Stan wykonania celów rzeczowo – finansowych

Prezentacja na temat: "Stan wykonania celów rzeczowo – finansowych"— Zapis prezentacji:

1 Stan wykonania celów rzeczowo – finansowych
ramy wykonania według stanu na r.

2

3

4 Wskaźniki w Ramach Wykonania w poszczególnych osiach priorytetowych
Jedn. miary Cel pośredni na 2018r. na 2018r. po zmianie RPO Osiągnięta wartość na r. Prognozowane wykonanie na r. Wszystkie wskaźniki z danej osi priorytetowej wchodzące do Ram Wykonania Jednostka miary poszczególnych wskaźników Cel pośredni dla wskaźników na 2018r. wynikający z aktualnego RPO Zmieniona wartość celu pośredniego dla wskaźników uzgodniona z Komisją Europejską w ramach renegocjacji RPO Wartość wskaźnika zrealizowana, według stanu na r. Prognozowane wykonanie wyliczone na koniec 2018r. proporcjonalnie do etapu wdrażania projektów wynikającego z terminów rozpoczęcia i zakończenia realizacji projektów. Prognozowane wykonanie może ulec zmianie ze względu na zmiany terminów realizacji projektów, np. wynikających z prowadzonych postępowań przetargowych

5 OŚ PRIORYTETOWA 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu
Wskaźnik Jedn. miary Cel pośredni na 2018r. na 2018r. po zmianie RPO Osiągnięta wartość na r. Prognozowane wykonanie na r. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie sztuki 428,00 Bez zmian 137,00 800,00 Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych euro ,00 ,00 ,55 ,51

6 OŚ PRIORYTETOWA 2 Cyfrowy region
Wskaźnik Jedn. miary Cel pośredni na 2018r. na 2018r. po zmianie RPO Osiągnięta wartość na r. Prognozowane wykonanie na r. Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości co najmniej 3-dwustronna interakcja sztuki 42,00 Bez zmian 0,00 101,00 Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych euro 6 492 534,00 ,48

7 OŚ PRIORYTETOWA 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie
Wskaźnik Jedn. miary Cel pośredni na 2018r. na 2018r. po zmianie RPO Osiągnięta wartość na r. Prognozowane wykonanie na r. Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków sztuki 111,00 71,00 38,00 280,00 Całkowita liczba nowych lub przebudowanych linii tramwajowych i linii metra km 1,46 Bez zmian 0,00 2,29 Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych euro ,00 ,00 ,41 ,13

8 OŚ PRIORYTETOWA 4 Region przyjazny środowisku
Wskaźnik Jedn. miary Cel pośredni na 2018r. na 2018r. po zmianie RPO Osiągnięta wartość na r. Prognozowane wykonanie na r. Pojemność obiektów małej retencji wodnej m3 ,00 Bez zmian 0,00 ,00 Liczba wspartych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych sztuki 29,00 30,00 Liczba zabytków nieruchomych objętych wsparciem 22,00 255,00 273,00

9 Cd. OŚ PRIORYTETOWA 4 Region przyjazny środowisku
Wskaźnik Jedn. miary Cel pośredni na 2018r. na 2018r. po zmianie RPO Osiągnięta wartość na r. Prognozowane wykonanie na r. Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków osoby Brak wskaźnika 10 903 0,00 11 000,00 Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych euro ,00 ,00 ,69 ,64

10 OŚ PRIORYTETOWA 5 Spójność wewnętrzna i dostępność zewnętrzna regionu
Wskaźnik Jedn. miary Cel pośredni na 2018r. na 2018r. po zmianie RPO Osiągnięta wartość na r. Prognozowane wykonanie na r. Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg km 27,69 3,07 108,32 Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych euro ,00 ,00 ,37 ,23

11 OŚ PRIORYTETOWA 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry
Wskaźnik Jedn. miary Cel pośredni na 2018r. na 2018r. po zmianie RPO Osiągnięta wartość na r. Prognozowane wykonanie na r. Liczba wspartych podmiotów leczniczych sztuki 6,00 8,00 2,00 39,00 Liczba obiektów infrastruktury jednostek organizacyjnych systemu oświaty 23,00 Bez zmian 7,00 102,00 Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych euro ,00 ,00 ,62 ,42

12 OŚ PRIORYTETOWA 7 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność
Wskaźnik Jedn. miary Cel pośredni na 2018r. na 2018r. po zmianie RPO Osiągnięta wartość na r. Prognozowane wykonanie na r. Liczba obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach sztuki 104,00 23,00 0,00 23,00* Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych euro ,00 ,00 ,00* * Minimalne prognozowane wykonanie wyliczone na podstawie uzgodnień z Lokalnymi Grupami Działania.

13 OŚ PRIORYTETOWA 8 Aktywni na rynku pracy
Wskaźnik Jedn.. miary Cel pośredni na 2018r. na 2018r. po zmianie RPO Osiągnięta wartość na r. Prognozowane wykonanie na r. Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi)objętych wsparciem w programie osoby O: 9 210 K: M Bez zmian 14 655,00 18 590,00 Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sztuki 1 525,00 1 100,00 263,00 1 026,00* Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych euro 77 740 793,00 51 672 357,00 ,53 ,46 * Prognozowane wykonanie nie uwzględnia miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 planowanych do utworzenia w wyniku naboru nr RPKP IZ /18 ogłoszonego r.

14 OŚ PRIORYTETOWA 9 Solidarne społeczeństwo
Wskaźnik Jedn. miary Cel pośredni na 2018r. na 2018r. po zmianie RPO Osiągnięta wartość na r. Prognozowane wykonanie na r. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie osoby 5 347,00 2 510,00 1 092,00 2 622,00 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie 6 463,00 Bez zmian 2 100,00 7 848,00 Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych euro ,00 ,00 ,78 ,59

15 OŚ PRIORYTETOWA 10 Innowacyjna edukacja
Wskaźnik Jedn. miary Cel pośredni na 2018r. na 2018r. po zmianie RPO Osiągnięta wartość na r. Prognozowane wykonanie na r. Liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w programie osoby 1276,00 957,00 136,00 2 443,00 Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych w programie 20 679,00 Bez zmian 8 186,00 23 519,00 Liczba osób w wieku 25 lat i więcej objętych wsparciem w programie 4 191,00 1 677,00 0,00 1 103,00* *Prognozowane wykonanie nie uwzględnia wskaźnika planowanego do wykonania w ramach projektu pozakonkursowego, dla którego konieczna jest zmiana RPO w zakresie trybu wyboru projektu.

16 C.d. OŚ PRIORYTETOWA 10 Innowacyjna edukacja
Wskaźnik Jedn. miary Cel pośredni na 2018r. na 2018r. po zmianie RPO Osiągnięta wartość na r. Prognozowane wykonanie na r. Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy osoby 4 599,00 Bez zmian 2 567,00 5 283,00 Liczba osób uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia w programie 4 775,00 1 910,00 0,00 2 453,00 Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych euro ,00 ,00 ,78 , 05

17 OŚ PRIORYTETOWA 11 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność
Wskaźnik Jedn. miary Cel pośredni na 2018r. na 2018r. po zmianie RPO Osiągnięta wartość na r. Prognozowane wykonanie na r. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie osoby 4 239,00 2 231,00 58,00 2 300,00 Całkowita kwota certyfikowanych wydatków kwalifikowanych euro ,00 ,00 ,62 ,71

18 Dziękuję za uwagę