIZACJA BUDŻETU GMINY BIECZ W PODZIALE NA BUDŻET BIEŻĄCY I MAJĄTKOWY W 2018 r. (w mln zł)
DOCHODY BIEŻĄCE ,6 DOCHODY MAJĄTKOWE 9,1 WYDATKI BIEŻĄCE ,7 WYDATKI MAJĄTKOWE ,2 RAZEM ,7 MLN ,9 MLN

5 IV. STRUKTURA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY W 2018 r. (w mln zł)
SUBWENCJE I DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA: ,4 DOCHODY WŁASNE: ,3 ŚRODKI NA PROGRAMY WSPÓŁFINAN SOWANE Z UE: ,0 RAZEM: 73,7 DOCHODY BUDŻETU W LATACH

6 V. STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETU W 2018 r. (w mln zł)
WYNAGRODZENIA I SKŁADKI ,8 ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH ,2 DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE ,1 OBSŁUGA DŁUGU 1,1 POZOSTAŁE WYDATKI BIEŻĄCE ,5 WYDATKI MAJĄTKOWE ,2 RAZEM: 82,9 WYDATKI BUDŻETU W LATACH 2015 – 2018 r.

7 VI. STRUKTURA WYDATKÓW WG RODZAJÓW DZIAŁALNOŚCI W 2018 r. (w mln zł)
OŚWIATA I EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ,9 POMOC SPOŁECZNA I RODZINA ,7 TRANSPORT (DROGI) ,0 GOSPODARKA MIESZKANIOWA ,0 ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,3 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ,0 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ,8 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ,8 TURYSTYKA ,8 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO ,1 POZOSTAŁE WYDATKI ,5 RAZEM 82,9

8 VII. STRUKTURA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2018 r. (w mln zł)
DROGI ,6 TURYSTYKA ,8 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHR. ŚRODOWISKA ,3 GOSPODARKA MIESZKANIOWA ,2 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1,8 POZOSTAŁE WYDATKI ,5 RAZEM 22,2

9 VIII. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI W 2018 r. (w mln zł)
ŚRODKI UE ,6 ŚRODKI Z BUDŻETU PAŃSTWA ,2 POŻYCZKA Z WFOŚiGW w KRAKOWIE 1,0 DOCHODY WŁASNE GMINY i KREDYT ,4 RAZEM 22,2

10 IX. INWESTYCJE – ZADŁUŻENIE: PORÓWNANIE W LATACH 2015 – 2018 (w mln zł)

11 Wydatki majątkowe Budowa chodnika w m. Biecz, ul. Przedmieście 439.000
Nazwa zadania Wartość Dofinansowanie Budowa chodnika w m. Biecz, ul. Przedmieście Budowa drogi z NPRDL – ul. K. Wielkiego, Tysiąclecia, Skłodowska Wykonanie projektów dróg gminnych Asfaltowanie dróg gminnych – Parkowa, Ligęzów, Słoneczna Asfaltowanie dróg gminnych – FS Bugaj, Grudna Kępska, Korczyna, Libusza, Rożnowice, Sitnica 95.584 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – udział własny, w tym FS Rożnowice Budowa infrastruktury obsługi podróżnych w obszarze dworca kolejowego w Mieście Biecz Rozbudowa systemu ekologicznego transportu – ścieżka pieszo-rowerowa przez Libuszę

12 Projekt budowy budynku OSP w Grudnej Kępskiej
Nazwa zadania Wartość Dofinansowanie Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Rynek 20 oraz modernizacja MiGBP w Bieczu Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Ziemi Gorlickiej Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych w budynku przy ul. Tysiąclecia 5 92.000 45.117 Przebudowa wraz ze zmiana sposobu użytkowania lokalu położonego w budynku przy ul. Fuska 2 w Bieczu 47.438 Przebudowy i remonty budynków Gminy Biecz, w tym projekt rozbudowy remizy OSP w Racławicach 50.000 Projekt budowy budynku OSP w Grudnej Kępskiej Kącik zabaw Grudna Kępska FS 15.000 Wspieranie służb ratowniczych Przebudowy i remonty budynków szkół Gminy Biecz Zakup windy do Środowiskowego Domu Samopomocy 53.000 Zakup samochodu do Środowiskowego Domu Samopomocy 60.000 Dzieci mówią – tworzenie i funkcjonowanie placówek wsparcia dziennego dal dzieci i młodzieży, w tym modernizacja pomieszczeń w celu realizacji zadania

13 Nazwa zadania Wartość Dofinansowanie Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji Biecz, Przemieście Projekt kanalizacji sanitarnej w m. Strzeszyn FS 34.338 Rozbudowa wraz z przebudową kina Farys w celu dostosowania do działalności kulturalnej i pielgrzymkowej Szlak architektury drewnianej – dotacje na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych dla parafii w Binarowej i Rożnowicach Przebudowa i remontem boisk sportowych wraz z otoczeniem w Bieczu Dofinansowanie do budowy pumptracka FS Libusza 14.338 Rezerwa na wydatki inwestycyjne RAZEM

14 Dziękuję za uwagę