BUDŻET GMINY SĘKOWA NA 2018 ROK

Prezentacja na temat: "BUDŻET GMINY SĘKOWA NA 2018 ROK"— Zapis prezentacji:

1 BUDŻET GMINY SĘKOWA NA 2018 ROK
Sękowa, 28 grudnia 2017 r.

2 Budżet Gminy Sękowa w latach 2013 -2018(plan).
2013 r. 2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017r. (Plan) 2018r. (Plan) DOCHODY WYDATKI NADWYŻKA/ DEFICYT 2

3 DOCHODY ,00zł WYDATKI ,04zł WYNIK/ DEFICYT ,04zł PRZYCHODY ,04zł ROZCHODY ,00zł

4 DOCHODY: ,00zł Majątkowe ,00zł (43,45%) Bieżące ,00zł (56,55%) WYDATKI: ,04zł Majątkowe ,00 zł (50,75%) Bieżące ,04zł (49,25%)

5 DOCHODY 2018r. MAJĄTKOWE BIEŻĄCE
subwencje ogólne – 7 859 698,00zł – 39,05% sprzedaż majątku ,00zł - 5,95% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących (zadania zlecone) – 5 566 130,00zł – 27,65% dotacje UE ,00zł - 87,50% Pozostałe wpływy-realizacją inwestycji 876 711,00zł - 5,67% Dochody własne – 4 602 420,00zł – 22,87% Dotacje na realizację zadań z porozumień z organami administracji rządowej -wkład budżetu państwa do projektu związanego z renowacją Dotacje celowe z budżetu UE – 1  ,00zł – 6,98% Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących –544 323,00zł – 2,70% cmentarzy wojennych 137 507,00zł – 0,88% Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z porozumień z organami administracji rządowej – 150 000,00zł - 0,75%

6 Struktura wydatków budżetu Gminy Sękowa w latach 2013 – 2018(plan)

7

8 GŁÓWNE OBSZARY INWESTOWANIA GMINA SĘKOWA 2018 R.

9 PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY SĘKOWA NA 2018 R.
Dział Rozdział Treść PLAN NA 2018 rok 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę ,08 40002 Dostarczanie wody Budowa 7 247,5mb sieci wodociągowej w Owczarach w ramach Projektu pn " Ulepszenie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Sękowa poprzez budowę wodociągu wiejskiego z ujęciem wody i stacją uzdatniania w miejscowości Owczary oraz kanalizacji wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Męcina Mała" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata ,00 Budowa i przebudowa zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków Gmin Ziemi Gorlickiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata Oś 5 Działanie 5.3 Ochrona zasobów wodnych Poddziałanie Gospodarka wodno - kanalizacyjna w tym budowa wodociągu , ujęcia wody oraz stacji uzdatniania wody w Wapiennem 22 253,08

10 PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY SĘKOWA NA 2018 R.
Dział Rozdział Treść PLAN NA 2018 rok 600 Transport i łączność ,85 60016 Drogi publiczne gminne 49 297,85 Zakup przystanku autobusowego oraz modernizacja pozostałych przystanków autobusowych we wsi Małastów – ciąg dalszy z 2017 r, 12 000,00 Przebudowa mostu " Burkot" w Siarach na potoku Siarka 37 297,85 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych ,00 Wkład własny gminy do odbudowy dróg popowodziowych 60095 Pozostała działalność ,00 " Rozbudowa systemu ekologicznego transportu sposobem na zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza i wyższy komfort podróżowania w obszarze funkcjonalnym miasta Gorlice" w ramach 4 Osi Priorytetowej Regionalna Polityka energetyczna Działanie 4.5 Niskoemisyjny transport miejski , Poddziałanie Niskoemisyjny transport miejski - SPR, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata Budowa ścieżki . Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Sękowa - Rozdziele o łącznej długości 6 km.

11 PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY SĘKOWA NA 2018 R.
Dział Rozdział Treść PLAN NA 2018 rok 630 Turystyka ,73 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki " Budowa infrastruktury turystycznej w otoczeniu zbiornika Klimkówka: Parku Rekreacji Rodzinnej na Magurze Małastowskiej wraz ze ścieżką zdrowia , ścieżką narciarstwa biegowego Magura Małastowska - Krzywa oraz Centrum Narciarstwa biegowego i rekreacji rodzinnej w Krzywej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata Oś. Priorytetowa 6. Dziedzictwo Regionalne Działanie 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu Poddziałanie Zagospodarowanie rekreacyjne i turystyczne otoczenia zbiorników wodnych. ,00 " Budowa infrastruktury dla rozwoju projektu turystycznego , zwiększenie liczby kuracjuszy i podniesienie zdolności inwestycyjnej" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata Oś 6 Dziedzictwo regionalne Działanie 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu Poddziałanie Wsparcie miejscowości uzdrowiskowych - zaplanowano budowę amfiteatru, scena, tężnia solankowa , fontanna, ścieżki edukacyjne , ścieżka w koronach drzew, wieża widokowa , trasy rowerowe, piesze i pieszo - rowerowe. ,73

12 PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY SĘKOWA NA 2018 R.
Dział Rozdział Treść PLAN NA 2018 rok 700 Gospodarka mieszkaniowa ,05 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami Prace remontowo - budowlane na świetlicy w miejscowości Bartne 7 563,41 Zakup działek 2410/2 , 3297 w obrębie ewidencyjnym Sękowa 17 500,00 Prace remontowo - budowlane świetlicy wiejskiej w miejscowości Bodaki 6 554,31 Rozbudowa świetlicy w Męcinie Wielkiej - wykonanie zadaszonej altany wraz z kuchnią grillową 26 081,33 " Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin Ziemi Gorlickiej" ; Urząd Gminy Sękowa, Przedszkole Ropica Górna , Szkoła Podstawowa w M. Wielkiej , Szkoła w Siarach w ramach programu Oś priorytetowa 4. Regionalna polityka energetyczna Działanie 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym ,00

13 PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY SĘKOWA NA 2018 R.
Dział Rozdział Treść PLAN NA 2018 rok 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00 75412 Ochotnicze straże pożarne Wsparcie służb ratowniczych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata , oś 5 priorytetowa Ochrona Środowiska Działanie 5.1 Adaptacja do zmian klimatu Poddziałanie Wsparcie służb ratowniczych 801 Oświata i wychowanie ,00 80195 Pozostała działalność Podniesienie jakości usług publicznych poprzez stworzenie centrum społeczno - edukacyjnego w miejscowości Sękowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata Oś 11 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej Działanie 11.2 Odnowa obszarów wiejskich 855 Rodzina ,40 85504 Wsparcie rodziny Utworzenie Placówki Wsparcia Dziennego w Sękowej wraz z 2 filiami w miejsowościach Siary i Bartne Projekt pn; " Artyści życia " realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata

14 PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY SĘKOWA NA 2018 R.
Dział Rozdział Treść PLAN NA 2018 rok 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,39 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,39 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - dotacje dla osób fizycznych 50 000,00 Budowa i przebudowa zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków Gmin Ziemi Gorlickiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata Oś 5 Działanie 5.3 Ochrona zasobów wodnych Poddziałanie Gospodarka wodno - kanalizacyjna. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wapiennem 11 300,00 Budowa sieci kanalizacyjnej o długości 5 062mb w ramach Projektu pn " Ulepszenie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Sękowa poprzez budowę wodociągu wiejskiego z ujęciem wody i stacją uzdatniania w miejscowości Owczary oraz kanalizacji wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Męcina Mała" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata ,39 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 60 460,00 Ograniczenie niskiej emisji na terenie Związku Gmin Ziemi Gorlickiej przez wykorzystanie urządzeń grzewczych na biomasę oraz odnawialne źródla energii" Dzialanie 4.4.2 26 800,00 Ograniczenie niskiej emisji na terenie Związku Gmin Ziemi Gorlickiej przez wykorzystanie urządzeń grzewczych na paliwa stałe oraz odnawialne źródła energii" 33 660,00

15 PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY SĘKOWA NA 2018 R.
Dział Rozdział Treść PLAN NA 2018 rok 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 92195 Pozostała działalność " Sękowa , Raslavice, Stropkov, Bobowa, Nizna Polanka - Wzmocnienie transgranicznej współpracy w sferze dziedzictwa kulturowo - przyrodniczego" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska- Słowacja 33 000,00 "Ocalić od zapomnienia - wzmocnienie dziedzictwa transgranicznego poprzez rewitalizacje nekropoli I wojny światowej polsko - słowackiego pogranicza " realizowany w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja ,00 926 Kultura fizyczna ,50 92601 Obiekty sportowe Budowa kompleksu rekreacyjnego wzmacniającego ofertę turystyczną powiatu gorlickiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego oś 6 Działanie 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu .Projekt Partnerski realizowany z Miastem Gorlice w projekcie zaplanowano zakup toru transportowego i igielitowego rynnowego do jazdy latem oraz zimą, budowe wiaty oraz zagospodarownie terenu boiska ,50 Budowa altany drewnianej na kompleksie sportowym w Ropicy Górnej 20 000,00 Razem plan wydatków majątkowych na 2018 r. ,00

16 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2018 ROKU

17 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W LATACH O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI: ,00 zł.

18 REALIZACJA ZAPLANOWANYCH INWESTYCJI MOŻLIWA JEST POD WARUNKIEM
Otrzymanie środków zewnętrznych – dotacji z UE Utrzymanie zaplanowanej na lata nadwyżki operacyjnej Sprzedaży w tych latach majątku gminy

19 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ