Zmiana Planu Operacyjnego KSOW na lata 2014-2015 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Zmiana Planu Operacyjnego KSOW na lata 2014-2015 Czy Plan komunikacyjny jest częścią Planu operacyjnego??? Czy piszemy „Plan operacyjny” czy „Plan Operacyjny” Prezentacja przygotowana przez Fundację Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA pełniącą funkcję Jednostki Centralnej KSOW Warszawa, 20 października 2016 r.

Zmiana budżetu Planu Operacyjnego KSOW 2014-2015 Działanie 8 (Plan komunikacyjny) Pozostałe działania Przed zmianą Po zmianie Różnica SW dolnośląskiego 139 500,00 zł 82 334,00 zł -57 166,00 zł 211 000,00 zł 199 548,00 zł -11 452,00 zł SW kujawsko-pomorskiego 100 000,00 zł 0,00 zł 434 335,13 zł SW lubelskiego 71 000,00 zł 16 315,00 zł -54 685,00 zł 639 000,00 zł 532 718,11 zł -106 281,89 zł SW lubuskiego 63 500,00 zł 57 000,00 zł -6 500,00 zł 306 500,00 zł 313 000,00 zł 6 500,00 zł SW łódzkiego 63 400,00 zł 14 300,00 zł -49 100,00 zł - SW małopolskiego 54 800,00 zł 42 700,00 zł -12 100,00 zł 850 500,00 zł 850 410,00 zł -90,00 zł SW mazowieckiego 364 280,00 zł 338 552,84 zł -25 727,16 zł 584 560,00 zł 544 272,55 zł -40 287,45 zł SW opolskiego 7 300,00 zł 4 938,00 zł -2 362,00 zł 117 612,00 zł 103 756,00 zł -13 856,00 zł SW podkarpackiego 55 000,00 zł 33 763,78 zł -21 236,22 zł 470 000,00 zł 405 044,02 zł -64 955,98 zł SW podlaskiego 179 990,00 zł 144 219,40 zł SW pomorskiego 49 800,00 zł 79 695,45 zł SW śląskiego 80 000,00 zł 398 023,50 zł 379 432,50 zł -18 591,00 zł SW świętokrzyskiego 20 000,00 zł 16 077,20 zł -3 922,80 zł 284 100,71 zł SW warmińsko-mazurskiego 189 000,00 zł 47 324,46 zł -141 675,54 zł 393 039,33 zł 323 380,55 zł -69 658,78 zł SW wielkopolskiego 52 500,00 zł 27 600,00 zł -24 900,00 zł 420 915,86 zł 291 051,62 zł -129 864,24 zł SW zachodniopomorskiego 18 717,00 zł 8 788,85 zł -9 928,15 zł 144 011,05 zł 58 434,87 zł -85 576,18 zł Prezentacja danych. Tylko informacyjnie. Tabelek nie omawiamy (są zamieszczone tylko w celach informacyjnych). Można jedynie co nieco powiedzieć przy slajdzie 3 - podsumowanie

Zmiana budżetu Planu Operacyjnego KSOW 2014-2015 Działanie 8 (Plan komunikacyjny) Pozostałe działania Przed zmianą Po zmianie Różnica CDR - 28 282,79 zł 0,00 zł Dolnośląski ODR 9 978,40 zł 7 464,17 zł -2 514,23 zł Kujawsko-pomorski ODR 58 157,15 zł 49 246,74 zł -8 910,41 zł Lubelski ODR 11 182,32 zł 7 321,41 zł -3 860,91 zł Lubuski ODR 9 723,30 zł 9 191,85 zł -531,45 zł Łódzki ODR 16 189,24 zł Małopolski ODR 10 782,25 zł 8 960,01 zł -1 822,24 zł Mazowiecki ODR 10 172,69 zł 9 892,71 zł -279,98 zł Opolski ODR 11 103,00 zł 10 208,00 zł -895,00 zł Podkarpacki ODR 9 884,72 zł 3 699,98 zł -6 184,74 zł Podlaski ODR 8 144,38 zł 6 482,67 zł -1 661,71 zł Pomorski ODR 9 522,69 zł 8 832,56 zł -690,13 zł Śląski ODR 71 000,00 zł 69 447,18 zł -1 552,82 zł Świętokrzyski ODR 11 530,00 zł Warmińsko-mazurski ODR 9 978,80 zł Wielkopolski ODR 9 714,00 zł Zachodniopomorski ODR 9 275,55 zł Prezentacja danych. Tylko informacyjnie.

Zmiana budżetu Planu Operacyjnego KSOW 2014-2015 - podsumowanie Działanie 8 (Plan komunikacyjny) Pozostałe działania Przed zmianą Po zmianie Różnica Samorządy Województw 1 508 787,00 zł 1 099 484,13 zł -409 302,87 zł 5 477 512,43 zł 4 943 398,91 zł -534 113,52 zł Sieć innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich - 304 621,28 zł 275 717,66 zł -28 903,62 zł Agencja Rynku Rolnego 73 800,00 zł 47 797,80 zł -26 002,20 zł Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 304 800,00 zł 0,00 zł Instytucja Zarządzająca wraz z Jednostką Centralną 1 721 147,98 zł 551 823,71 zł -1 169 324,27 zł 3 308 166,77 zł 2 539 652,53 zł -768 514,24 zł RAZEM 3 608 534,98 zł 2 003 905,64 zł -1 604 629,34 zł 9 090 300,48 zł 7 758 769,10 zł -1 331 531,38 zł Oszczędności w sumie przekraczają 23% Przed zmianą Po zmianie Różnica RAZEM Plan operacyjny KSOW 2014-2015 12 698 835,46 zł 9 762 674,74 zł -2 936 160,72 zł

Liczba usuniętych operacji Zmiany Planu Operacyjnego KSOW 2014-2015 rezygnacja z wykonania operacji Liczba usuniętych operacji Jednostki Regionalne KSOW 14 Instytucja Zarządzająca wraz z Jednostką Centralną 12 Sieć Innowacji w Rolnictwie i na Obszarach Wiejskich - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego JR rezygnacja partnera z operacji (3) Procedura przetargowa – przekroczenie terminu realizacji operacji Małe zainteresowanie podmiotów współpracujących Zmiana charakteru operacji na bardziej komercyjny Opóźnienia we wdrażaniu PROW 2014-2020 (4) Zmiana przepisów (brak wymogu ogłoszeń w prasie o naborach) (3) Przeniesienie operacji na rok 2016 r. (zbyt krótki termin na realizację) (4) JC +IZ Procedura przetargowa – zbyt krótki termin na realizację (2) Opóźnienia we wdrażaniu PROW 2014-2020 (2) Procedura przetargowa – brak ofert Przeniesienie operacji na rok 2016 r. (zbyt krótki termin na realizację) (2) Rezygnacja partnera (4)

Zmiany Planu Operacyjnego KSOW 2014-2015 nowe operacje Liczba nowych operacji Jednostki Regionalne KSOW 6 Instytucja Zarządzająca wraz z Jednostką Centralną 1 Sieć Innowacji w Rolnictwie i na Obszarach Wiejskich - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego SW Przesunięcie operacji z PK do PO Zakupy na potrzeby udziału w targach Grune Woche 2016 (wykorzystanie oszczędności) Nowe materiały informacyjne ze względu na zmianę Wizualizacji PROW Potrzeba dodatkowych spotkań dotyczących sposobu realizacji PROW Przygotowanie tablic informacyjnych PROW Wyjazdy służbowe JR Kongres Rolnictwa RP

Zmiany Planu Operacyjnego KSOW 2014-2015 pozostałe przyczyny Zmiana budżetu operacji w wyniku zastosowania trybu konkurencyjnego Dostosowanie danych do wymogów rozliczania operacji w ramach PT PROW 2014-2020 Urealnienie wskaźników operacji

Procentowa zmiana budżetu Planu Operacyjnego KSOW 2014-2015 Największe zmiany powstały w województwie łódzkim. Natomiast w przypadku województwa kujawsko- pomorskiego, lubuskiego, podlaskiego, pomorskiego i ARimR nie zgłoszono zmian. Chyba nie wszystkie województwa wyczyściły plan do rzeczywistych kosztów i osiągniętych rezultatów.

Procentowa zmiana budżetu Planu Operacyjnego KSOW 2014-2015 W przypadku SIR zmiany wynikają głównie z oszczędności

Zmiany budżetu Planu Operacyjnego KSOW 2014-2015 w podziale na działania

Zmiany budżetu Planu Operacyjnego KSOW 2014-2015 w podziale na priorytety

Zmiany budżetu Planu Operacyjnego KSOW 2014-2015 w podziale na cele KSOW 396 operacji – cel mieszany

Procentowy podział Planu operacyjnego na Plan komunikacyjny i pozostałe działania dla Samorządów Województw

Procentowy podział Planu operacyjnego na Plan komunikacyjny i pozostałe działania dla JC i IZ Agencje – 100% planu komunikacyjnego SIR – nie mają planu komunikacyjnego

Podział Planu operacyjnego KSOW 2016-2017 na działania własne i partnerów (bez PK) dla SW

Podział Planu operacyjnego KSOW 2014-2015 na działania własne i partnerów (bez PK) dla JC i IZ Podział SIR nie ma sensu bo realizował tylko operacje w działaniu 2