RPO WM 2007-2013 Podsumowanie roku 2010 i plany na rok 2011

Plan prezentacji Stan realizacji RPO WM 2007-2013 – osiągnięcie celu certyfikacji Informacja na temat przeglądu i renegocjacji RPO WM 2007-2013. Plany na 2011 r. - wskaźniki strategiczne dla RPO WM 2007- 2013 Cele na 2011 r. Warszawa, 16 września 2018

Stan realizacji RPO WM na dzień 31 grudnia 2010 r. Według danych wygenerowanych z Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK 07-13 od początku uruchomienia programu: złożono 4 512 wniosków o dofinansowanie w ramach RPO WM na wartość 15 241 mln zł, złożono 3 430 wniosków (poprawnych pod względem formalnym) na całkowitą kwotę dofinansowania (zarówno środki unijne, jak i środki krajowe) 14 045 mln zł, w trakcie oceny merytorycznej jest 653 wniosków na kwotę dofinansowania (zarówno środki unijne, jak i środki krajowe) 1 641 mln zł, zatwierdzono do realizacji 1 070 wniosków* na kwotę dofinansowania (środki unijne) 5 059 mln zł, co stanowi 70 % alokacji na lata 2007-2013 podpisano z beneficjentami 929 umowy o wartości dofinansowania ogółem 4 310 mln zł, w tym dofinansowanie UE wynosi 4 200 mln zł, co stanowi 57,84 % alokacji na lata 2007-2013, Całkowita wartość projektów wynikająca z podpisanych umów wynosi 6 662 mln zł, w tym wydatki kwalifikowalne stanowią 5 987 mln zł, wartość wydatków beneficjentów uznanych za kwalifikowalne wynikająca z zatwierdzonych wniosków o płatność wyniosła 2 316 mln zł, w tym wydatki kwalifikowalne stanowiące podstawę certyfikacji 2 032,7 mln zł, a w części dofinansowania UE 1 684,6 mln zł, co stanowi 23,20 % alokacji na lata 2007-2013. *wg uchwał przyjętych przez Zarząd WM. Do KSI ze statusem „zatwierdzony” zostało wprowadzonych 1 027 wniosków na kwotę dofinansowania (zarówno środki unijne jak i środki krajowe) 5 067 mln zł. Warszawa, 16 września 2018

Stan realizacji Programu na dzień 31. 12. 2010 r Stan realizacji Programu na dzień 31.12.2010 r. (w ujęciu wartościowym* i ilościowym) * środki UE w mln zł (dane dot. Wniosków o dofinansowanie ocenionych pozytywnie pod względem formalnym odnoszą się do wartości dofinansowania ogółem, tj. środki UE + dofn. z budżetu państwa dla projektów w ramach pomocy publicznej) Warszawa, 16 września 2018

Wartość zawartych umów o dofinansowanie projektu +273 +538 +278 +165 +537 +358 +365 + 50 5 Warszawa, 16 września 2018

Wartość zatwierdzonych wniosków o płatność w ramach Programu +101 +310 +198 +186 +210 +120 +51 + 58 6 Warszawa, 16 września 2018

Liczba zatwierdzonych wniosków o płatność +99 +295 +287 +205 +208 +236 +151 + 161 7 Warszawa, 16 września 2018

Cel certyfikacji środków w ramach RPO WM 2007-2013 na 2010 r Cel certyfikacji środków w ramach RPO WM 2007-2013 na 2010 r. przyjęty przez Radę Ministrów Warszawa, 16 września 2018

Cel certyfikacji środków w ramach RPO WM 2007-2013 na 2010 r Cel certyfikacji środków w ramach RPO WM 2007-2013 na 2010 r. przyjęty przez Zarząd Województwa Mazowieckiego Warszawa, 16 września 2018

Zmiany w RPO WM będą ukierunkowane na realizację następujących celów: dokonanie alokacji z Krajowej Rezerwy Wykonania, dokonanie alokacji środków dostosowania technicznego, realokację środków między priorytetami RPO WM, ponowne oszacowanie wartości ilościowych wskaźników, tzw. zmiany techniczne, włączenie nowych obszarów oraz nowych beneficjentów do realizacji w ramach RPO WM, realizacja zapisów Strategii EUROPA 2020 (np. włączenie możliwości korzystania z inicjatywy JEREMIE i JESSICA; wprowadzenie mechanizmu cross-financingu w ramach Priorytet I i II; nowe mechanizmy finansowania innowacji) W celu umożliwienia aktywnego uczestnictwa w procesie konsultacji społecznych jak największej grupy interesariuszy, na stronie internetowej MJWPU została utworzona - w menu głównym – zakładka tematyczna pod nazwą ,,Przegląd i renegocjacje RPO WM 2007-2013’’. Również na stronie internetowej Urzędu zostało uruchomione przekierowanie na stronę MJWPU. Materiały prezentowane w tej zakładce powinny ułatwić wszystkim zainteresowanym zgłaszanie propozycji modyfikacji programu (w tym celu został udostępniony formularz Karty zmian RPO WM), ale także zapoznanie się z aktualnym etapem prac nad modyfikacją programu (Harmonogram przeglądu i renegocjacji programów operacyjnych). Dzięki uczestnictwu w debacie szerokiej grupy interesariuszy RPO WM, zaproponowane zmiany programu operacyjnego będą miały charakter kompleksowy, uwzględniając w możliwie najszerszy sposób priorytetowe obszary merytoryczne. Uwagi przesłane drogą e-mailową do Departamentu Strategii i Rozwoju Regionlengo, zostaną poddane analizie w ramach koordynowanej przez DSiRR międzydepartamentalnej grupy konsultacyjnej, a następnie będą opublikowane (w zestawieniu tabelarycznym) na stronie internetowej MJWPU. Sprawozdanie na temat zgłoszonych uwag zostanie przedstawione pod obrady Komitetu Monitorującego RPO WM, w skład którego wchodzą przedstawiciele szerokiego grona odbiorców programu operacyjnego. Debata nad zmianą programu przez Komitet Monitorujący będzie stanowiła drugi etap procesu konsultacji społecznych programu. Ze względu na bardzo krótki termin prowadzenia konsultacji, określony w przesłanym przez MRR harmonogramie, datą graniczną zgłaszania uwag jest 4 lutego br. Liczba wejść w zakładkę ,,Przegląd programu” na dzień 01 luty 2011 r. –: wynosi 220. Warszawa, 16 września 2018

Podział Krajowej Rezerwy Wykonania dla Regionalnych Programów Operacyjnych RPO Województwo K R Y T E R I U M : SUMA (2.1+2.2) Kryterium dopuszcza-jące Przyznane środki (środki UE) EURO Przyznane środki jako% alokacji RPO (środki UE) EURO Alokacja środków EFRR w RPO (EURO) Certyfikacja (2.1) Kontraktacja (2.2) 1. Opolskie 0,5 1,0 45,8258% 54 156 945 12,7% 427 144 813 2. Lubuskie 1,5 2,5 35,8110% 51 202 931 11,7% 439 173 096 3. Wielkopolskie 3,5 4,0 33,0599% 48 248 915 3,8% 1 272 792 644 4. Pomorskie 3,0 2,0 5,0 31,5434% 45 294 900 5,1% 885 065 762 5. Podkarpackie 6,0 26,1442% 42 340 885 3,7% 1 136 307 823 6. Małopolskie 6,5 27,3876% 39 386 870 3,1% 1 290 274 402 7. Kujawsko-Pomorskie 4,5 7,0 25,7589% 36 432 854 951 003 820 8. Świętokrzyskie 5,5 7,5 29,6734% 33 478 839 4,6% 725 807 266 9. Łódzkie 8,0 26,5005% 30 524 824 3,0% 1 006 380 910 10. Podlaskie 8,5 28,1166% 27 570 809 4,3% 636 207 883 11. Warmińsko-Mazurskie 10,0 22,0297% 24 616 794 2,4% 1 036 542 041 12. Lubelskie 12,5 23,5698% 21 662 778 1,9% 1 155 854 549 13. Mazowieckie 13,5 22,0136% 18 708 763 1,0% 1 831 496 698 14. Dolnośląskie 14,5 25,7549% 15 754 748 1,3% 1 213 144 879 15. Zachodniopomorskie 24,6788% 12 800 733 1,5% 835 437 299 16. Śląskie 21,8464% 9 846 717 0,6% 1 712 980 303 Ranking województw został sporządzony w oparciu o dwa kryteria: - poziom certyfikacji, - wartość podpisanych umów na projekty realizujące Strategię Lizbońską. Obie wartości były odnoszone do całkowitej alokacji na program operacyjny. Wydatkowanie tego samego 1 mln euro w programie o stosunkowo niewielkiej alokacji powodowało szybszy przyrost wskaźników procentowych, niż w programach o większym poziomie alokacji. Należy pamiętać, że Mazowsze dysponuje najwyższą kwotą środków w skali kraju. Dodatkowe środki uzyskane przez województwa w wyniku podziału KRW nie zmieniły tej sytuacji.   Przełożyło się to na liczone procentowo tempo wydatkowania środków. Wyższa alokacja oznacza większą liczbę chętnych do otrzymania dotacji, więcej wniosków o dofinansowanie, więcej dokumentów do weryfikacji przed zatwierdzeniem projektów i podpisaniem umów. Ostrożne podejście na etapie weryfikacji wniosków o dotację przekłada się na skuteczność wydatkowania na etapie realizacji projektów. Warto zauważyć, że pod względem kwoty certyfikowanych środków Mazowsze osiągnęło drugi wynik w kraju (biorąc pod uwagę kwoty bezwzględne objęte certyfikacją), nieznacznie ustępując jedynie województwu wielkopolskiemu. Rezultat po stronie kryterium kontraktacji wynika także z koncentracji wysiłków w początkowej fazie realizacji programu na projektach „nielizbońskich”, nie branych pod uwagę przy podziale KRW. Konieczność przeprowadzenia notyfikacji do Komisji Europejskiej największego z projektów indywidualnych, „Internetu dla Mazowsza”, opóźniła zakontraktowanie kwoty ok. 100 mln euro, czyli ponad 5% alokacji na cały Program. To także nie pozostało bez wpływu na końcowy wynik. Nie zmienia to faktu, że poziom kontraktacji w skali całego RPO WM 2007-2013 to już przeszło 57%. Warszawa, 16 września 2018

Kierunki alokacji środków z Krajowej Rezerwy Wykonania Zidentyfikowane w RPO WM obszary, w ramach w których planuje się wykorzystanie dodatkowych środków z Krajowej Rezerwy Wykonania to: infrastruktura drogowa (w szczególności w zakresie dróg o znaczeniu regionalnym ) odnawialne źródła energii; innowacyjność (wsparcie dla projektów B+R oraz MŚP); projekty z zakresu gospodarki wodno-ściekowej (w szczególności sieci kanalizacyjne) JESSICA (w szczególności na inwestycje realizowane w ramach działania 5.2. Rewitalizacja miast – 30 mln EURO, oraz 4.3. Ochrona powietrza, energetyka - 10 mln Euro). Warszawa, 16 września 2018

Kierunki alokacji środków z dostosowania technicznego Część środków z tej puli zostanie przeznaczona na zwiększenie alokacji w zakończonych konkursach, cieszących się dużym zainteresowaniem wnioskodawców, o alokacji niewystarczającej w stosunku do liczby projektów które przeszły pozytywnie ocenę merytoryczną. Premiowane będą projekty, których realizacja przyczyni się w sposób optymalny do osiągnięcia wskaźników docelowych określonych dla poszczególnych priorytetów. Dodatkowym dofinansowaniem zostaną objęte następujące priorytety: III – działanie 3.1. Infrastruktura drogowa (dodatkowe środki mogłyby zostać przeznaczone na sfinansowanie projektów z listy rezerwowej IWIPK). IV – działanie 4.1. Gospodarka wodno-ściekowa (przede wszystkim w zakresie projektów z listy rezerwowej) VII – działanie 7.1. Infrastruktura służąca ochronie zdrowia i życia (na Działanie 7.1 RPO WM  powinna zostać skierowana kwota nie mniejsza niż 12 mln zł, w celu sfinansowania 1 projektu kluczowego pn. Budowa Pawilonu Ginekologiczno-Położniczego z wykorzystaniem istniejącej konstrukcji w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym im. Tytusa Chałubińskiego, wraz z jego wyposażeniem oraz 4 projektów konkursowych) Warszawa, 16 września 2018

Wskaźniki strategiczne dla RPO WM 2007-2013 Wskaźnik kontraktacji (wyłącznie środki UE) Planowany poziom kontraktacji na koniec 2011 roku osiągnie poziom około 87% alokacji, czyli w przybliżeniu 1.593.000.000 euro (co w chwili obecnej stanowi kwotę ok. 6.316.245.000 PLN). Kwartał 2011 roku Poziom kontraktacji narastająco od początku realizacji Programu w Priorytetach I – VIII (w euro) I 1.112.620.198 II 1.219.371.266 III 1.432.873.400 IV 1.593.000.000 Kwartał 2011 roku Poziom kontraktacji w 2011 roku w Priorytetach I – VIII (w euro) I 53.375.534 II 106.751.067 III 213.502.134 IV 160.126.601 RAZEM 533.755.336 Warszawa, 16 września 2018

Wskaźniki strategiczne dla RPO WM 2007-2013 Wskaźnik certyfikacji dla Priorytetów I- VIII (podstawa certyfikacji – czyli środki UE + krajowe środki publiczne) Certyfikacja narastająco od początku realizacji Programu w Priorytetach I – VIII osiągnie poziom 3 661 134 297,50 PLN Wskaźniki strategiczne dla RPO WM 2007-2013 Kwartał 2011 roku Wartość wydatków kwalifikowanych certyfikowanych w Priorytetach I – VIII (w PLN) w 2011 r. I 251.792.650 II 405.877.570 III 476.870.250 IV 508.090.360 RAZEM 1.642.630.830 Warszawa, 16 września 2018

Wskaźniki strategiczne dla RPO WM 2007-2013 Wskaźnik wydatkowania środków dla Priorytetów I – VIII (wyłącznie środki UE) Wydatkowanie narastająco od początku realizacji Programu w Priorytetach I – VIII osiągnie poziom 3 229 558 983,72 PLN Kwartał 2011 roku Poziom wydatkowania w 2011 roku w Priorytetach I – VIII (w PLN) I 359.579.710 II 329.324.800 III 390.734.100 IV 417.120.720 RAZEM 1.496.759.330 Warszawa, 16 września 2018

Cele na rok 2011 Podtrzymanie tempa wydatkowania środków z II połowy 2010 roku Skuteczne renegocjacje RPO WM Zwiększenia tempa kontraktacji (kwestia interpretacji zapisów ustawy o finansach publicznych w zakresie limitów rocznych) Utworzenie Funduszu Powierniczego dla realizacji Inicjatywy JESSICA (umowa z EBI), przeprowadzenie konkursu i wybór operatora Funduszu/y Rozwoju Obszarów Miejskich Koncentracja na realizacji projektów kluczowych, w szczególności tych mających wpływ na zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności regionu (IDM, Modlin, projekty parków technologicznych, stref badawczych oraz przestrzeni technologicznych) Koncentracja na ukierunkowanych konkursach mających wpływ na zwiększenie potencjału innowacyjnego firm i instytucji naukowych zgodnie z założeniami Strategii EUROPA 2020 dotyczącymi wspierania rozwoju inteligentnego i zrównoważonego (konkursy w działaniach: 1.2, 1.4, 1.6, 1.8, 2.1 i 2.3) Warszawa, 16 września 2018

Dziękuję za uwagę Warszawa, 16 września 2018

Wykorzystanie środków Według stanu na dzień 31 grudnia 2010 r. wykorzystano środki w wysokości 1.469.441 tys. zł (99,48% limitu określonego w części 34 budżetu państwa – Rozwój regionalny – w wysokości 1.477.189 tys. zł), w tym: 1.386.297 tys. zł środków budżetu środków europejskich („7”) (99,97% limitu w wysokości 1.386.657 tys. zł); Limit wynosił 1.228.129 tys. zł. IZ RPO WM zawnioskowała – na podstawie wniosków MJWPU – o dodatkowe środki w wysokości 158.528 tys. zł, w tym: - 107.745 tys. zł w dniu 20 października 2010 r. - 006.500 tys. zł w dniu 3 grudnia 2010 r. - 039.853 tys. zł w dniu 14 grudnia 2010 r. - 004.430 tys. zł w dniu 21 grudnia 2010 r. Wszystkie środki zostały przyznane. 38.336 tys. zł środków dotacji celowej w formie Pomocy Technicznej („8”) (88,13% limitu w wysokości 44.507 tys. zł) 44.808 tys. zł środków dotacji celowej w formie współfinansowania („9”) (97,36% limitu w wysokości 46.025 tys. zł) Warszawa, 16 września 2018

Realizacja projektów kluczowych (stan na dzień 31.12. 2010 r.) Warszawa, 16 września 2018

Wartość zawartych umów (środki UE w mln zł) - % alokacji stan na 31.12.2010 r. Warszawa, 16 września 2018

Harmonogram przeglądu i renegocjacji RPO WM Lp. Zadania określone w harmonogramie MRR Plan działań IZ RPO WM Termin realizacji 1. Wyliczenie poziomu podziału Krajowej Rezerwy Wykonania Instytucje odpowiedzialne za realizację: IK RPO, IK NSRO, IC Konsultacje społeczne oraz z departamentami merytorycznymi w celu określenia skutków implementacji regulacji unijnych dla procesu wdrażania RPO WM oraz wskazanie przez potencjalnych beneficjentów RPO WM obszarów nieobjętych interwencją programu (w tym: identyfikacja potrzeb modyfikacji priorytetów w ramach). Koordynator zadania: DSiRR (SR.II, SR.RPO.I) 31 stycznia 2011 r. 2. Przedłożenie do akceptacji KK NSRO uchwały określającej wysokość środków KRW oraz dostosowania technicznego przypadających poszczególnym PO lub ich priorytetom oraz RPO Instytucje odpowiedzialne za realizację: Przewodniczący KK NSRO Weryfikacja planowanych i zrealizowanych już badań ewaluacyjnych, niezbędnych dla dokonania przeglądu programu oraz wdrożenie rekomendacji wynikających z dotychczas przeprowadzonych badań ewaluacyjnych dot. zmiany programu, w tym: - analiza wskaźników przeprowadzona przez PSDB; - analiza wniosków złożonych w ramach dwóch konkursów do Działania 1.5 „Rozwój przedsiębiorczości” RPO WM 2007-2013; - identyfikacja barier w realizacji projektów w ramach działań 1.6, 1.8, 4.2 RPO WM 2007-2013. Koordynator zadania: DSiRR (SR.II, SR.PO KL.III., SR.RPO.II) do 8 lutego 2011 r. 3. Opracowanie przez IZ RPO projektu zmian RPO Instytucja odpowiedzialna za realizację: IZ RPO Wprowadzenie niezbędnych zmian technicznych w RPO WM wynikających z: - przeprowadzonych konsultacji z MRR i KE, - badań ewaluacyjnych oraz - z kierunków alokowania dodatkowych środków. Wymaga to przyjęcia projektu zmian w programie przez ZWM, KM oraz konsultacji z przedstawicielem KE (p. Dworakiem). 2. Realokacje pomiędzy działaniami/priorytetami w celu wdrożenia wyników przeprowadzonych konsultacji oraz badań (przyjcie przez ZWM informacji o realokacji, a następnie przedstawienie Komitetowi Monitorującemu celem podjęcia uchwały). Koordynator zadania: DSiRR do 28 lutego 2011 r. 22 Warszawa, 16 września 2018 22

Harmonogram przeglądu i renegocjacji RPO WM Lp. Zadania określone w harmonogramie MRR Plan działań IZ RPO WM Termin realizacji 4. Opiniowanie projektu Programu przez MRR Instytucje odpowiedzialne za realizację: IS, IK NSRO, IK RPO, ew. inny departament MRR do 18 marca 2011 r. 5. Zatwierdzenie projektu RPO przez właściwy Komitet Monitorujący Instytucja odpowiedzialna za realizację: Właściwy KM Przedstawienie projektu zmian w RPO WM w drodze uchwały Komitetowi Monitorującego RPO WM Koordynator zadania: DSiRR do 15 kwietnia 2011 r. 6. Przedłożenie do akceptacji KK NSRO uchwały dot. przyjętych przez KM zmiany w PO/ RPO* Instytucje odpowiedzialne za realizację: Przewodniczący KK NSRO do 6 maja 2011 r. 7. Przyjęcie projektu RPO w drodze uchwały przez Zarząd Województwa Instytucje odpowiedzialne za realizację: Zarząd Województwa Przedstawienie projektu zmiany w RPO WM w drodze uchwały przez Zarząd Województwa do 23 maja 2011r. 8. Przekazanie wniosku o dokonanie przeglądu RPO do KE przy użyciu odpowiedniego modułu SFC2007 Instytucja odpowiedzialna za realizację: IZ RPO do 31 maja 2011 r. (nie później niż do 30 czerwca 2011 r.) 9. Wydanie decyzji KE oraz wprowadzenie zmian do treści RPO Instytucja odpowiedzialna za realizację: KE nie później niż do 31 grudnia 2011 r. 23 Warszawa, 16 września 2018 23