(z wyłączeniem Działania 8 Plan komunikacyjny) Propozycja zmiany dwuletniego Planu operacyjnego KSOW na lata 2016-2017 (z wyłączeniem Działania 8 Plan komunikacyjny) Warszawa, 20 grudnia 2017 r. Materiał opracowany przez Jednostkę Centralną KSOW Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Obowiązujący dwuletni Plan operacyjny 2016-2017 Dwuletni plan operacyjny KSOW na lata 2016-2017 został przyjęty do realizacji przez GR ds. KSOW uchwałą nr 8 z 18 kwietnia 2016 r. GR ds. KSOW zaakceptowała zmiany do PO 2016-2017 uchwałą nr 15 z 20 października 2016 r. oraz uchwałą nr 20 z 26 czerwca 2017 r. Aktualnie obowiązujący Plan operacyjny na lata 2016-2017 Liczba operacji Kwota operacji Jednostki regionalne KSOW 811 26 085 849,97 Instytucja Zarządzająca wraz z Jednostką Centralną 61 9 589 995,11 Centrum Doradztwa Rolniczego wraz z Wojewódzkimi Ośrodkami Doradztwa Rolniczego 253 7 627 800,28 RAZEM 1125 43 303 645,36

Propozycja zmian dwuletniego PO 2016-2017 Nowe operacje Jedna nowa operacja własna zgłoszona przez Instytucję Zarządzającą na kwotę 174 537,00 zł – przeniesienie z planu komunikacyjnego z powodu rozszerzenia tematyki realizowanych audycji radiowych.

Propozycja zmian dwuletniego PO 2016-2017 Rezygnacje z realizacji operacji. Jednostka wsparcia sieci / Instytucja Zarządzająca Operacje własne Operacje partnerów Liczba operacji Kwota operacji JR woj. łódzkiego 1 80 000,00 58 766,70 JR woj. opolskiego - 8 130,00 JR woj. podkarpackiego 50 000,00 31 986,02 JR woj. podlaskiego 4 140 440,00 JR woj. śląskiego 10 103,00 JR woj. świętokrzyskiego 21 000,00 JR woj. warmińsko-mazurskiego 245 000,00 JR woj. wielkopolskiego 79 097,16 Instytucja Zarządzająca 5 665 000,00 7 1 005 516,59 Lubelski WODR 21 007,17 Śląski WODR 26 932,00 Zachodniopomorski WODR 38 602,54 RAZEM 19 1 287 981,71 12 1 193 599,47

Propozycja zmian dwuletniego PO 2016-2017 Powody rezygnacji z realizacji operacji Powód rezygnacji Liczba operacji Rezygnacji partnera z podpisania umowy/realizacji operacji 12 Krótki czas na realizację operacji Tryb konkurencyjny/UZP Problemy z naborem uczestników Duże ryzyko nieosiągnięcia celów operacji (wskaźników) Przesunięcie terminu realizacji na przyszłe lata 10 Zbyt krótki czas na realizację operacji po akceptacji PO 1 Za mało zasobów kadrowych 4 Powielenie działań z innymi operacjami Operacja zrealizowana ze środków własnych

Propozycja zmian dwuletniego PO 2016-2017 Rezygnacje z realizacji operacji w podziale na działania

Propozycja zmian dwuletniego PO 2016-2017 Zmiany w operacjach Zgłoszono propozycje zmian w 209 operacjach. Dwie jednostki regionalne KSOW: dolnośląska i małopolska oraz 6 WODR nie wprowadzają zmian w PO 2016-2017. Główne powody zmian: Zmiana kwoty w wyniku zastosowania trybu konkurencyjnego/ UZP Urealnienie wskaźników operacji Zmiana terminów realizacji operacji Dostosowanie danych do wymogów rozliczania operacji w ramach PT PROW 2014-2020 Poprawa oczywistych omyłek pisarskich Zmiana adresu w przypadku małopolskiego i podkarpackiego WODR

Propozycja zmiany Planu operacyjnego 2016-2017 w podziale na jednostki wsparcia sieci i IZ Jednostka wsparcia sieci Przed zmianą Po zmianie Różnica Liczba operacji Kwota operacji dolnośląska JR 45 1 387 148,22 0,00 kujawsko-pomorska JR 55 1 878 952,88 1 846 952,88 -32 000,00 lubelska JR 48 2 231 499,34 2 219 499,34 -12 000,00 lubuska JR 58 1 189 871,65 1 188 216,95 -1 654,70 łódzka JR 38 1 389 254,01 36 1 217 491,03 -171 762,98 małopolska JR 23 1 326 228,93 mazowiecka JR 93 2 946 940,20 2 825 720,20 -121 220,00 opolska JR 41 1 128 560,90 40 1 108 430,90 -20 130,00 podkarpacka JR 2 196 989,75 56 2 089 799,93 -107 189,82 podlaska JR 69 1 741 369,49 65 1 609 899,49 -131 470,00 pomorska JR 1 238 078,50 śląska JR 42 1 634 535,98 1 624 432,98 -10 103,00 świętokrzyska JR 39 1 044 343,26 991 746,08 -52 597,18 warmińsko-mazurska JR 34 1 588 031,76 30 1 343 031,76 -245 000,00 wielkopolska JR 72 1 869 562,20 71 1 775 431,91 -94 130,29 zachodniopomorska JR 60 1 294 482,90 1 275 188,57 -19 294,33

Propozycja zmiany Planu operacyjnego 2016-2017 w podziale na jednostki wsparcia sieci i IZ Jednostka wsparcia sieci Przed zmianą Po zmianie Różnica Liczba operacji Kwota operacji JC i IZ 61 9 589 995,11 50 7 607 286,32 -1 982 708,79 CDR 39 2 216 832,22 2 102 781,02 -114 051,20 dolnośląski WODR 13 336 991,74 0,00 kujawsko-pomorski WODR 347 219,01 343 918,12 -3 300,89 lubelski WODR 10 325 556,81 9 294 552,00 -31 004,81 lubuski WODR 21 329 783,11 łódzki WODR 15 366 104,46 małopolski WODR 8 173 024,29 mazowiecki WODR 11 374 931,28 opolski WODR 167 594,43 podkarpacki WODR 470 487,35 podlaski WODR 23 448 049,74 pomorski WODR 5 212 016,55 śląski WODR 25 430 495,19 24 świętokrzyski WODR 422 959,74 warmińsko-mazurski WODR 419 768,45 wielkopolski WODR 18 298 550,77 zachodniopomorski WODR 16 287 435,14 241 519,05 -45 916,09

Propozycja zmiany Planu operacyjnego 2016-2017 w podziale na jednostki wsparcia sieci i IZ Jednostka wsparcia sieci Przed zmianą Po zmianie Różnica Liczba operacji Kwota operacji JC i IZ 61 9 589 995,11 50 7 607 286,32 -1 982 708,79 Jednostki regionalne 811 26 085 849,97 795 25 067 297,67 -1 018 552,30 CDR i WODR-y (SIR) 253 7 627 800,28 250 7 433 527,29 -194 272,99 RAZEM 1125 43 303 645,36 1095 40 108 111,28 -3 195 534,08

Propozycja zmiany Planu operacyjnego 2016-2017 w podziale na działania KSOW Działanie Przed zmianą Po zmianie Różnica Zmiana procentowa Liczba operacji Kwota operacji Działanie 1 0,00 0,00% Działanie 2 188 5 577 708,66 183 4 886 448,72 -691 259,94 -12,39% Działanie 3 6 330 000,00 5 208 000,00 -122 000,00 -36,97% Działanie 4 49 2 459 787,72 46 2 065 426,50 -394 361,22 -16,03% Działanie 5 72 2 879 830,62 71 2 797 600,51 -82 230,11 -2,86% Działanie 6 142 3 957 901,58 137 4 524 103,45 566 201,87 +14,31% Działanie 7 1 29 946,00 6 500,00 -23 446,00 -78,29% Działanie 9 41 1 327 174,94 38 1 147 163,23 -180 011,71 -13,56% Działanie 10 154 9 949 862,23 152 8 942 255,99 -1 007 606,24 -10,13% Działanie 11 118 3 977 701,47 115 3 402 282,41 -575 419,06 -14,47% Działanie 12 81 2 724 174,88 77 2 496 343,38 -227 831,50 -8,36% Działanie 13 273 10 089 557,26 270 9 631 987,09 -457 570,17 -4,54% RAZEM 1125 43 303 645,36 1095 40 108 111,28 -3 195 534,08 -7,38%

Procentowy udział operacji Partnerów KSOW w Planie operacyjnym 2016-2017

SIR – procentowy podział operacji pomiędzy działaniem 2 a 5 Przed zmianą Po zmianie SIR – procentowy podział operacji partnerów KSOW a operacjami własnymi w działaniu 5