prowadzący: Jacek Świtała

Prezentacja na temat: "prowadzący: Jacek Świtała"— Zapis prezentacji:

1 prowadzący: Jacek Świtała
WYNIKI STUDIUM WYKONALNOŚCI dla projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja oczyszczalni ścieków w Gminie Brzeszcze” prowadzący: Jacek Świtała 11 STYCZNIA 2016

2 Informacje dotyczące projektu
NAKŁADY INWESTYCYJNE W LATACH KWOTY NETTO Nr zadania Rodzaj zadania 2017 2018  SUMA Zadanie I Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Brzeszczach ,00 ,21 ,21 Zadanie II Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Brzeszcze ,61 ,92 ,53 Zadanie III Budowa kanalizacji deszczowej ,90 ,95 ,85 Zadanie IV Nadzór inwestorski - oczyszczalnia ,00 ,46 ,46 Zadanie V Nadzór inwestorski - kanalizacja 97 439,99 77 554,30 ,29 Zadanie VI Promocja projektu 8 000,00 4 000,00 12 000,00 Zadanie VII Koszty funkcjonowania JRP ,00 ,00 ,00 ,50 ,84 ,34

3 Informacje dotyczące projektu
ZAKRES RZECZOWY ZADANIE I Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Brzeszczach Modernizacja oczyszczalni ścieków przewiduje przebudowę i rozbudowę części mechanicznej, biologicznej i osadowej oraz budowę niezbędnej infrastruktury technicznej. Realizacja zadania związanego z rozbudową i modernizacją oczyszczalni ścieków zapewni osiągnięcie następujących założeń: zapewnienie składu ścieków oczyszczonych zgodnie z obowiązującymi przepisami, kompleksowe rozwiązanie zagadnienia oczyszczania ścieków, maksymalną automatyzację pracy oczyszczalni ścieków i prostotę obsługi, zwiększenie niezawodności pracy oczyszczalni obiektów, minimalizację kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych, ograniczenie do minimum uciążliwości oczyszczalni ścieków dla środowiska zarówno w czasie prowadzenia prac budowlanych przy rozbudowie oczyszczalni i w trakcie eksploatacji oczyszczalni;

4 Informacje dotyczące projektu
ZAKRES RZECZOWY ZADANIE II Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Brzeszcze Zadanie 1 - Kościuszki od ul. Piastowskiej do przejazdu kolejowego oraz prawa strona od ul. Leśnej do ul. Stefczyka: długość 1839,95 mb, Zadanie 2 - ul. Sienkiewicza, ul. Matejki, ul. Parkowa: długość 522,77 mb, Zadanie 3 - ul. Górnicza (łącznie z mieszkaniami socjalnymi i byłą przychodnią) na długości 680,01 mb, Zadanie 4 - Rejon ul. Ofiar Oświęcimia (wzdłuż linii kolejowej, Nosala, Gwarków, Boj. Ruchu Oporu) o dł ,02 mb. Zadanie 5 - Piastowska od ul. Kościuszki do ul. Przedwieśnik oraz ul. Św. Idziego o długości 616,16 mb, Zadanie 6 - ul. Drobniaka o długości 1065,45 mb, Zadanie 7 - ul. Daszyńskiego od ul. Krasickiego do Przecieszyńskiej o długości 387,73 mb. Zadanie 8 - Jaśminowa – 283,90,00 mb Łącznie wybudowane zostanie 8.127,99 mb kanalizacji sanitarnej. Liczba osób podłączanych w wyniku realizacji projektu 940.

5 Informacje dotyczące projektu
ZAKRES RZECZOWY ZADANIE III Budowa kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Brzeszcze Realizacja zadania obejmować będzie działania związane z budową kanalizacji deszczowej na następujących odcinkach: ul. Górnica – 848,17 mb ul. Piastowska – 473,94 mb ul. Drobniaka – 628,55 mb. Łącznie wybudowane zostanie 1.950,66 mb kanalizacji deszczowej

6 Informacje dotyczące projektu
wskaźnik koncentracji 192,98 L ist 72,37 L plan 8,13 Mk ist 14 595,00 Mk plan 940,00

7 Informacje dotyczące projektu
7 Kwalifikowalność VAT Istnieje prawna możliwość odzyskania VAT Wybór tej opcji oznacza, iż Wnioskodawca w związku z realizacją projektu przysługuje (przysługiwać będzie w przyszłości) prawna możliwość odzyskania VAT. Sytuacja taka wystąpi wtedy, gdy w oparciu o majątek powstały w wyniku projektu Wnioskodawca będzie prowadził sprzedaż opodatkowaną podatkiem VAT – albo w formie bezpośrednich przychodów za odbiór ścieków, albo w formie dzierżawy majątku.

8 Informacje dotyczące projektu
8 Poziom dofinansowania Punkt 7 Regulaminu konkursu ogłoszonego roku Poziom współfinansowania projektu ze środków Funduszu Spójności wynosi maksymalnie 85% wartości wydatków kwalifikowanych projektu. Poziom dofinansowania właściwy dla danego projektu zostanie określony w oparciu o stawkę zryczałtowaną dla projektów generujących dochód w wysokości 25%. Sztywny poziom finansowania = (1-25%) x 85%=63,75%

9 Informacje dotyczące projektu
9 Poziom dofinansowania a VAT VAT w projekcie: ,81 VAT kwalifikowalny – dotacja ,32 (63,75%) VAT niekwalifikowalny – możliwość odliczenia pełnej kwoty (różnica ,49)

10 WYNIKI STUDIUM WYKONALNOŚCI
10 Zasada zanieczyszczający płaci oznacza, że pełne koszty działań mających na celu likwidację zanieczyszczenia powinien ponosić zanieczyszczający (sprawca, który spowodował szkodę w środowisku lub zagrożenie powstania szkody). Zgodnie z zasadą zanieczyszczający płaci do kalkulacji opłat/taryf muszą być wliczane wszystkie koszty eksploatacji i utrzymania, w tym roczna amortyzacja infrastruktury obejmująca: majątek obecny, majątek z realizowanych inwestycji oraz od odpowiadających im inwestycji odtworzeniowych.

11 WYNIKI STUDIUM WYKONALNOŚCI
11 Stawki za ścieki w obu scenariuszach w m3 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 odbiór ścieków W0 W0 - w zł stawki za ścieki 5,18 5,16 5,22 odbiór ścieków WI WI - w zł 7,61

12 WYNIKI STUDIUM WYKONALNOŚCI
12 Wytyczne do przygotowania inwestycji w zakresie środowiska współfinansowanych przez FS i EFRR dopuszczają korygowanie taryf w analizie luki finansowej z uwzględnieniem tzw. dostępności cenowej (affordability): do 3 % dochodu do dyspozycji gospodarstwa domowego dla gospodarki wodno-ściekowej.

13 WYNIKI STUDIUM WYKONALNOŚCI
13 Rok 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 cena jednostkowa realna (brutto) 14,05 14,20 14,35 14,57 20,62 20,85 21,08 21,32 zużycie wody w m3 /miesiąc 2,86 2,87 2,88 2,89 2,90 produkcja ścieków w m3 /miesiąc prognoza cen za wodę (brutto) 8,41 8,56 8,71 8,93 9,15 9,38 9,61 9,85 prognoza cen za ścieki (brutto) 5,64 11,47 obciążenie miesięczne mieszkańca za usługi wod-kan 40,19 40,61 41,18 41,81 59,18 60,05 60,92 61,83 udział kosztów wod-kan w rozporządzalnym dochodzie 4,01% 3,94% 3,86% 3,77% 5,18% 5,10% 4,96% 4,86%

14 WYNIKI STUDIUM WYKONALNOŚCI
14 Wydatki kwalifikowane, poziom dofinansowania SUMA WYSZCZEGÓLNIENIE 2017 2018 ,34 Nakłady inwestycyjne ,50 ,84 ,98 Dotacja ,68 ,30 ,36 Kapitał własny ,82 ,54 Wydatki kwalifikowane w latach

15 WYNIKI STUDIUM WYKONALNOŚCI
15 Wskaźniki efektywności inwestycji Finansowa wewnętrzna stopa zwrotu – FRR/C – w % -1,02% Finansowa zaktualizowana wartość netto – FNPV/C (8%) ,70 Finansowa wewnętrzna stopa zwrotu – FRR/K – w % 2,73% Finansowa zaktualizowana wartość netto – FNPV/K (8%) ,05

16 KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW
16 Nr Nazwa kryterium Zasady oceny kryterium 1. Wypełnienie przez aglomerację wymogów dyrektywy Rady 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych w zakresie jakości oczyszczania ścieków komunalnych 5 p. – budowa, modernizacja lub likwidacja (połączona z przekierowaniem ścieków do oczyszczalni spełniającej wymogi rozporządzenia) oczyszczalni ścieków mająca na celu zapewnienie oczyszczania ścieków zgodnie z wymogami rozporządzenia (dotyczy oczyszczalni niespełniających przed rozpoczęciem realizacji projektu wymogów dotyczących jakości odprowadzanych ścieków); 4 p. – modernizacja wynikająca z konieczności zwiększenia przepustowości oczyszczalni; 3 p. – modernizacja w zakresie przeróbki lub zagospodarowania osadów ściekowych; 2 p. – modernizacja w celu poprawy efektywności energetycznej; 1 p. – pozostałe rodzaje modernizacji. 1 5 2. Wypełnienie przez aglomerację wymogów dyrektywy Rady 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych w zakresie wyposażenia aglomeracji w system kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych 4 p. – jeżeli współczynnik wyposażenia aglomeracji w system kanalizacji wzrośnie o 10 lub więcej punktów procentowych; 3 p. – jeżeli współczynnik wyposażenia aglomeracji w system kanalizacji wzrośnie od 5 do 10 punktów procentowych; 2 p. – jeżeli współczynnik wyposażenia aglomeracji w system kanalizacji wzrośnie o mniej niż 5 punktów procentowych. 4

17 KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW
17 Nr Nazwa kryterium Zasady oceny kryterium 3. Budowa kanalizacji sanitarnej – RLM, która w wyniku realizacji projektu zostanie przyłączona do wybudowanej / zmodernizowanej kanalizacji (jedynie nowoprzyłączona RLM) 4 p. – RLM i powyżej; 3 p. – – RLM; 2 p. – – RLM; 1 p. – 200 – RLM; 0 p. – poniżej 200 RLM. 1 4 4. Gotowość projektu – gotowość do realizacji inwestycji a) własność gruntów: 1 p. – uregulowana w 100 % (dla projektów punktowych); 1 p. – uregulowana w 50 % (dla projektów liniowych); b) wartość zadań inwestycyjnych, dla których dokonano zgłoszenia robót lub posiadających pozwolenia na budowę: 4 p. – 86 % – 100 %; 3 p. – 71 % – 85 %; 2 p. – 56 % – 70 %; 1 p. – 40 % – 55 %; 0 p. – 0 % – 39 %. 2 16

18 KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW
18 Nr Nazwa kryterium Zasady oceny kryterium 5. Wdrożenie technologii umożliwiających wykorzystanie odnawialnych źródeł energii 2 p. – zastosowanie lub zwiększenie efektywności instalacji umożliwiającej odzysk biogazu w procesach przeróbki osadów ściekowych oraz jego wykorzystanie do produkcji energii cieplnej i/lub elektrycznej; 1 p. – zastosowanie lub zwiększenie efektywności instalacji umożliwiającej wykorzystanie innych odnawialnych źródeł energii 1 2 6. Efektywność zarządzania systemem wodociągowym/ kanalizacyjnym (sanitarnym i deszczowym) 1 p. – wdrożenie lub rozbudowywanie w wyniku realizacji projektu systemu klasy GIS do zarządzania majątkiem sieciowym przedsiębiorstwa, w celu inwentaryzacji posiadanego majątku i utworzenia cyfrowego archiwum z dotychczasowych dokumentów; 1 p. – wdrożenie lub rozbudowywanie w wyniku realizacji projektu modelu hydraulicznego i hydrodynamicznego sieci wraz z urządzeniami służącymi do monitorowania bieżących odczytów związanych z parametrami sieci (np. systemy typu SCADA).

19 Kwalifikowalność wydatków
19 Trwałość projektu: Każdy projekt współfinansowany ze środków funduszy strukturalnych musi zachować trwałość przez okres pięciu lat od daty stanowiącej ostatni dzień okresu kwalifikowania wydatków (stanowiącego jednocześnie okres realizacji projektu) wskazanego w umowie o dofinansowanie.

20 Kwalifikowalność wydatków
20 Trwałość projektu: Pojęcie „trwałości projektu” rozumiane jest jako niepoddanie projektu tzw. znaczącej modyfikacji tj.: a) modyfikacji mającej wpływ na charakter lub warunki realizacji projektu lub powodującej uzyskanie nieuzasadnionej korzyści przez przedsiębiorstwo lub podmiot publiczny; oraz b) wynikającej ze zmiany własności elementu infrastruktury i/lub środków trwałych albo z zaprzestania działalności produkcyjnej i innych.

21 e-mail: jswitala@eurofin.pl
Kontakt DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ! dr Jacek Świtała tel