Stan realizacji na 28.02.2018 i plan działań na 2018 r. Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Stan realizacji na 28.02.2018 i plan działań na 2018 r. Toruń, 22 marca 2018 r.

różnica w p. proc. między kuj-pom., a średnią dla kraju Wartość alokacji [%] RPO WK-P 2014-2020 wykorzystana w podpisanych umowach (kontraktacja) - stan na 28.02.2018 r. kurs euro na 27.02.2018 r. = 4,1670   12/2016 01/2017 02/2017 03/2017 04/2017 05/2017 06/2017 07/2017 08/2017 09/2017 10/2017 11/2017 12/2017 01/2018 02/2018 lokata 02/2018 zmiana 12/2016 - 12/2017 (p. proc.) zmiana 12/2017- 02/2018 (p. proc.) Dolnośląskie 19,44 20,75 22,79 24,84 27,26 29,62 32,66 34,37 38,38 40,51 43,77 46,20 50,40 51,38 52,18 4 30,96 1,78 Kujawsko-Pomorskie 4,01 4,45 4,77 7,80 11,39 12,92 24,56 26,28 27,21 29,48 30,62 31,52 43,56 44,16 44,88 11 39,55 1,32 Lubelskiego 19,91 20,76 20,90 21,88 25,84 27,62 28,52 31,61 33,43 33,65 35,76 38,23 49,01 49,50 49,72 8 29,10 0,71 Lubuskie 24,46 25,49 33,99 35,19 39,43 41,21 42,52 42,69 44,84 46,67 46,94 48,91 50,11 49,88 7 24,45 0,97 Łódzkie 23,49 24,03 24,23 25,25 26,88 28,53 31,77 32,15 37,05 37,19 43,57 44,98 47,22 48,37 49,48 9 23,73 2,26 Małopolskie 13,70 15,72 16,18 17,26 18,17 20,21 22,76 25,06 26,45 32,00 34,56 41,18 42,13 43,92 12 27,48 2,74 Mazowieckie 17,67 17,74 18,12 19,94 22,63 25,79 30,09 32,31 33,61 36,45 40,03 42,68 45,75 47,12 51,01 6 28,08 5,26 Opolskie 31,50 31,71 32,04 33,45 35,41 41,26 43,31 44,24 47,11 48,42 55,38 57,21 59,55 2 23,88 4,16 Podkarpackie 14,37 14,76 17,82 22,29 26,40 29,30 30,28 31,15 33,04 37,93 41,61 44,75 51,47 51,52 5 36,64 0,51 Podlaskie 15,34 15,33 15,46 17,58 19,19 21,20 21,43 22,02 26,00 32,36 33,49 36,60 40,28 41,00 41,47 14 24,94 1,19 Pomorskie 38,75 40,33 43,86 46,76 49,96 51,67 54,49 59,70 64,06 64,42 67,54 68,75 73,63 74,42 74,20 1 34,88 0,58 Śląskie 21,86 23,30 24,07 25,54 28,33 29,93 30,61 31,80 32,70 33,54 37,07 40,23 43,04 44,22 46,24 10 21,18 3,21 Świętokrzyskie 5,69 5,91 6,47 7,69 9,04 10,70 17,92 18,86 20,25 21,58 22,49 25,62 31,97 32,64 34,14 16 26,29 2,17 Warmińsko-Mazurskie 8,47 8,72 9,83 10,57 11,65 17,11 19,78 20,59 21,67 24,88 26,72 30,31 37,88 39,88 41,14 15 29,41 3,26 Wielkopolskie 29,00 28,99 30,87 32,23 37,49 40,83 44,59 47,30 48,48 49,67 51,45 53,53 55,78 58,15 56,70 3 26,78 0,92 Zachodniopomorskie 16,77 17,61 18,06 19,96 25,07 28,50 31,14 36,24 41,57 42,83 43,33 13 24,79 1,76 średnia dla województw 19,01 19,81 20,85 25,28 27,65 30,72 32,77 34,86 36,77 39,57 41,93 47,29 48,41 49,38 28,28 2,09 różnica w p. proc. między kuj-pom., a średnią dla kraju -15,00 -15,35 -16,08 -14,96 -13,90 -14,73 -6,17 -6,49 -7,65 -7,29 -8,95 -10,41 -3,73 -4,25 -4,50 Dynamika wyższa o 11,3 p. proc. od średniej dla województw (1 pozycja w kraju)

28,3 p. proc. (śr. województw) 39,6 p. proc. (kujawsko-pomorskie)

Dynamika niższa jedynie o 0,84 p. proc. od średniej dla województw Wartość wkładu UE w deklaracjach przesłanych do KE (% udział zacertyfikowanych środków w całkowitej alokacji RPO) - od grudnia 2016 (zgodnie z informacją pozyskaną z MR) do 28 lutego 2018 r. (kurs Euro = 4,1670)   12.2016 02.2017 03.2017 04.2017 05.2017 06.2017 07.2017 08.2017 09.2017 10.2017 11.2017 12.2017 01.2018 02.2018 Lokata 02/2018 zmiana 12/2016-12/2017 (p. proc.) zmiana 12/2017-02/2018 (p. proc.) Dolnośląskie 2,26 2,39 2,57 2,59 2,68 2,94 3,39 4,36 5,24 6,22 9,66 9,89 11,15 3 7,39 1,49 Kujawsko-Pomorskie 0,99 1,17 1,22 1,88 2,13 2,19 3,65 3,67 3,93 4,13 6,08 6,19 15 5,09 0,10 Lubelskie 1,42 1,46 1,58 1,62 2,28 2,38 2,60 2,97 7,05 13 5,63 0,00 Lubuskie 1,31 1,50 1,73 3,38 3,68 5,01 5,12 5,22 6,24 7,00 9,00 9,50 9,64 5 7,69 0,64 Łódzkie 3,06 3,20 3,36 3,80 4,20 4,55 4,85 5,44 5,81 7,37 7,63 11 4,30 0,26 Małopolskie 2,22 2,27 2,69 2,80 3,66 3,74 3,83 3,97 4,12 4,26 4,58 7,55 7,64 7,93 10 5,33 0,37 Mazowieckie 1,77 1,86 2,11 2,33 2,61 2,92 4,41 4,74 5,25 5,64 8,03 9,11 6 6,26 1,08 Opolskie 7,22 7,48 8,18 8,40 8,76 9,03 10,36 10,77 11,64 12,17 14,03 1 6,81 Podkarpackie 1,74 2,08 3,62 4,66 5,39 7,47 8,90 7 5,97 1,43 Podlaskie 1,80 2,01 2,76 2,98 3,27 3,70 5,28 5,55 16 3,48 0,27 Pomorskie 3,09 3,46 3,76 3,98 4,75 5,03 5,60 6,41 7,12 9,93 4 6,84 Śląskie 2,52 2,70 2,78 3,18 3,73 4,56 4,72 4,84 6,16 8,26 8,50 9 5,74 0,24 Świętokrzyskie 1,32 1,33 1,65 1,89 2,09 2,62 2,65 4,09 5,49 6,88 7,10 7,30 12 5,56 0,42 Warmińsko-Mazurskie 0,72 0,79 0,88 0,95 1,28 2,64 3,12 3,26 6,21 6,38 14 0,17 Wielkopolskie 3,23 3,32 3,64 4,42 6,01 6,65 7,68 11,55 11,70 2 8,32 0,15 Zachodniopomorskie 3,17 3,19 3,25 3,29 3,41 3,69 4,05 4,48 5,96 6,51 8,19 8,28 8,56 8 5,02 Razem RPO 2,81 3,11 3,34 4,04 4,16 4,63 5,11 5,71 8,20 8,65 5,93 0,45 różnica (w p. proc.) pomiędzy średnią dla kraju a poziomem dla RPO WK-P 1,39 1,41 1,59 1,23 1,21 1,85 0,50 0,96 2,12 2,17 2,47 Dynamika niższa jedynie o 0,84 p. proc. od średniej dla województw

Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 Potencjalna realizacja celu n+3 przy założeniu poziomu wykonania prognoz na 2018 na poziomie analogicznym do wyników w 2017 r. Realizacja prognoz do KE na 2017 r. - prognozy ze stycznia 2017 r. Pozycja Potencjalna certyfikacja na koniec 2018 r. (wkład UE w EUR) Potencjalna certyfikacja na koniec 2018 r. jako % n+3 2018 r. Dolnośląskie 68% 10 411 467 257 132% 8 Kujawsko-Pomorskie 81% 6 308 206 620 117% 9 Lubelskiego 97% 2 492 737 927 160% Lubuskie 88% 4 169 096 799 135% 7 Łódzkie 71% 320 272 348 103% 13 Małopolskie 57% 451 060 690 114% Mazowieckie 84% 5 346 824 910 105% 12 Opolskie 54% 14 206 745 964 159% 3 Podkarpackie 75% 423 899 844 145% Podlaskie 43% 16 130 636 509 78% Pomorskie 89% 347 677 037 Śląskie 60% 516 042 233 108% 11 Świętokrzyskie 64% 194 915 402 Warmińsko-Mazurskie 47% 15 205 252 351 86% Wielkopolskie 76% 597 716 864 177% 1 Zachodniopomorskie 111% 317 841 655 144% RAZEM 70%   5 440 394 410 125% Na podstawie załącznika 2. Aktualna i prognozowana certyfikacja w odniesieniu do celu n+3 na 2018 r. (pisma Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju – Adama Hamryszczaka z 8 marca 2018 r.)

osiągnięcie celu n+3 już w III kwartale 2018 r. Cel N+3 na 2018 r. - 13,8% (KE) Cel IZ RPO WK-P na 2018 r. - 18,6% Plan MR na 2018 r. - 22,3% osiągnięcie celu n+3 już w III kwartale 2018 r. Cel N+3 na 2018 r. (KE) – 13,8%

osiągnięcie celu n+3 już w III kwartale 2018 r. Cel n+3 na 2018 r. (KE)

Aktualny poziom certyfikacji – według stanu na 21.03.2018 r. Opracowanie własne: Wydział Certyfikacji RPO Źródło: SL2014, SFC2014

Poziom certyfikacji w ramach RPO WK-P 2014-2020 z podziałem na obszary wsparcia [w mln PLN] – według stanu na 21.03.2018 r. Opracowanie własne: Wydział Certyfikacji RPO Źródło: SL2014, SFC2014

Stan realizacji (nabory, wnioski zatwierdzone do dofinansowania, podpisane umowy o dofinansowanie oraz % wykorzystanej alokacji RPO WK-P 2014-2020 w podziale na osie (stan na 22.03.2018 r.) oraz poziom certyfikacji programu (stan na 22.03.2018 r.) oś fundusz alokacja w EURO alokacja w PLN liczba naborów liczba wniosków zatwierdzonych do dofinansowania wkład UE na wnioskach zatwierdzonych liczba podpisanych umów wkład UE w podpisanych umowach % wykorzystanej alokacji osi w podpisanych umowach (kontraktacja) Kwota wnioskowana od KE w EUR (certyfikacja) % zrealizowanej certyfikacji (kwoty wnioskowanej do KE) w alokacji osi ogółem Oś 1 EFRR 429 623 387 1 790 240 654 22 220 1 123 547 099 156 1 033 899 648 57,8 39 765 697 9,3 Oś 2 50 169 580 209 056 640 10 3 193 121 000 92,4 0,0 Oś 3 282 225 573 1 176 033 963 36 232 475 739 965 177 676 509 068 57,5 22 445 967 8,0 Oś 4 118 698 279 494 615 729 25 61 157 956 774 46 137 038 827 27,7 6 985 933 5,9 Oś 5 205 973 078 858 289 816 13 18 365 065 064 363 098 681 42,3 4 775 818 2,3 Oś 6 241 624 704 1 006 850 142 29 164 474 687 819 121 379 326 603 37,7 4 390 883 1,8 Oś 7 39 768 991 165 717 385 2 razem EFRR   1 368 083 592 5 700 804 328 137 698 2 790 117 721 521 2 782 993 826 48,8 78 364 297 5,7 Oś 8 (z WUP) EFS 183 554 649 764 872 222 17 218 286 252 876 201 316 224 911 80,6 25 447 110 13,9 Oś 9 124 636 401 519 359 883 131 183 956 080 112 159 759 622 30,8 3 060 543 2,5 Oś 10 131 079 539 546 208 439 27 120 152 771 460 113 130 106 257 23,8 3 358 330 2,6 Oś 11 36 254 560 151 072 752 48 86 817 773 86 817 655 922 807 Oś 12 59 931 546 249 734 752 8 162 071 613 156 911 276 62,8 11 724 720 19,6 razem EFS 535 456 695 2 231 248 048 72 525 871 869 803 482 849 819 721 38,1 44 513 509 8,3 EFRR+EFS 1 903 540 287 7 932 052 376 209 1 223 3 661 987 524 1 003 3 632 813 547 45,8 122 877 806 6,6 1 EURO=4,1670 (kurs z dnia 27.02.2018) 3 umowy w ramach EBI na kwotę dofinansowania UE 250 442 737,92 zł Oś 8 WUP 97 654 108 406 924 668 7 106 147 547 809 95 181 384 098 44,6 Źródło: opracowanie na podstawie Centralnego Systemu Teleinformatycznego SL 2014

Dziękuję za uwagę.