(z wyłączeniem Działania 8 Plan komunikacyjny)

Prezentacja na temat: "(z wyłączeniem Działania 8 Plan komunikacyjny)"— Zapis prezentacji:

1 (z wyłączeniem Działania 8 Plan komunikacyjny)
Propozycja zmiany dwuletniego Planu operacyjnego KSOW na lata (z wyłączeniem Działania 8 Plan komunikacyjny) Warszawa, 26 czerwca 2017 r. Materiał opracowany przez Jednostkę Centralną KSOW Instytucja Zarządzająca PROW – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

2 Obowiązujący dwuletni Plan operacyjny 2016-2017
Dwuletni plan operacyjny KSOW na lata został przyjęty do realizacji przez GR ds. KSOW uchwałą nr 8 z 18 kwietnia 2016 r. GR ds. KSOW zaakceptowała zmiany do PO uchwałą nr 15 z 20 października 2016 r. Aktualnie obowiązujący Plan operacyjny na lata Liczba operacji Kwota operacji Jednostki regionalne KSOW 447 ,33 Instytucja Zarządzająca wraz z Jednostką Centralną 30 ,26 Centrum Doradztwa Rolniczego wraz z Wojewódzkimi Ośrodkami Doradztwa Rolniczego 198 ,61 RAZEM 675 ,20

3 Podstawy prawne zmiany Planu operacyjnego 2016-2017
Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata (Dz. U. z 2017 r. poz. 562, z późn. zm.) art. 58 ust. 2, art. 55 ust. 2a Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie krajowej sieci obszarów wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata (Dz. U. poz. 148 § 14 ust. 2 i 3.

4 Propozycja zmian dwuletniego Planu operacyjnego na lata 2016-2017
26 stycznia Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 ogłosił konkurs nr 1/2017 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na wybór operacji, które będą realizowane w 2017 r. w ramach dwuletniego planu operacyjnego na lata r. 7 marca 2017 r. Jednostka Centralna poinformowała jednostki wsparcia sieci oraz Instytucję Zarządzającą o możliwości zgłaszania nowych operacji własnych na rok 2017 oraz zmian do operacji własnych i partnerów zgłoszonych w 2016 r.

5 Rezygnacje z realizacji operacji zgłoszonych w 2016 r.
Jednostka wsparcia sieci / Instytucja Zarządzająca Liczba operacji Kwota operacji JR woj. dolnośląskiego 3 77 638,00 JR woj. lubuskiego 1 2 000,00 JR woj. mazowieckiego 42 080,16 JR woj. opolskiego 2 42 000,00 JR woj. świętokrzyskiego 55 188,00 JR woj. warmińsko-mazurskiego 43 775,50 JR woj. wielkopolskiego 8 ,76 JR woj. zachodniopomorskiego 5 64 849,44 Instytucja Zarządzająca 44 280,00 Centrum Doradztwa Rolniczego 40 964,50 Lubuski WODR 87 951,36 Łódzki WODR ,90 Opolski WODR 33 293,80 Warmińsko-mazurski WODR ,65 RAZEM 31 ,07

6 Powody rezygnacji z realizacji operacji zgłoszonych w 2016 r.
Powód rezygnacji Liczba operacji Rezygnacji partnera/wykonawcy z realizacji operacji 16 Rezygnacja z dofinansowania/brak wypłaty refinansowania z powodu niezgodności z obowiązującymi przepisami 4 Zbyt krótki czas na realizację operacji po akceptacji PO 3 Dublowanie operacji z operacjami realizowanymi przez inne jednostki 2 Brak zainteresowania grupy docelowej Zmiana/brak regulacji prawnych

7 Propozycje zmian do operacji zgłoszonych w 2016 r.
Zgłoszono chęć wprowadzenia zmian w 368 operacjach. Dwie jednostki regionalne KSOW: lubelska i pomorska oraz dwa WODR-y: pomorski i warmińsko-mazurski nie wprowadzają zmian w operacjach zgłoszonych w 2016 r. Główne powody zmian: Zastosowanie trybu konkurencyjności/ UZP Zmiana terminów realizacji operacji Urealnienie wskaźników operacji Dostosowanie celów i priorytetów do logiki interwencji oraz zasad sprawozdawczości Dostosowanie danych do wymogów rozliczania operacji w ramach PT PROW Poprawa oczywistych omyłek pisarskich

8 Nowe operacje partnerów KSOW ocenione w ramach konkursu 1/2017
Jednostka wsparcia sieci Limit środków Ocenione operacje partnerów KSOW Liczba operacji Kwota operacji % wykorzystania limitu dolnośląska JR ,00 16 ,7 89,81% kujawsko-pomorska JR ,00 9 ,8 56,53% lubelska JR ,00 8 ,7 99,10% lubuska JR ,00 18 ,5 91,33% łódzka JR ,00 13 ,4 59,40% małopolska JR ,00 10 ,9 34,91% mazowiecka JR ,00 27 ,8 58,97% opolska JR ,00 11 ,1 56,98% podkarpacka JR ,00 22 70,40% podlaska JR ,00 ,7 77,29% pomorska JR ,00 ,8 46,24% śląska JR ,00 ,9 78,23% świętokrzyska JR ,00 ,4 50,47% warmińsko-mazurska JR ,00 4 ,2 47,82% wielkopolska JR ,00 20 ,6 87,71% zachodniopomorska JR ,00 15 ,6 76,97%

9 Nowe operacje partnerów KSOW ocenione w ramach konkursu 1/2017
Jednostka wsparcia sieci / Instytucja Zarządzająca Limit środków Ocenione operacje partnerów KSOW Liczba operacji Kwota operacji % wykorzystania limitu JC i IZ ,00 29 ,00 37,74% CDR ,00 0,00% dolnośląski WODR - kujawsko-pomorski WODR 40 000,00 lubelski WODR lubuski WODR 42 400,00 łódzki WODR 52 000,00 1 100,00% małopolski WODR 50 000,00 49 907,00 99,81% mazowiecki WODR 40 400,00 opolski WODR podkarpacki WODR 39 600,00 podlaski WODR pomorski WODR śląski WODR 47 218,17 świętokrzyski WODR ,00 warmińsko-mazurski WODR ,00 78 530,83 54,92% wielkopolski WODR 30 000,00 zachodniopomorski WODR 40 200,00

10 Nowe operacje partnerów KSOW ocenione w ramach konkursu 1/2017
Jednostka wsparcia sieci Limit środków Ocenione operacje partnerów KSOW Liczba operacji Kwota operacji % wykorzystania limitu JC i IZ ,00 29 ,00 37,74% Jednostki regionalne ,00 226 ,93 65,01% CDR i WODR-y (SIR) ,17 3 ,83 23,21% RAZEM ,17 258 ,76 49,49% Główne formy realizacji operacji: szkolenia/ seminaria/ warsztaty – 363 targi/ wystawy/ jarmarki/ festyny/ dożynki – 75 audycje, spoty w radio, telewizji i internecie – 64 wyjazdy studyjne – 85 konferencje/ kongresy – 57 publikacje – 47 konkursy/ olimpiady – 51 analizy/ ekspertyzy/ badania - 18

11 Nowe operacje partnerów KSOW ocenione w ramach konkursu 1/2017 w podziale na działania

12 Nowe operacje własne jednostek wsparcia sieci i IZ zgłoszone w 2017 r.
Jednostka wsparcia sieci Liczba operacji Kwota operacji dolnośląska JR 9 ,00 kujawsko-pomorska JR ,00 lubelska JR 13 ,00 lubuska JR 11 ,00 łódzka JR 5 ,00 małopolska JR 3 ,00 mazowiecka JR 18 ,00 opolska JR ,00 podkarpacka JR ,00 podlaska JR 25 ,00 pomorska JR ,00 śląska JR 4 ,00 świętokrzyska JR 7 ,49 warmińsko-mazurska JR ,00 wielkopolska JR ,00 zachodniopomorska JR 12 ,00

13 Nowe operacje własne jednostek wsparcia sieci i IZ zgłoszone w 2017 r.
Jednostka wsparcia sieci Liczba operacji Kwota operacji JC i IZ 3 ,00 CDR 5 ,59 dolnośląski WODR 7 87 530,41 kujawsko-pomorski WODR 60 040,13 lubelski WODR 1 21 007,17 lubuski WODR 8 ,30 łódzki WODR 2 51 803,69 małopolski WODR 17 011,92 mazowiecki WODR 99 832,19 opolski WODR 14 171,55 podkarpacki WODR 4 ,80 podlaski WODR 80 105,98 pomorski WODR 0,00 śląski WODR 6 ,49 świętokrzyski WODR warmińsko-mazurski WODR 22 881,34 wielkopolski WODR 29 740,32 zachodniopomorski WODR ,47

14 Nowe operacje własne jednostek wsparcia sieci zgłoszone w 2017 r.
Jednostka wsparcia sieci Liczba operacji Kwota operacji JC i IZ 3 ,00 Jednostki regionalne 161 ,49 CDR i WODR-y (SIR) 59 ,35 RAZEM 223 ,84 Główne formy realizacji operacji: szkolenia/ seminaria/ warsztaty – 118 targi/ wystawy/ jarmarki/ festyny/ dożynki – 60 audycje, spoty w radio, telewizji i internecie – 56 wyjazdy studyjne – 52 konferencje/ kongresy – 36 publikacje – 43 konkursy/ olimpiady – 22 analizy/ ekspertyzy/ badania - 7

15 Nowe operacje własne jednostek wsparcia sieci zgłoszone w 2017 r
Nowe operacje własne jednostek wsparcia sieci zgłoszone w 2017 r. w podziale na działania

16 Zmiana Planu operacyjnego 2016-2017 w podziale na jednostki wsparcia sieci i Instytucję Zarządzającą
Jednostka wsparcia sieci Przed zmianą Po zmianie Różnica Liczba operacji Kwota operacji dolnośląska JR 23 ,55 45 ,22 ,67 kujawsko-pomorska JR 37 ,10 55 ,88 ,78 lubelska JR 27 ,62 48 ,34 ,72 lubuska JR 30 ,65 58 ,65 ,00 łódzka JR 20 ,50 38 ,01 ,51 małopolska JR 10 ,00 ,93 ,93 mazowiecka JR 49 ,92 93 ,20 ,28 opolska JR ,82 40 ,90 ,08 podkarpacka JR 25 ,98 ,75 ,77 podlaska JR 28 ,51 69 ,49 ,98 pomorska JR 19 ,68 ,50 ,82 śląska JR 22 ,07 42 ,98 ,91 świętokrzyska JR ,33 39 ,26 ,93 warmińsko-mazurska JR ,11 34 ,76 ,65 wielkopolska JR ,00 72 ,20 ,20 zachodniopomorska JR ,49 60 ,90 ,41

17 Zmiana Planu operacyjnego 2016-2017 w podziale na jednostki wsparcia sieci i Instytucję Zarządzającą
Jednostka wsparcia sieci Przed zmianą Po zmianie Różnica Liczba operacji Kwota operacji JC i IZ 30 ,26 61 ,11 ,85 CDR 36 ,83 39 ,22 ,61 dolnośląski WODR 6 ,13 13 ,74 72 166,61 kujawsko-pomorski WODR 10 ,75 ,01 -3 743,74 lubelski WODR 9 ,91 ,81 ,10 lubuski WODR 15 ,14 21 ,11 38 290,97 łódzki WODR ,67 ,46 ,21 małopolski WODR ,18 8 ,29 55 164,11 mazowiecki WODR ,14 11 ,28 37 571,14 opolski WODR ,73 ,43 ,30 podkarpacki WODR ,55 ,35 ,80 podlaski WODR 19 ,76 23 ,74 79 730,98 pomorski WODR 5 ,55 0,00 śląski WODR ,34 25 ,19 89 365,85 świętokrzyski WODR ,63 ,74 1 730,11 warmińsko-mazurski WODR 7 ,93 ,45 ,48 wielkopolski WODR 16 ,45 18 ,77 29 740,32 zachodniopomorski WODR ,92 ,14 ,22

18 Zmiana Planu operacyjnego 2016-2017 w podziale na jednostki wsparcia sieci i Instytucję Zarządzającą
Jednostka wsparcia sieci Przed zmianą Po zmianie Różnica Liczba operacji Kwota operacji JC i IZ 30 ,26 61 ,11 ,85 Jednostki regionalne 447 ,33 811 ,97 ,64 CDR i WODR-y (SIR) 198 ,61 253 ,28 ,67 RAZEM 675 ,20 1125 ,36 ,16

19 Zmiana Planu operacyjnego 2016-2017 w podziale na działania
Działanie Przed zmianą Po zmianie Różnica Zmiana procentowa Liczba operacji Kwota operacji Działanie 1 0,00 0,00% Działanie 2 153 ,00 188 ,66 29 148,75 0,53% Działanie 3 4 ,00 6 ,00 ,00 +92,98% Działanie 4 18 ,00 49 ,72 ,16 +108,01% Działanie 5 52 ,00 72 ,62 ,92 +8,51% Działanie 6 60 ,00 142 ,58 ,58 +180,80% Działanie 7 1 29 946,00 Działanie 9 ,60 41 ,94 ,35 +515,54% Działanie 10 93 ,00 154 ,23 ,34 +50,31% Działanie 11 62 ,00 118 ,47 ,49 +85,78% Działanie 12 44 ,00 81 ,88 ,26 +66,62% Działanie 13 182 ,00 273 ,26 ,31 +48,31%

20 Zmiana Planu operacyjnego 2016-2017 w podziale na działania

21 Procentowy udział operacji partnerów KSOW i operacji własnych
Wojewódzkie jednostki regionalne KSOW Instytucja Zarządzająca wraz z Jednostką Centralną

22 SIR – procentowy podział operacji pomiędzy działaniem 2 a 5
SIR – procentowy podział operacji partnerów KSOW a operacjami własnymi w działaniu 5