(z wyłączeniem Działania 8 Plan komunikacyjny)

Prezentacja na temat: "(z wyłączeniem Działania 8 Plan komunikacyjny)"— Zapis prezentacji:

1 (z wyłączeniem Działania 8 Plan komunikacyjny)
Propozycja zmiany dwuletniego Planu operacyjnego KSOW na lata (z wyłączeniem Działania 8 Plan komunikacyjny) Warszawa, 20 grudnia 2017 r. Materiał opracowany przez Jednostkę Centralną KSOW Instytucja Zarządzająca PROW – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

2 Obowiązujący dwuletni Plan operacyjny 2016-2017
Dwuletni plan operacyjny KSOW na lata został przyjęty do realizacji przez GR ds. KSOW uchwałą nr 8 z 18 kwietnia 2016 r. GR ds. KSOW zaakceptowała zmiany do PO uchwałą nr 15 z 20 października 2016 r. oraz uchwałą nr 20 z 26 czerwca 2017 r. Aktualnie obowiązujący Plan operacyjny na lata Liczba operacji Kwota operacji Jednostki regionalne KSOW 811 ,97 Instytucja Zarządzająca wraz z Jednostką Centralną 61 ,11 Centrum Doradztwa Rolniczego wraz z Wojewódzkimi Ośrodkami Doradztwa Rolniczego 253 ,28 RAZEM 1125 ,36

3 Propozycja zmian dwuletniego PO 2016-2017 Nowe operacje
Jedna nowa operacja własna zgłoszona przez Instytucję Zarządzającą na kwotę ,00 zł – przeniesienie z planu komunikacyjnego z powodu rozszerzenia tematyki realizowanych audycji radiowych.

4 Propozycja zmian dwuletniego PO 2016-2017 Rezygnacje z realizacji operacji.
Jednostka wsparcia sieci / Instytucja Zarządzająca Operacje własne Operacje partnerów Liczba operacji Kwota operacji JR woj. łódzkiego 1 80 000,00 58 766,70 JR woj. opolskiego - 8 130,00 JR woj. podkarpackiego 50 000,00 31 986,02 JR woj. podlaskiego 4 ,00 JR woj. śląskiego 10 103,00 JR woj. świętokrzyskiego 21 000,00 JR woj. warmińsko-mazurskiego ,00 JR woj. wielkopolskiego 79 097,16 Instytucja Zarządzająca 5 ,00 7 ,59 Lubelski WODR 21 007,17 Śląski WODR 26 932,00 Zachodniopomorski WODR 38 602,54 RAZEM 19 ,71 12 ,47

5 Propozycja zmian dwuletniego PO 2016-2017 Powody rezygnacji z realizacji operacji
Powód rezygnacji Liczba operacji Rezygnacji partnera z podpisania umowy/realizacji operacji 12 Krótki czas na realizację operacji Tryb konkurencyjny/UZP Problemy z naborem uczestników Duże ryzyko nieosiągnięcia celów operacji (wskaźników) Przesunięcie terminu realizacji na przyszłe lata 10 Zbyt krótki czas na realizację operacji po akceptacji PO 1 Za mało zasobów kadrowych 4 Powielenie działań z innymi operacjami Operacja zrealizowana ze środków własnych

6 Propozycja zmian dwuletniego PO 2016-2017 Rezygnacje z realizacji operacji w podziale na działania

7 Propozycja zmian dwuletniego PO 2016-2017 Zmiany w operacjach
Zgłoszono propozycje zmian w 209 operacjach. Dwie jednostki regionalne KSOW: dolnośląska i małopolska oraz 6 WODR nie wprowadzają zmian w PO Główne powody zmian: Zmiana kwoty w wyniku zastosowania trybu konkurencyjnego/ UZP Urealnienie wskaźników operacji Zmiana terminów realizacji operacji Dostosowanie danych do wymogów rozliczania operacji w ramach PT PROW Poprawa oczywistych omyłek pisarskich Zmiana adresu w przypadku małopolskiego i podkarpackiego WODR

8 Propozycja zmiany Planu operacyjnego 2016-2017 w podziale na jednostki wsparcia sieci i IZ
Jednostka wsparcia sieci Przed zmianą Po zmianie Różnica Liczba operacji Kwota operacji dolnośląska JR 45 ,22 0,00 kujawsko-pomorska JR 55 ,88 ,88 ,00 lubelska JR 48 ,34 ,34 ,00 lubuska JR 58 ,65 ,95 -1 654,70 łódzka JR 38 ,01 36 ,03 ,98 małopolska JR 23 ,93 mazowiecka JR 93 ,20 ,20 ,00 opolska JR 41 ,90 40 ,90 ,00 podkarpacka JR ,75 56 ,93 ,82 podlaska JR 69 ,49 65 ,49 ,00 pomorska JR ,50 śląska JR 42 ,98 ,98 ,00 świętokrzyska JR 39 ,26 ,08 ,18 warmińsko-mazurska JR 34 ,76 30 ,76 ,00 wielkopolska JR 72 ,20 71 ,91 ,29 zachodniopomorska JR 60 ,90 ,57 ,33

9 Propozycja zmiany Planu operacyjnego 2016-2017 w podziale na jednostki wsparcia sieci i IZ
Jednostka wsparcia sieci Przed zmianą Po zmianie Różnica Liczba operacji Kwota operacji JC i IZ 61 ,11 50 ,32 ,79 CDR 39 ,22 ,02 ,20 dolnośląski WODR 13 ,74 0,00 kujawsko-pomorski WODR ,01 ,12 -3 300,89 lubelski WODR 10 ,81 9 ,00 ,81 lubuski WODR 21 ,11 łódzki WODR 15 ,46 małopolski WODR 8 ,29 mazowiecki WODR 11 ,28 opolski WODR ,43 podkarpacki WODR ,35 podlaski WODR 23 ,74 pomorski WODR 5 ,55 śląski WODR 25 ,19 24 świętokrzyski WODR ,74 warmińsko-mazurski WODR ,45 wielkopolski WODR 18 ,77 zachodniopomorski WODR 16 ,14 ,05 ,09

10 Propozycja zmiany Planu operacyjnego 2016-2017 w podziale na jednostki wsparcia sieci i IZ
Jednostka wsparcia sieci Przed zmianą Po zmianie Różnica Liczba operacji Kwota operacji JC i IZ 61 ,11 50 ,32 ,79 Jednostki regionalne 811 ,97 795 ,67 ,30 CDR i WODR-y (SIR) 253 ,28 250 ,29 ,99 RAZEM 1125 ,36 1095 ,28 ,08

11 Propozycja zmiany Planu operacyjnego 2016-2017 w podziale na działania KSOW
Działanie Przed zmianą Po zmianie Różnica Zmiana procentowa Liczba operacji Kwota operacji Działanie 1 0,00 0,00% Działanie 2 188 ,66 183 ,72 ,94 -12,39% Działanie 3 6 ,00 5 ,00 ,00 -36,97% Działanie 4 49 ,72 46 ,50 ,22 -16,03% Działanie 5 72 ,62 71 ,51 ,11 -2,86% Działanie 6 142 ,58 137 ,45 ,87 +14,31% Działanie 7 1 29 946,00 6 500,00 ,00 -78,29% Działanie 9 41 ,94 38 ,23 ,71 -13,56% Działanie 10 154 ,23 152 ,99 ,24 -10,13% Działanie 11 118 ,47 115 ,41 ,06 -14,47% Działanie 12 81 ,88 77 ,38 ,50 -8,36% Działanie 13 273 ,26 270 ,09 ,17 -4,54% RAZEM 1125 ,36 1095 ,28 ,08 -7,38%

12 Procentowy udział operacji Partnerów KSOW w Planie operacyjnym 2016-2017

13 SIR – procentowy podział operacji pomiędzy działaniem 2 a 5
Przed zmianą Po zmianie SIR – procentowy podział operacji partnerów KSOW a operacjami własnymi w działaniu 5