Stan wykonania celów rzeczowo – finansowych

Prezentacja na temat: "Stan wykonania celów rzeczowo – finansowych"— Zapis prezentacji:

1 Stan wykonania celów rzeczowo – finansowych
ramy wykonania według stanu na r.

2

3

4 Metodologia podziału rezerwy wykonania - etapy
Etap I (poziom KE – WSZYSTKIE osie priorytetowe które osiągnęły sukces) Etap II (poziom PL – realokacja w ramach PO z osi priorytetowych, które odniosły porażkę na WYBRANE osie, które odniosły sukces) Etap III (poziom PL – realokacja pomiędzy PO tzw. „puli krajowej” - środków niemożliwych do realokacji w ramach danego PO na etapie II)

5 Podział rezerwy – I etap
Decyzja KE o przyznaniu rezerwy wykonania dla osi priorytetowych, które osiągnęły sukces - na podstawie informacji z rocznych sprawozdań z wdrażania programów operacyjnych (AIR) Pozostałe środki zostaną rozdysponowane na poziomie krajowym w ramach II i III etapu podziału rezerwy wykonania IK UP na podstawie danych pozyskanych od IZ będzie miała wiedzę na temat osi, które odniosły sukces i którym przyznana zostanie przez KE rezerwa wykonania na tym etapie już w styczniu 2019 r. Etap I (Decyzja Komisji Europejskiej)

6 Podział rezerwy – II etap
Dodatkowe środki – tylko dla osi, które odniosły sukces i otrzymały już „swoją” rezerwę wykonania na etapie I Realokacja środków w ramach II etapu odbędzie się na podstawie ewaluacji mid-term, przygotowanych na zlecenie Krajowej Jednostki Ewaluacji oraz poszczególnych IZ KPO/RPO Na podstawie ww. dokumentu, IZ RPO/KPO opracują i przedstawią do akceptacji IK UP szczegółową propozycję realokacji w ramach programu operacyjnego pozostałych środków z rezerwy wykonania Etap II (realokacja w ramach danego PO)

7 Podział rezerwy – III etap
Kryteria dopuszczające – w konkursie o dodatkowe środki z rezerwy wykonania pochodzące z „puli krajowej” będą mogły uczestniczyć wyłącznie programy operacyjne (w podziale na fundusze), które: w całości dokonały realokacji środków z rezerwy wykonania na etapie II - tj. żadne środki w ramach danego funduszu nie trafiły do „puli krajowej”, osiągnęły minimalny próg certyfikacji wydatków do KE, w którym środki UE będą stanowić co najmniej 22% alokacji określonej w dokumentach programowych na realizację danego programu. Etap III a konkurs - kryterium dopuszczające

8 Podział rezerwy – III etap
Po dokonaniu wyboru programów operacyjnych dopuszczonych do dalszej części konkursu, w kolejnym etapie ocenie podlegać będzie: powiązanie z celami strategicznymi SOR (powiązanie kategorii interwencji z celami strategii) oraz (opcjonalnie): poziom wykonania celów pośrednich ram wykonania w programach operacyjnych, które zakwalifikowane zostały do tego etapu (pod uwagę będą brane wskaźniki postępu finansowego oraz rzeczowego) Etap III b konkurs - kryterium rankingujące

9 Zasady rozliczania wskaźników do Ram Wykonania
Wskaźnik rzeczowy Wniosek o płatność zatwierdzony do dnia r. w systemie SL2014 Wskaźnik finansowy Nota KE - kwoty wniosków o płatność złożone w 2019 r., które odpowiadają wydatkom poniesionym i zapłaconym przez beneficjentów w 2018 r., mogą być wliczone do celu

10 Rezerwa wykonania w osiach:
Oś Priorytetowa Rezerwa Wykonania Oś 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu Oś 2 Cyfrowy region Oś 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie Oś 4 Region przyjazny środowisku Oś 5 Spójność wewnętrzna i dostępność zewnętrzna regionu Oś 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry Oś 7 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Oś 8 Aktywni na rynku pracy Oś 9 Solidarne społeczeństwo Oś 10 Innowacyjna edukacja Oś 11 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność RAZEM

11 Wskaźniki w Ramach Wykonania
22 wskaźniki rzeczowe- 11 wskaźników zostało już osiągniętych, zidentyfikowano 5 wskaźników wymagających szczególnego zaangażowania ze strony Instytucji Zarządzającej i Beneficjentów (oś 2, oś 10, oś 7, oś 11) 11 wskaźników finansowych- 3 wskaźniki zostały już osiągnięte, zidentyfikowano 4 wskaźników wymagających szczególnego zaangażowania ze strony Instytucji Zarządzającej i Beneficjentów (oś 2, oś 10, oś 7, oś 11)

12 Zidentyfikowano następujące osie jako wymagające szczególnego zaangażowania ze strony Instytucji Zarządzającej i Beneficjentów: - OŚ PRIORYTETOWA 2 - Cyfrowy region, - OŚ PRIORYTETOWA 10 - Innowacyjna edukacja, - OŚ PRIORYTETOWA 7 - Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, - OŚ PRIORYTETOWA 11 - Rozwój lokalny kierowany przez społeczność.

13 OŚ PRIORYTETOWA 2 - Cyfrowy region
Wskaźnik Jedn. miary Cel pośredni na 2018r. 85% celu pośredniego Osiągnięta wartość na r. % realizacji w stosunku do celu pośredniego Uwagi Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 3 sztuki 42 36 0% Realizacja przez 1 projekt „E-administracja”, planowana data złożenia wniosku o płatność r. Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych euro 6 492 534,00 ,90 0,00 Realizacja przez 3 projekty własne: „E –zdrowie” – 13,7 mln zł, „E- administracja” – 3,8 mln zł, „E-kultura” – 4,8 mln zł,

14 OŚ PRIORYTETOWA 10 - Innowacyjna edukacja
Wskaźnik Jedn. miary Cel pośredni na 2018r. 85% celu pośredniego Osiągnięta wartość na r. % realizacji w stosunku do celu pośredniego Uwagi Liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w programie osoby 957 814 1028 107% Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych w programie 20 679 17 578 13 473 65% Potencjał w 2 wnioskach o płatność na wartość wskaźnika 5860 osób, co da wartość osoby – 93% celu pośredniego, planowane zatwierdzenie 1szego wn. o pł. do końca listopada.

15 OŚ PRIORYTETOWA 10 - Innowacyjna edukacja
Wskaźnik Jedn. miary Cel pośredni na 2018r. 85% celu pośredniego Osiągnięta wartość na r. % realizacji w stosunku do celu pośredniego Uwagi Liczba osób w wieku 25 lat i więcej objętych wsparciem w programie osoby 1 677 1426 0% Realizacja przez 2 projekty : „Mówisz i masz”- Dep. Edukacji (1wszy wop do 6.12; 2gi wop do – razem 800 uczestników) „Projekt szkoleniowy TIK”- TARR (1szy wop, w trakcie weryfikacji, 2gi wop do – razem 973 uczestników)

16 C.d. OŚ PRIORYTETOWA 10 - Innowacyjna edukacja
Wskaźnik Jedn. miary Cel pośredni na 2018r. 85% celu pośredniego Osiągnięta wartość na r. % realizacji w stosunku do celu pośredniego Uwagi Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy osoby 4 599 3 910 3 598 78% Potencjał we wnioskach o płatność na wartość wskaźnika 822 osób, co da wartość 4420 osoby - 96% celu pośredniego Liczba osób uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia w programie 1 910 1624 0% Realizacja przez 3 projekty subregionów Inowrocław, Świecie, Toruń Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych euro ,00 ,65 ,89 50% Przekazano do certyfikacji wop o wartości kwalifikowalnej 0,2 mln euro, oczekują na weryfikację i zatwierdzenie wop o wartości kwalifikowalnej 6,5 mln euro, da to 82 % wartości pośredniej

17 OŚ PRIORYTETOWA 7 – Rozwój lokalny kierowany przez społeczność
Wskaźnik Jedn. miary Cel pośredni na 2018r. 85% celu pośredniego Osiągnięta wartość na r. % realizacji w stosunku do celu pośredniego Uwagi Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach sztuki 23 20 0,00 0% 7 projektów deklaruje osiągnięcie wartości wskaźników w 2018 roku Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych euro ,00 ,30

18 OŚ PRIORYTETOWA 11 - Rozwój lokalny kierowany przez społeczność
Wskaźnik Jedn. miary Cel pośredni na 2018r. 85% celu pośredniego Osiągnięta wartość na r. % realizacji w stosunku do celu pośredniego Uwagi Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie osoby 2 231 1 896 346 16% Potencjał dla wskaźnika rzeczowego we wnioskach o płatność to bazy w przygotowaniu wynosi osób, co da wartość 2000 osoby – 90 % celu pośredniego Projekty grantowe LGD Projekty KBiA Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych euro ,00 ,35 ,97 37%

19 Osie, dla których nie zidentyfikowano problemów w realizacji wskaźników ram wykonania:

20 Osiągnięta wartość na 26.11.2018r.
OŚ PRIORYTETOWA 1 - Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu Wskaźnik Jedn. miary Cel pośredni na 2018r. Osiągnięta wartość na r. % realizacji Uwagi Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie sztuki 428 367 86% Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych euro ,00 ,63 93%

21 Osiągnięta wartość na 26.11.2018r.
OŚ PRIORYTETOWA 3 - Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie Wskaźnik Jedn. miary Cel pośredni na 2018r. Osiągnięta wartość na r. % realizacji Uwagi Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków sztuki 71 105 148% Całkowita liczba nowych lub przebudowanych linii tramwajowych i linii metra km 1,46 1,75 120% Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych euro ,00 ,89 88%

22 OŚ PRIORYTETOWA 4 - Region przyjazny środowisku
Wskaźnik Jedn. miary Cel pośredni na 2018r. Osiągnięta wartość na r. % realizacji Uwagi Pojemność obiektów małej retencji m3 522% Liczba wspartych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych sztuki 29 0% WFOŚ: I konkurs – 21 PSZOK, II konkurs - 5 PSZOK , (90 % celu pośredniego) Liczba zabytków nieruchomych objętych wsparciem 22 236 1073%

23 Cd. OŚ PRIORYTETOWA 4 - Region przyjazny środowisku
Wskaźnik Jedn. miary Cel pośredni na 2018r. Osiągnięta wartość na r. % realizacji Uwagi Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków osoby 10 903 3 791 35% Wniosek na wartość zweryfikowany, oczekiwanie na poprawki, akceptacja wniosku da 86% wartości pośredniej Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych euro ,00 72% Przekazano do certyfikacji wop o wartości kwalifikowalnej 1,5 mln euro, oczekują na weryfikację i zatwierdzenie wop o wartości kwalifikowalnej 3,4 mln euro, da to 94 % wartości pośredniej

24 Osiągnięta wartość na 26.11.2018r.
OŚ PRIORYTETOWA 5 - Spójność wewnętrzna i dostępność zewnętrzna regionu Wskaźnik Jedn. miary Cel pośredni na 2018r. Osiągnięta wartość na r. % realizacji Uwagi Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg km 27,69 20,01 72% Potencjał: Droga wojewódzka 240 – 5,5 km, Droga wojewódzka 251 – 6 km, co da 114 % wartości pośredniej wskaźnika Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych euro ,00 ,99 97%

25 OŚ PRIORYTETOWA 6 - Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry
Wskaźnik Jedn. miary Cel pośredni na 2018r. Osiągnięta wartość na r. % realizacji Uwagi Liczba wspartych podmiotów leczniczych sztuki 8 22 275% Liczba wspartych obiektów infrastruktury jednostek organizacyjnych systemu oświaty 23 21 91% Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych euro ,00 ,15 79% Przekazano do certyfikacji wop o wartości kwalifikowalnej 1,4 mln euro, oczekują na weryfikację i zatwierdzenie wnioski o wartości kwalifikowalnej 4,2 mln euro, da to 89 % wartości pośredniej

26 OŚ PRIORYTETOWA 8 - Aktywni na rynku pracy
Wskaźnik Jedn. miary Cel pośredni na 2018r. Osiągnięta wartość na r. % realizacji Uwagi Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem w programie osoby O: 9 210 K: M: O: K: M: 8 002 208% Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sztuki 1 100 525 48% Wop na stole 340 miejsc, dodatkowo 85 miejsc po aneksach, co da 86% wartości pośredniej wskaźnika Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych euro 51 672 357,00 ,26 72% Przekazano do certyfikacji wop o wartości kwalifikowalnej 5,8 mln euro, oczekują na weryfikację i zatwierdzenie wnioski o wartości kwalifikowalnej 9,2 mln euro, da to 101 % wartości pośredniej

27 OŚ PRIORYTETOWA 9 - Solidarne społeczeństwo
Wskaźnik Jedn. miary Cel pośredni na 2018r. Osiągnięta wartość na r. % realizacji Uwagi Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie osoby 2 510 2 289 91% Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie 6 463 5 574 86% Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych euro ,00 ,97 51% Przekazano do certyfikacji wop o wartości kwalifikowalnej 1 mln euro, oczekują na weryfikację i zatwierdzenie wop o wartości kwalifikowalnej 8,6 mln euro, da to 101 % wartości pośredniej

28 Dziękuję za uwagę