Zmiana Planu Operacyjnego KSOW na lata

Prezentacja na temat: "Zmiana Planu Operacyjnego KSOW na lata"— Zapis prezentacji:

1 Zmiana Planu Operacyjnego KSOW na lata 2014-2015
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Zmiana Planu Operacyjnego KSOW na lata Czy Plan komunikacyjny jest częścią Planu operacyjnego??? Czy piszemy „Plan operacyjny” czy „Plan Operacyjny” Prezentacja przygotowana przez Fundację Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA pełniącą funkcję Jednostki Centralnej KSOW Warszawa, 20 października 2016 r.

2 Zmiana budżetu Planu Operacyjnego KSOW 2014-2015
Działanie 8 (Plan komunikacyjny) Pozostałe działania Przed zmianą Po zmianie Różnica SW dolnośląskiego ,00 zł 82 334,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł SW kujawsko-pomorskiego ,00 zł 0,00 zł ,13 zł SW lubelskiego 71 000,00 zł 16 315,00 zł ,00 zł ,00 zł ,11 zł ,89 zł SW lubuskiego 63 500,00 zł 57 000,00 zł -6 500,00 zł ,00 zł ,00 zł 6 500,00 zł SW łódzkiego 63 400,00 zł 14 300,00 zł ,00 zł - SW małopolskiego 54 800,00 zł 42 700,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł -90,00 zł SW mazowieckiego ,00 zł ,84 zł ,16 zł ,00 zł ,55 zł ,45 zł SW opolskiego 7 300,00 zł 4 938,00 zł -2 362,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł SW podkarpackiego 55 000,00 zł 33 763,78 zł ,22 zł ,00 zł ,02 zł ,98 zł SW podlaskiego ,00 zł ,40 zł SW pomorskiego 49 800,00 zł 79 695,45 zł SW śląskiego 80 000,00 zł ,50 zł ,50 zł ,00 zł SW świętokrzyskiego 20 000,00 zł 16 077,20 zł -3 922,80 zł ,71 zł SW warmińsko-mazurskiego ,00 zł 47 324,46 zł ,54 zł ,33 zł ,55 zł ,78 zł SW wielkopolskiego 52 500,00 zł 27 600,00 zł ,00 zł ,86 zł ,62 zł ,24 zł SW zachodniopomorskiego 18 717,00 zł 8 788,85 zł -9 928,15 zł ,05 zł 58 434,87 zł ,18 zł Prezentacja danych. Tylko informacyjnie. Tabelek nie omawiamy (są zamieszczone tylko w celach informacyjnych). Można jedynie co nieco powiedzieć przy slajdzie 3 - podsumowanie

3 Zmiana budżetu Planu Operacyjnego KSOW 2014-2015
Działanie 8 (Plan komunikacyjny) Pozostałe działania Przed zmianą Po zmianie Różnica CDR - 28 282,79 zł 0,00 zł Dolnośląski ODR 9 978,40 zł 7 464,17 zł -2 514,23 zł Kujawsko-pomorski ODR 58 157,15 zł 49 246,74 zł -8 910,41 zł Lubelski ODR 11 182,32 zł 7 321,41 zł -3 860,91 zł Lubuski ODR 9 723,30 zł 9 191,85 zł -531,45 zł Łódzki ODR 16 189,24 zł Małopolski ODR 10 782,25 zł 8 960,01 zł -1 822,24 zł Mazowiecki ODR 10 172,69 zł 9 892,71 zł -279,98 zł Opolski ODR 11 103,00 zł 10 208,00 zł -895,00 zł Podkarpacki ODR 9 884,72 zł 3 699,98 zł -6 184,74 zł Podlaski ODR 8 144,38 zł 6 482,67 zł -1 661,71 zł Pomorski ODR 9 522,69 zł 8 832,56 zł -690,13 zł Śląski ODR 71 000,00 zł 69 447,18 zł -1 552,82 zł Świętokrzyski ODR 11 530,00 zł Warmińsko-mazurski ODR 9 978,80 zł Wielkopolski ODR 9 714,00 zł Zachodniopomorski ODR 9 275,55 zł Prezentacja danych. Tylko informacyjnie.

4 Zmiana budżetu Planu Operacyjnego KSOW 2014-2015 - podsumowanie
Działanie 8 (Plan komunikacyjny) Pozostałe działania Przed zmianą Po zmianie Różnica Samorządy Województw ,00 zł ,13 zł ,87 zł ,43 zł ,91 zł ,52 zł Sieć innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich - ,28 zł ,66 zł ,62 zł Agencja Rynku Rolnego 73 800,00 zł 47 797,80 zł ,20 zł Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ,00 zł 0,00 zł Instytucja Zarządzająca wraz z Jednostką Centralną ,98 zł ,71 zł ,27 zł ,77 zł ,53 zł ,24 zł RAZEM ,98 zł ,64 zł ,34 zł ,48 zł ,10 zł ,38 zł Oszczędności w sumie przekraczają 23% Przed zmianą Po zmianie Różnica RAZEM Plan operacyjny KSOW ,46 zł ,74 zł ,72 zł

5 Liczba usuniętych operacji
Zmiany Planu Operacyjnego KSOW rezygnacja z wykonania operacji Liczba usuniętych operacji Jednostki Regionalne KSOW 14 Instytucja Zarządzająca wraz z Jednostką Centralną 12 Sieć Innowacji w Rolnictwie i na Obszarach Wiejskich - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego JR rezygnacja partnera z operacji (3) Procedura przetargowa – przekroczenie terminu realizacji operacji Małe zainteresowanie podmiotów współpracujących Zmiana charakteru operacji na bardziej komercyjny Opóźnienia we wdrażaniu PROW (4) Zmiana przepisów (brak wymogu ogłoszeń w prasie o naborach) (3) Przeniesienie operacji na rok 2016 r. (zbyt krótki termin na realizację) (4) JC +IZ Procedura przetargowa – zbyt krótki termin na realizację (2) Opóźnienia we wdrażaniu PROW (2) Procedura przetargowa – brak ofert Przeniesienie operacji na rok 2016 r. (zbyt krótki termin na realizację) (2) Rezygnacja partnera (4)

6 Zmiany Planu Operacyjnego KSOW 2014-2015 nowe operacje
Liczba nowych operacji Jednostki Regionalne KSOW 6 Instytucja Zarządzająca wraz z Jednostką Centralną 1 Sieć Innowacji w Rolnictwie i na Obszarach Wiejskich - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Agencja Rynku Rolnego SW Przesunięcie operacji z PK do PO Zakupy na potrzeby udziału w targach Grune Woche 2016 (wykorzystanie oszczędności) Nowe materiały informacyjne ze względu na zmianę Wizualizacji PROW Potrzeba dodatkowych spotkań dotyczących sposobu realizacji PROW Przygotowanie tablic informacyjnych PROW Wyjazdy służbowe JR Kongres Rolnictwa RP

7 Zmiany Planu Operacyjnego KSOW 2014-2015 pozostałe przyczyny
Zmiana budżetu operacji w wyniku zastosowania trybu konkurencyjnego Dostosowanie danych do wymogów rozliczania operacji w ramach PT PROW Urealnienie wskaźników operacji

8 Procentowa zmiana budżetu Planu Operacyjnego KSOW 2014-2015
Największe zmiany powstały w województwie łódzkim. Natomiast w przypadku województwa kujawsko- pomorskiego, lubuskiego, podlaskiego, pomorskiego i ARimR nie zgłoszono zmian. Chyba nie wszystkie województwa wyczyściły plan do rzeczywistych kosztów i osiągniętych rezultatów.

9 Procentowa zmiana budżetu Planu Operacyjnego KSOW 2014-2015
W przypadku SIR zmiany wynikają głównie z oszczędności

10 Zmiany budżetu Planu Operacyjnego KSOW 2014-2015 w podziale na działania

11 Zmiany budżetu Planu Operacyjnego KSOW 2014-2015 w podziale na priorytety

12 Zmiany budżetu Planu Operacyjnego KSOW 2014-2015 w podziale na cele KSOW
396 operacji – cel mieszany

13 Procentowy podział Planu operacyjnego na Plan komunikacyjny i pozostałe działania dla Samorządów Województw

14 Procentowy podział Planu operacyjnego na Plan komunikacyjny i pozostałe działania dla JC i IZ
Agencje – 100% planu komunikacyjnego SIR – nie mają planu komunikacyjnego

15 Podział Planu operacyjnego KSOW 2016-2017 na działania własne i partnerów (bez PK) dla SW

16 Podział Planu operacyjnego KSOW 2014-2015 na działania własne i partnerów (bez PK) dla JC i IZ
Podział SIR nie ma sensu bo realizował tylko operacje w działaniu 2