Stan wykonania celów rzeczowo – finansowych ramy wykonania według stanu na 31.03.2018r.

Wskaźniki w Ramach Wykonania w poszczególnych osiach priorytetowych Jedn. miary Cel pośredni na 2018r. na 2018r. po zmianie RPO Osiągnięta wartość na 31.03.2018r. Prognozowane wykonanie na 31.12.2018r. Wszystkie wskaźniki z danej osi priorytetowej wchodzące do Ram Wykonania Jednostka miary poszczególnych wskaźników Cel pośredni dla wskaźników na 2018r. wynikający z aktualnego RPO Zmieniona wartość celu pośredniego dla wskaźników uzgodniona z Komisją Europejską w ramach renegocjacji RPO Wartość wskaźnika zrealizowana, według stanu na 31.03.2018r. Prognozowane wykonanie wyliczone na koniec 2018r. proporcjonalnie do etapu wdrażania projektów wynikającego z terminów rozpoczęcia i zakończenia realizacji projektów. Prognozowane wykonanie może ulec zmianie ze względu na zmiany terminów realizacji projektów, np. wynikających z prowadzonych postępowań przetargowych

OŚ PRIORYTETOWA 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu Wskaźnik Jedn. miary Cel pośredni na 2018r. na 2018r. po zmianie RPO Osiągnięta wartość na 31.03.2018r. Prognozowane wykonanie na 31.12.2018r. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie sztuki 428,00 Bez zmian 137,00 800,00 Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych euro 101 087 856,00 95 205 503,00 47 321 250,55 130 814 900,51

OŚ PRIORYTETOWA 2 Cyfrowy region Wskaźnik Jedn. miary Cel pośredni na 2018r. na 2018r. po zmianie RPO Osiągnięta wartość na 31.03.2018r. Prognozowane wykonanie na 31.12.2018r. Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 3-dwustronna interakcja sztuki 42,00 Bez zmian 0,00 101,00 Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych euro 6 492 534,00 24 218 192,48

OŚ PRIORYTETOWA 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie Wskaźnik Jedn. miary Cel pośredni na 2018r. na 2018r. po zmianie RPO Osiągnięta wartość na 31.03.2018r. Prognozowane wykonanie na 31.12.2018r. Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków sztuki 111,00 71,00 38,00 280,00 Całkowita liczba nowych lub przebudowanych linii tramwajowych i linii metra km 1,46 Bez zmian 0,00 2,29 Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych euro 66 406 017,00 67 904 719,00 26 651 517,41 120 231 822,13

OŚ PRIORYTETOWA 4 Region przyjazny środowisku Wskaźnik Jedn. miary Cel pośredni na 2018r. na 2018r. po zmianie RPO Osiągnięta wartość na 31.03.2018r. Prognozowane wykonanie na 31.12.2018r. Pojemność obiektów małej retencji wodnej m3 193 402,00 Bez zmian 0,00 1 009 920,00 Liczba wspartych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych sztuki 29,00 30,00 Liczba zabytków nieruchomych objętych wsparciem 22,00 255,00 273,00

Cd. OŚ PRIORYTETOWA 4 Region przyjazny środowisku Wskaźnik Jedn. miary Cel pośredni na 2018r. na 2018r. po zmianie RPO Osiągnięta wartość na 31.03.2018r. Prognozowane wykonanie na 31.12.2018r. Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków osoby Brak wskaźnika 10 903 0,00 11 000,00 Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych euro 23 739 656,00 21 739 655,00 9 737 555,69 44 865 394,64

OŚ PRIORYTETOWA 5 Spójność wewnętrzna i dostępność zewnętrzna regionu Wskaźnik Jedn. miary Cel pośredni na 2018r. na 2018r. po zmianie RPO Osiągnięta wartość na 31.03.2018r. Prognozowane wykonanie na 31.12.2018r. Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg km 27,69 3,07 108,32 Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych euro 43 617 828,00 29 078 552,00 6 678 827,37 96 059 757,23

OŚ PRIORYTETOWA 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry Wskaźnik Jedn. miary Cel pośredni na 2018r. na 2018r. po zmianie RPO Osiągnięta wartość na 31.03.2018r. Prognozowane wykonanie na 31.12.2018r. Liczba wspartych podmiotów leczniczych sztuki 6,00 8,00 2,00 39,00 Liczba obiektów infrastruktury jednostek organizacyjnych systemu oświaty 23,00 Bez zmian 7,00 102,00 Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych euro 65 380 802,00 51 633 738,00 6 348 484,62 85 286 089,42

OŚ PRIORYTETOWA 7 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Wskaźnik Jedn. miary Cel pośredni na 2018r. na 2018r. po zmianie RPO Osiągnięta wartość na 31.03.2018r. Prognozowane wykonanie na 31.12.2018r. Liczba obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach sztuki 104,00 23,00 0,00 23,00* Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych euro 8 421 669,00 2 255 998,00 2 255 998,00* * Minimalne prognozowane wykonanie wyliczone na podstawie uzgodnień z Lokalnymi Grupami Działania.

OŚ PRIORYTETOWA 8 Aktywni na rynku pracy Wskaźnik Jedn.. miary Cel pośredni na 2018r. na 2018r. po zmianie RPO Osiągnięta wartość na 31.03.2018r. Prognozowane wykonanie na 31.12.2018r. Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi)objętych wsparciem w programie osoby O: 9 210 K: 5 425 M 3 785 Bez zmian 14 655,00 18 590,00 Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sztuki 1 525,00 1 100,00 263,00 1 026,00* Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych euro 77 740 793,00 51 672 357,00 32 451 161,53 70 340 601,46 * Prognozowane wykonanie nie uwzględnia miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 planowanych do utworzenia w wyniku naboru nr RPKP.08.04.01-IZ.00-04-176/18 ogłoszonego 13.04.2018 r.

OŚ PRIORYTETOWA 9 Solidarne społeczeństwo Wskaźnik Jedn. miary Cel pośredni na 2018r. na 2018r. po zmianie RPO Osiągnięta wartość na 31.03.2018r. Prognozowane wykonanie na 31.12.2018r. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie osoby 5 347,00 2 510,00 1 092,00 2 622,00 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie 6 463,00 Bez zmian 2 100,00 7 848,00 Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych euro 52 787 182,00 20 203 692,00 4 105 880,78 27 435 280,59

OŚ PRIORYTETOWA 10 Innowacyjna edukacja Wskaźnik Jedn. miary Cel pośredni na 2018r. na 2018r. po zmianie RPO Osiągnięta wartość na 31.03.2018r. Prognozowane wykonanie na 31.12.2018r. Liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w programie osoby 1276,00 957,00 136,00 2 443,00 Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych w programie 20 679,00 Bez zmian 8 186,00 23 519,00 Liczba osób w wieku 25 lat i więcej objętych wsparciem w programie 4 191,00 1 677,00 0,00 1 103,00* *Prognozowane wykonanie nie uwzględnia wskaźnika planowanego do wykonania w ramach projektu pozakonkursowego, dla którego konieczna jest zmiana RPO w zakresie trybu wyboru projektu.

C.d. OŚ PRIORYTETOWA 10 Innowacyjna edukacja Wskaźnik Jedn. miary Cel pośredni na 2018r. na 2018r. po zmianie RPO Osiągnięta wartość na 31.03.2018r. Prognozowane wykonanie na 31.12.2018r. Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy osoby 4 599,00 Bez zmian 2 567,00 5 283,00 Liczba osób uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia w programie 4 775,00 1 910,00 0,00 2 453,00 Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych euro 55 516 040,00 21 281 149,00 4 893 986,78 18 266 141, 05

OŚ PRIORYTETOWA 11 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Wskaźnik Jedn. miary Cel pośredni na 2018r. na 2018r. po zmianie RPO Osiągnięta wartość na 31.03.2018r. Prognozowane wykonanie na 31.12.2018r. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie osoby 4 239,00 2 231,00 58,00 2 300,00 Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych euro 15 354 872,00 4 660 291,00 1 152 951,62 6 259 611,71

Dziękuję za uwagę