BUDŻET GMINY SĘKOWA NA 2018 ROK Sękowa, 28 grudnia 2017 r.

Budżet Gminy Sękowa w latach 2013 -2018(plan). 2013 r. 2014 r. 2015 r. 2016 r. 2017r. (Plan) 2018r. (Plan) DOCHODY 17.482.648 19.934.182 20.525.091 22.057.663 22.333.493 35.593.023 WYDATKI 16.306.655 17.951.771 21.904.729 19.762.528 23.210.010 39.922.485 NADWYŻKA/ DEFICYT +1.175.993 +1.982.411 -1.379.638 + 2.295.135 - 876.517 - 4.329.462 2

DOCHODY 35.593.023,00zł WYDATKI 39.922.485,04zł WYNIK/ DEFICYT - 4.329.462,04zł PRZYCHODY 5.435.477,04zł ROZCHODY 1.106.015,00zł

DOCHODY: 35.593.023,00zł Majątkowe 15.465.527,00zł (43,45%) Bieżące 20.127.496,00zł (56,55%) WYDATKI: 39.922.485,04zł Majątkowe 20.259.271,00 zł (50,75%) Bieżące 19.663.214,04zł (49,25%)

DOCHODY 2018r. MAJĄTKOWE BIEŻĄCE subwencje ogólne – 7 859 698,00zł – 39,05% sprzedaż majątku 919.671,00zł - 5,95% Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących (zadania zlecone) – 5 566 130,00zł – 27,65% dotacje UE 13.531.638,00zł - 87,50% Pozostałe wpływy-realizacją inwestycji 876 711,00zł - 5,67% Dochody własne – 4 602 420,00zł – 22,87% Dotacje na realizację zadań z porozumień z organami administracji rządowej -wkład budżetu państwa do projektu związanego z renowacją Dotacje celowe z budżetu UE – 1 404 925,00zł – 6,98% Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących –544 323,00zł – 2,70% cmentarzy wojennych 137 507,00zł – 0,88% Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z porozumień z organami administracji rządowej – 150 000,00zł - 0,75%

Struktura wydatków budżetu Gminy Sękowa w latach 2013 – 2018(plan)

GŁÓWNE OBSZARY INWESTOWANIA GMINA SĘKOWA 2018 R.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY SĘKOWA NA 2018 R. Dział Rozdział Treść PLAN NA 2018 rok 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę 1 959 253,08   40002 Dostarczanie wody Budowa 7 247,5mb sieci wodociągowej w Owczarach w ramach Projektu pn " Ulepszenie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Sękowa poprzez budowę wodociągu wiejskiego z ujęciem wody i stacją uzdatniania w miejscowości Owczary oraz kanalizacji wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Męcina Mała" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 1 937 000,00 Budowa i przebudowa zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków Gmin Ziemi Gorlickiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020 Oś 5 Działanie 5.3 Ochrona zasobów wodnych Poddziałanie 5.3.2 Gospodarka wodno - kanalizacyjna w tym budowa wodociągu , ujęcia wody oraz stacji uzdatniania wody w Wapiennem 22 253,08

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY SĘKOWA NA 2018 R. Dział Rozdział Treść PLAN NA 2018 rok 600 Transport i łączność 1 749 297,85   60016 Drogi publiczne gminne 49 297,85 Zakup przystanku autobusowego oraz modernizacja pozostałych przystanków autobusowych we wsi Małastów – ciąg dalszy z 2017 r, 12 000,00 Przebudowa mostu " Burkot" w Siarach na potoku Siarka 37 297,85 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 200 000,00 Wkład własny gminy do odbudowy dróg popowodziowych 60095 Pozostała działalność 1 500 000,00 " Rozbudowa systemu ekologicznego transportu sposobem na zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza i wyższy komfort podróżowania w obszarze funkcjonalnym miasta Gorlice" w ramach 4 Osi Priorytetowej Regionalna Polityka energetyczna Działanie 4.5 Niskoemisyjny transport miejski , Poddziałanie 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski - SPR, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020. Budowa ścieżki . Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Sękowa - Rozdziele o łącznej długości 6 km.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY SĘKOWA NA 2018 R. Dział Rozdział Treść PLAN NA 2018 rok 630 Turystyka 4 866 944,73   63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki " Budowa infrastruktury turystycznej w otoczeniu zbiornika Klimkówka: Parku Rekreacji Rodzinnej na Magurze Małastowskiej wraz ze ścieżką zdrowia , ścieżką narciarstwa biegowego Magura Małastowska - Krzywa oraz Centrum Narciarstwa biegowego i rekreacji rodzinnej w Krzywej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020 Oś. Priorytetowa 6. Dziedzictwo Regionalne Działanie 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu Poddziałanie 6.3.3 Zagospodarowanie rekreacyjne i turystyczne otoczenia zbiorników wodnych. 1 715 600,00 " Budowa infrastruktury dla rozwoju projektu turystycznego , zwiększenie liczby kuracjuszy i podniesienie zdolności inwestycyjnej" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020 Oś 6 Dziedzictwo regionalne Działanie 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu Poddziałanie 6.3.2 Wsparcie miejscowości uzdrowiskowych - zaplanowano budowę amfiteatru, scena, tężnia solankowa , fontanna, ścieżki edukacyjne , ścieżka w koronach drzew, wieża widokowa , trasy rowerowe, piesze i pieszo - rowerowe. 3 151 344,73

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY SĘKOWA NA 2018 R. Dział Rozdział Treść PLAN NA 2018 rok 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 957 304,05   70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami Prace remontowo - budowlane na świetlicy w miejscowości Bartne 7 563,41 Zakup działek 2410/2 , 3297 w obrębie ewidencyjnym Sękowa 17 500,00 Prace remontowo - budowlane świetlicy wiejskiej w miejscowości Bodaki 6 554,31 Rozbudowa świetlicy w Męcinie Wielkiej - wykonanie zadaszonej altany wraz z kuchnią grillową 26 081,33 " Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin Ziemi Gorlickiej" ; Urząd Gminy Sękowa, Przedszkole Ropica Górna , Szkoła Podstawowa w M. Wielkiej , Szkoła w Siarach w ramach programu Oś priorytetowa 4. Regionalna polityka energetyczna Działanie 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym 1 899 605,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY SĘKOWA NA 2018 R. Dział Rozdział Treść PLAN NA 2018 rok 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 280 306,00   75412 Ochotnicze straże pożarne Wsparcie służb ratowniczych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020, oś 5 priorytetowa Ochrona Środowiska Działanie 5.1 Adaptacja do zmian klimatu Poddziałanie 5.1.2 Wsparcie służb ratowniczych 801 Oświata i wychowanie 3 916 661,00 80195 Pozostała działalność Podniesienie jakości usług publicznych poprzez stworzenie centrum społeczno - edukacyjnego w miejscowości Sękowa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020 Oś 11 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej Działanie 11.2 Odnowa obszarów wiejskich 855 Rodzina 423 835,40 85504 Wsparcie rodziny Utworzenie Placówki Wsparcia Dziennego w Sękowej wraz z 2 filiami w miejsowościach Siary i Bartne Projekt pn; " Artyści życia " realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY SĘKOWA NA 2018 R. Dział Rozdział Treść PLAN NA 2018 rok 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 185 535,39   90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 2 125 075,39 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - dotacje dla osób fizycznych 50 000,00 Budowa i przebudowa zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków Gmin Ziemi Gorlickiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020 Oś 5 Działanie 5.3 Ochrona zasobów wodnych Poddziałanie 5.3.2 Gospodarka wodno - kanalizacyjna. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wapiennem 11 300,00 Budowa sieci kanalizacyjnej o długości 5 062mb w ramach Projektu pn " Ulepszenie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Sękowa poprzez budowę wodociągu wiejskiego z ujęciem wody i stacją uzdatniania w miejscowości Owczary oraz kanalizacji wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Męcina Mała" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 2 063 775,39 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 60 460,00 Ograniczenie niskiej emisji na terenie Związku Gmin Ziemi Gorlickiej przez wykorzystanie urządzeń grzewczych na biomasę oraz odnawialne źródla energii" Dzialanie 4.4.2 26 800,00 Ograniczenie niskiej emisji na terenie Związku Gmin Ziemi Gorlickiej przez wykorzystanie urządzeń grzewczych na paliwa stałe oraz odnawialne źródła energii" 4.4.3 33 660,00

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY SĘKOWA NA 2018 R. Dział Rozdział Treść PLAN NA 2018 rok 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 949 719,00   92195 Pozostała działalność " Sękowa , Raslavice, Stropkov, Bobowa, Nizna Polanka - Wzmocnienie transgranicznej współpracy w sferze dziedzictwa kulturowo - przyrodniczego" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska- Słowacja 2014 - 2020. 33 000,00 "Ocalić od zapomnienia - wzmocnienie dziedzictwa transgranicznego poprzez rewitalizacje nekropoli I wojny światowej polsko - słowackiego pogranicza " realizowany w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja 2014 - 2020. 916 719,00 926 Kultura fizyczna 1 970 414,50 92601 Obiekty sportowe Budowa kompleksu rekreacyjnego wzmacniającego ofertę turystyczną powiatu gorlickiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014 - 2020 oś 6 Działanie 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu .Projekt Partnerski realizowany z Miastem Gorlice w projekcie zaplanowano zakup toru transportowego i igielitowego rynnowego do jazdy latem oraz zimą, budowe wiaty oraz zagospodarownie terenu boiska 1 950 414,50 Budowa altany drewnianej na kompleksie sportowym w Ropicy Górnej 20 000,00 Razem plan wydatków majątkowych na 2018 r. 20 259 271,00

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2018 ROKU

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W LATACH 2018-2020 O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI: 48.583.364,00 zł.

REALIZACJA ZAPLANOWANYCH INWESTYCJI MOŻLIWA JEST POD WARUNKIEM Otrzymanie środków zewnętrznych – dotacji z UE Utrzymanie zaplanowanej na lata 2017-2020 nadwyżki operacyjnej Sprzedaży w tych latach majątku gminy

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ