Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Olsztyna za 2016 r.

Prezentacja na temat: "Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Olsztyna za 2016 r."— Zapis prezentacji:

1 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Olsztyna za 2016 r.

2 Dochody Miasta Olsztyna w latach 2013-2020
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 dochody ogółem dochody bieżące dochody majątkowe

3 Struktura dochodów Miasta Olsztyna w latach 2013-2020
(w układzie procentowym) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Udziały w PIT i CIT 23% 22% 19% 21% 25% 27% Podatki i opłaty, w tym podatek od nieruchomości 17% 18% 15% 16% 14% Subwencja ogólna 24% Dotacje i środki zewnętrzne, w tym unijne 32% 33% 38% 26% Sprzedaż majątku 2% 6% 1% Pozostałe 11% 9% 13% 7% 8% 10% OGÓŁEM 100%

4 Struktura dochodów Miasta Olsztyna w latach 2013-2020
(w układzie kwotowym) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 bieżące, w tym Udziały w PIT i CIT Podatki i opłaty, w tym podatek od nieruchomości Subwencja ogólna Dotacje i środki zewnętrzne, w tym unijne Pozostałe Majątkowe, w tym Sprzedaż majątku 50 000 OGÓŁEM

5 Wydatki Miasta Olsztyna w latach 2013-2020
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 wydatki ogółem wydatki bieżące wydatki majątkowe

6 Struktura wydatków bieżących w latach 2013-2017
(w układzie procentowym) 2013 2014 2015 2016 2017 Wydatki bieżące, w tym: 100% Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 42% 41% 38% 37% 36% Dotacje na zadania bieżące 14% 15% Świadczenia na rzecz osób fizycznych 9% 8% Obsługa długu 2% 1% Pozostałe wydatki bieżące 33% 34% 31%

7 Struktura wydatków bieżących w latach 2013-2017 w układzie kwotowym
2014 2015 2016 2017 Wydatki bieżące, w tym: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych Obsługa długu Pozostałe wydatki bieżące

8 Wydatki majątkowe Miasta Olsztyna w latach 2013-2020
Rok Kwota w zł 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 OGÓŁEM

9 Struktura wydatków budżetu Miasta Olsztyna w latach w ujęciu działów klasyfikacji budżetowej (w układzie procentowym) UDZIAŁ 2013 2014 2015 2016 2017 dz. 600 Transport i łączność 16% 23% 41% 14% 27% dz. 750 Administracja publiczna 6% 5% dz. 801,854 Oświata 36% 34% 25% 39% 30% dz. 851,852,853,855 Zdrowie i polityka społeczna 17% 11% 24% 8% dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 10% dz. 926 Kultura fizyczna 3% 7% 2% pozostałe 20% OGÓŁEM 100%

10 Struktura wydatków budżetu Miasta Olsztyna w latach w ujęciu działów klasyfikacji budżetowej (w układzie kwotowym) 2013 2014 2015 2016 2017 Wydatki dz. 600 dz. 750 dz. 801,854 dz. 851,852,853 dz. 900 dz. 926 pozostałe ,8 ,8 ,5 ,0 ,6 600 Transport i łączność Administracja publiczna Oświata i wychowanie Edukacyjna opieka wychowawcza 851 Ochrona zdrowia Pomoc społeczna Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej Rodzina 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Kultura fizyczna

11 Miasta Olsztyna w latach 2013-2017
2013 2014 2015 2016 2017 Dochody bieżące Wydatki bieżące

12 Spełnienie relacji z art. 243 ust
Spełnienie relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach (po wyłączeniach) Rok 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 limit obsługi długu  (Db+Sm-Wb)/D średnia z 3 lat (poz. 9.6.) 9,00% 8,73% 6,49% 4,16% 2,72% 2,93% 3,90% 4,87% 5,73% 6,62% 7,49% 8,35% 9,20% 10,03% 10,84% 11,61% 12,34% 13,05% wskaźnik zadłużenia  (R+O)/D 5,18% 3,25% 1,32% 1,65% 2,21% 2,45% 3,19% 3,94% 4,01% 3,89% 4,24% 3,47% 3,09% 1,55% 0,54% 0,44% 0,33% 0,28%

13 Spłata i obsługa długu oraz nadwyżka operacyjna w latach 2013-2020

14 Spłata i obsługa długu oraz nadwyżka operacyjna w latach 2013-2020 w zł
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 dochody bieżace Wydatki bieżące Sprzedaż majątku dochody bieżące i sprzedaż majątku nadwyżka operacyjna raty odsetki spłata i obsługa długu (raty+odsetki)