Stan wykonania celów rzeczowo – finansowych

Prezentacja na temat: "Stan wykonania celów rzeczowo – finansowych"— Zapis prezentacji:

1 Stan wykonania celów rzeczowo – finansowych
ramy wykonania według stanu na koniec r.

2 OŚ PRIORYTETOWA 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu
Wskaźnik Jedn. miary Cel pośredni na 2018r. na 2018r. po zmianie RPO Osiągnięta wartość na r. Prognozowane wykonanie na r. * Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie sztuki 428,00 Bez zmian 0,00 591,00 Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych euro ,00 ,00 ,14 ,86 * Prognozowane wykonanie wyliczone na koniec 2018 r. proporcjonalnie do etapu wdrażania projektów wynikającego z terminów rozpoczęcia i zakończenia realizacji projektów.

3 OŚ PRIORYTETOWA 2 Cyfrowy region
Wskaźnik Jedn. miary Cel pośredni na 2018r. na 2018r. po zmianie RPO Osiągnięta wartość na r. Prognozowane wykonanie na r. * Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 3-dwustronna interakcja sztuki 42,00 Bez zmian 0,00 101,00 Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych euro 6 492 534,00 ,00 ,22 * Prognozowane wykonanie wyliczone na koniec 2018r. proporcjonalnie do etapu wdrażania projektów wynikającego z terminów rozpoczęcia i zakończenia realizacji projektów.

4 OŚ PRIORYTETOWA 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie
Wskaźnik Jedn. miary Cel pośredni na 2018r. na 2018r. po zmianie RPO Osiągnięta wartość na r. Prognozowane wykonanie na r. * Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków sztuki 111,00 71,00 19,00 262,00 Całkowita liczba nowych lub przebudowanych linii tramwajowych i linii metra km 1,46 Bez zmian 0,00 2,29 Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych euro ,00 ,00 ,48 ,36 * Prognozowane wykonanie wyliczone na koniec 2018r. proporcjonalnie do etapu wdrażania projektów wynikającego z terminów rozpoczęcia i zakończenia realizacji projektów.

5 OŚ PRIORYTETOWA 4 Region przyjazny środowisku
Wskaźnik Jedn. miary Cel pośredni na 2018r. na 2018r. po zmianie RPO Osiągnięta wartość na r. Prognozowane wykonanie na r. * Pojemność obiektów małej retencji wodnej m3 ,00 Brak propozycji zmiany 0,00 ,00 Liczba wspartych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych sztuki 29,00 30,00 Liczba zabytków nieruchomych objętych wsparciem 22,00 150,00 258,00 * Prognozowane wykonanie wyliczone na koniec 2018r. proporcjonalnie do etapu wdrażania projektów wynikającego z terminów rozpoczęcia i zakończenia realizacji projektów.

6 Cd. OŚ PRIORYTETOWA 4 Region przyjazny środowisku
Wskaźnik Jedn. miary Cel pośredni na 2018r. na 2018r. po zmianie RPO Osiągnięta wartość na r. Prognozowane wykonanie na r. * Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków osoby 15 575,00 Brak propozycji zmiany 9 699,00 Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych euro ,00 ,00 ,36 ,48 * Prognozowane wykonanie wyliczone na koniec 2018r. proporcjonalnie do etapu wdrażania projektów wynikającego z terminów rozpoczęcia i zakończenia realizacji projektów.

7 OŚ PRIORYTETOWA 5 Spójność wewnętrzna i dostępność zewnętrzna regionu
Wskaźnik Jedn. miary Cel pośredni na 2018r. na 2018r. po zmianie RPO Osiągnięta wartość na r. Prognozowane wykonanie na r. * Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg km 27,69 Bez zmian 0,00 107,00 Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych euro ,00 ,00 ,18 ,74 * Prognozowane wykonanie wyliczone na koniec 2018r. proporcjonalnie do etapu wdrażania projektów wynikającego z terminów rozpoczęcia i zakończenia realizacji projektów.

8 OŚ PRIORYTETOWA 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry
Wskaźnik Jedn. miary Cel pośredni na 2018r. na 2018r. po zmianie RPO Osiągnięta wartość na r. Prognozowane wykonanie na r. * Liczba wspartych podmiotów leczniczych sztuki 6,00 8,00 0,00 35,00 Liczba obiektów infrastruktury jednostek organizacyjnych systemu oświaty 23,00 2,00 72,00 Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych euro ,00 ,00 ,87 ,78 * Prognozowane wykonanie wyliczone na koniec 2018r. proporcjonalnie do etapu wdrażania projektów wynikającego z terminów rozpoczęcia i zakończenia realizacji projektów.

9 OŚ PRIORYTETOWA 7 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność
Wskaźnik Jedn. miary Cel pośredni na 2018r. na 2018r. po zmianie RPO Osiągnięta wartość na r. Prognozowane wykonanie na r. * Liczba obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach sztuki 104,00 23,00 0,00 Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych euro ,00 ,00 * Prognozowane wykonanie wyliczone na koniec 2018r. proporcjonalnie do etapu wdrażania projektów wynikającego z terminów rozpoczęcia i zakończenia realizacji projektów.

10 OŚ PRIORYTETOWA 8 Aktywni na rynku pracy
Wskaźnik Jedn.. miary Cel pośredni na 2018r. na 2018r. po zmianie RPO Osiągnięta wartość na r. Wartość wskaźnika (ogółem) zaplanowana do osiągnięcia na podstawie umów Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi)objętych wsparciem w programie osoby O: 9 210 K: M Bez zmian 14 152,00 18 473,00 Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat3 sztuki 1525,00 803,00 188,00 482,00 Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych euro 77 740 793,00 51 672 357,00 ,84 ,83

11 OŚ PRIORYTETOWA 9 Solidarne społeczeństwo
Wskaźnik Jedn. miary Cel pośredni na 2018r. na 2018r. po zmianie RPO Osiągnięta wartość na r. Wartość wskaźnika (ogółem) zaplanowana do osiągnięcia na podstawie umów Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie osoby 5 347,00 2 510,00 956,00 2 624,00 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie 6 463,00 Bez zmian 1796,00 4 487,00 Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych euro ,00 ,00 ,79 ,43

12 OŚ PRIORYTETOWA 10 Innowacyjna edukacja
Wskaźnik Jedn. miary Cel pośredni na 2018r. na 2018r. po zmianie RPO Osiągnięta wartość na r. Wartość wskaźnika (ogółem) zaplanowana do osiągnięcia na podstawie umów Liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w programie osoby 1 276,00 638,00 136,00 1 645,00 Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych w programie 20 679,00 Bez zmian 5 065,00 23 294,00 Liczba osób w wieku 25 lat i więcej objętych wsparciem w programie 4 191,00 1 258,00 0,00 3 310,00

13 C.d. OŚ PRIORYTETOWA 10 Innowacyjna edukacja
Wskaźnik Jedn. miary Cel pośredni na 2018r. na 2018r. po zmianie RPO Osiągnięta wartość na r. Wartość wskaźnika (ogółem) zaplanowana do osiągnięcia na podstawie umów Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy osoby 4 599,00 Bez zmian 2 225,00 6 389,00 Liczba osób uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia w programie 4 775,00 2 453,00 0,00 6 320,00 Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych euro ,00 ,00 ,10 ,60

14 OŚ PRIORYTETOWA 11 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność
Wskaźnik Jedn. miary Cel pośredni na 2018r. na 2018r. po zmianie RPO Osiągnięta wartość na r. Wartość wskaźnika (ogółem) zaplanowana do osiągnięcia na podstawie umów Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie osoby 4 239,00 2 874,00 26,00 11 141,00 Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych euro ,00 ,00 ,39 ,53

15 Dziękuję za uwagę