MIASTO I GMINA OLESNO WYKONANIE BUDŻETU rok 2012.

Prezentacja na temat: "MIASTO I GMINA OLESNO WYKONANIE BUDŻETU rok 2012."— Zapis prezentacji:

1 MIASTO I GMINA OLESNO WYKONANIE BUDŻETU rok 2012

2 I BUDŻET

3 UCHWAŁA NR XLVI/122/11 z dnia 27.XII.2011 r - BUDŻET GMINY NA ROK 2012
Plan – DOCHODY – zł ( ) Plan – WYDATKI zł ( ) WYKONANIE DOCHODY WYKONANIE WYDATKI OSIĄGNIĘTY DEFICYT W 2012 ROKU ZŁ Stopień wykonania planu dochodów po zmianach wyniósł- 98,8% Stopień wykonania planu wydatków po zmianach wyniósł – 91,98% NADWYŻKA DOCHODÓW BIEŻĄCYCH NAD WYDATKAMI BIEŻĄCYMI WYNIOSŁA ,76 ZŁ (SPEŁNIONY ZOSTAŁ WYMÓG OKREŚLONY USTAWĄ O FINANSACH PUBLICZNYCH)

4 \ Dochody Gminy Olesno w latach 2006 – 2013

5 Dochody i wydatki Gminy Olesno w latach 2006 – 2013

6 Struktura wydatków w 2012 roku

7 Wydatki ogółem, w tym wydatki inwestycyjne
7

8 Poziom zadłużenia gminy
W latach zrealizowaliśmy najważniejsze inwestycje za ponad 64 miliony zł z dużym dofinansowaniem unijnym ponad 24 miliony zł ( średnio między 60% %). W tym czasie spłaciliśmy pięć milionów złotych starego zadłużenia, a pobraliśmy czternaście milionów zł w postaci obligacji wyemitowanych na bardzo korzystnych warunkach na budowę krytej pływalni oraz 3 miliony zł na kanalizację. Poziom zadłużenia na koniec 2012 roku wyniósł zł, spłaciliśmy terminowo zł obligacji oraz ratę kredytu z WFOŚiGW na kanalizację. Obecny poziom zadłużenia jest bezpieczny, pozwalający na spłatę kredytów i kolejne bardzo potrzebne inwestycje. Niestety, reguła zrównoważenia poziomu wydatków bieżących i dochodów nie pozwala nieraz na to, co należałoby zrobić

9 Poziom zadłużenia gminy
Sytuacja finansowa gminy poprawiła się w sposób znaczący, poprzez skuteczne odzyskanie przez Gminę zł z tytułu zwrotu podatku vat od budowy basenu . Pierwsza rata podatku wpłynęła na konto Gminy 14 marca 2013 roku. Było to możliwe dzięki przekształceniu samorządowego zakładu budżetowego jakim było Miejskiego Centrum Spotu i Rekreacji – w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością – Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Oleśnie spółka z o.o. , które dokonało się na sesji w dniu 9 października 2012 roku.

10 II INWESTYCJE INWESTYCJE

11 Inwestycje w 2012 roku Oświetlenie ulic – 426.667 zł
Wiejskie Centrum Kultury w Starym Oleśnie i inne zł Budowa dróg – zł , w tym: (ul. Rynek II etap ul. Armii Krajowej ,03 zł Dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych: ,41 zł ) Remiza w Boroszowie i inne zakupy dla OSP – zł Uzbrojenie terenu ul. Lipowej zł Inne zakupy inwestycyjne zł

12 Inwestycje w 2012 roku w 2012 roku zakończyła się budowa kanalizacji:
osiedla Walce w Oleśnie kanalizacji II etap (ul. Lubliniecka, ul. M. Dąbrowskiej, ul. Młyńska i ul. Stroma) – zł Obecnie 90% mieszkańców miasta posiada kanalizację.

13 Rewitalizacja Rynku

14 III DOTACJE UNIJNE I INNE ŚRODKI ZEWNĘTRZNE

15 Na jednego mieszkańca Gminy Olesno przypada 1.359,17 zł dotacji.
Pozyskane dotacje w latach 2007 – 2012 OGÓŁEM ,98 zł, w tym: Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007 – ,73 zł Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych ,80 zł Terenowy Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych ,43 zł  Moje boisko ORLIK ,00 zł Kapitał ludzki ,07 zł Program Rozwoju Obszarów Wiejskich ,61 zł Inne źródła zewnętrzne ,34 zł Na jednego mieszkańca Gminy Olesno przypada 1.359,17 zł dotacji.

16 Olesno w rankingu W 2011 roku w rankingu „Rzeczpospolitej” Gmina Olesno, w grupie gmin miejskich i miejsko wiejskich, w kategorii Fundusze Unijne, zajęła 38 miejsce w Polsce , a tym samym 1 miejsce w województwie opolskim. Gminy Miejsko-Wiejskie poz. 2011 poz. 2010 Gmina Suma Dochody/Osoba Wartość umów w 2010/osoba Liczba umów w 2010 1 2 Hel pomorskie 51,65 1 502,34 9 988,21 39 Żywiec śląskie 49,30 0,54 18 479,20 9 3 Karpacz dolnośląskie 48,49 2 562,82 1 043,57 4 8 Krynica Morska 43,30 0,00 17 196,23 5 21 Działoszyce świętokrzyskie 34,96 1 412,16 3 781,32 6 10 Skoki wielkopolskie 30,67 35,51 11 947,07 7 11 Szczawnica małopolskie 28,01 1 048,52 2 768,82 Pasym warmińsko-mazurskie 26,67 1 486,25 39,15 Lubniewice lubuskie 26,62 1 279,10 1 318,84 Glinojeck mazowieckie 24,42 18,94 7 155,75 14 34 Gołdap 21,67 791,05 2 020,10 12 42 Witnica 21,19 841,21 1 268,79 ..… 27 40 Cieszyn 14,33 130,80 3 180,45 28 Myszyniec 13,95 350,15 2 616,79 29 15 Śmigiel 13,72 603,69 106,38 30 Suchań zachodniopomorskie 13,52 724,29 132,83 31 62 Muszyna 13,37 322,05 1 605,39 32 Suchedniów 13,34 411,40 1 143,14 33 92 Sieradz łódzkie 13,31 450,73 259,51 Przemków 13,29 570,46 367,83 35 37 Brodnica kujawsko-pomorskie 12,64 461,18 886,90 36 86 Dobczyce 12,53 37,90 3 306,52 Skaryszew 12,49 454,44 485,34 38 Olesno opolskie 12,30 500,84 460,63

17 RAZEM DOFINANSOWANIE 6.564.568,82 zł
\ Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata Budowa kompleksu rekreacyjno – sportowego w Oleśnie wartość projektu ,00 zł dofinansowanie z RPO ,82 zł dofinansowanie z Ministerstwa Sportu ,00 zł RAZEM DOFINANSOWANIE ,82 zł Budowa kanalizacji sanitarnej w Oleśnie – „Osiedle Walce” wartość projektu ,40 zł dofinansowanie ,22 zł

18 Budowa kanalizacji sanitarnej w Oleśnie – II etap
\ Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata Budowa kanalizacji sanitarnej w Oleśnie – II etap wartość projektu ,00 zł dofinansowanie ,36 zł  Budowa drogi gminnej w miejscowości Olesno (ul. Leśna). wartość projektu ,00 zł dofinansowanie ,00 zł Zakup samochodu ratowniczo – pożarniczego przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Wysokiej wartość projektu ,00 zł dofinansowanie ,19 zł

19 RAZEM dofinansowanie RPO WO
\ Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata szkołą ku przyszłości wartość projektu ,00 zł dofinansowanie ,00 zł Rozbudowa i wyposażenie pracowni w zakresie kształcenia nauk matematyczno -przyrodniczych w Publicznym Gimnazjum nr 1 w Oleśnie wartość projektu ,78 zł dofinansowanie ,14 zł RAZEM dofinansowanie RPO WO ,73 zł

20 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013
Adaptacja pomieszczenia w budynku przedszkola w Borkach Małych na szatnie dla sportowców wartość projektu: ,12 zł dofinansowanie: ,00 zł Wiejskie Centrum Kultury w Starym Oleśnie wartość projektu: ,35 zł dofinansowanie: ,00 zł

21 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013
Wiejskie Centrum Kultury w Wysokiej wartość projektu: ,23 zł kwota dofinansowania: ,00 zł Wykorzystanie potencjału turystycznego terenów zielonych położonych na obszarze LGD Górna Prosna na przykładzie „Siedmiu Źródeł” wartość projektu: ,20 zł kwota dofinansowania: ,00 zł

22 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013
Remont pomostów na Kucobach wartość projektu: ,00 zł kwota dofinansowania: ,00 zł Remont placu przy remizie OSP w Borkach Małych wartość projektu: ,17 zł kwota dofinansowania: ,61 zł Zakup instrumentów muzycznych dla Orkiestry Regionu Opolskiego wartość projektu: zł wartość dofinansowania zł Razem dofinansowanie ze środków PROW ,61 zł

23 \ Rządowy Program „Moje boisko-Orlik 2012”
Budowa kompleksu boisk sportowych ORLIK 2012 w Oleśnie wartość projektu: ,56 zł dofinansowanie: ,00 zł

24 \ Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych tzw. „Schetynówki”
Przebudowa dróg gminnych – ul. Arnsberska, Paderewskiego, Broniewskiego wartość projektu: ,86 zł dofinansowanie: ,43 zł

25 RAZEM dofinansowanie ze środków NPPDL
\ Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych tzw. „Schetynówki” Remont drogi gminnej Olesno – Wojciechów (ul. Sosnowa, ul. Siedem Źródeł, ul. Zdroje) wartość projektu: ,94 zł dofinansowanie : ,96 zł Remont drogi na terenie miasta Olesno (ul. Kościuszki, ul. Rynek, ul. Kościelna, ul. Lompy, ul. Steina) wartość projektu: ,21 zł dofinansowanie : ,00 zł Remont drogi na terenie miasta Olesno (ul. Rynek, ul. Armii Krajowej) wartość projektu: ,03 zł dofinansowanie: ,41 zł RAZEM dofinansowanie ze środków NPPDL ,80 zł

26 \ Terenowy Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych
Droga dojazdowa do gruntów rolnych w miejscowości Borki Wielkie - I etap wartość projektu: ,00 zł dofinansowanie: ,00 zł

27 RAZEM dofinansowanie ze środków TFOGR
\ Terenowy Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Łowoszów - Wojciechów wartość projektu: ,44 zł dofinansowanie: ,61 zł Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych obręb Boroszów wartość projektu: ,72 zł dofinansowanie: ,43 zł Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Łowoszów wartość projektu: ,60 zł dofinansowanie: ,78 zł Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych obręb Borki Małe – Świercze wartość projektu: ,44 zł  RAZEM dofinansowanie ze środków TFOGR ,43 zł

28 RAZEM dofinansowanie ze środków Kapitału Ludzkiego
Kapitał Ludzki Równy Start w Przyszłość wartość projektu: ,00 zł dofinansowanie: ,00 zł Aktywnie poznaję świat wartość projektu: ,00 zł dofinansowanie: ,00 zł Aktywizacja społeczno – zawodowa bezrobotnych i nie pracujących w gminie Olesno wartość projektu: ,00 zł dofinansowanie: ,07 zł RAZEM dofinansowanie ze środków Kapitału Ludzkiego ,07 zł

29 Wartość dotacji pozyskanych z innych źródeł zewnętrznych
Inne środki zewnętrzne Wartość dotacji pozyskanych z innych źródeł zewnętrznych ,34 zł

30 IV STREFA EKONOMICZNA

31 GMINA OLESNO W KATOWICKIEJ SPECJALNEJ STREFIE EKONOMICZNEJ
Na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2012 r do Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej włączony został 5 ha teren inwestycyjny, znajdujący się przy ulicy Leśnej. Działka objęta planem zagospodarowania przestrzennego gminy przeznaczona jest pod zabudowę przemysłową. Na nieruchomości lub w jej bezpośrednim sąsiedztwie dostępne są media - energia elektryczna, woda, gaz. Dojazd do działki poprzez ulicę Częstochowską i Gorzowską zapewnia asfaltowa droga transportu ciężkiego, która włączona jest do sieci dróg wojewódzkich i krajowych.

32 GMINA OLESNO W KATOWICKIEJ SPECJALNEJ STREFIE EKONOMICZNEJ
Najważniejsza korzyść płynąca z włączenia działki do strefy to: wsparcie administracyjne, prowadzenie działalności gospodarczej na preferencyjnych warunkach poprzez możliwość skorzystania przez inwestora ze zwolnień podatkowych. Wysokość zwolnień zależy do nakładów inwestycyjnych oraz nowoutworzonych miejsc pracy. Duże firmy mogą liczyć na 50% ulgi, średnie – 60% ulgi, małe – 70% ulgi. Wszyscy potencjalni inwestorzy, w tym także przedsiębiorcy z Olesna, mają szansę na korzystny rozwój w Specjalnej Strefie Ekonomicznej.

33 V ODNOWA WSI FUNDUSZ SOŁECKI
Fundusz sołecki w 2012 roku wykorzystano ,34 zł Fundusz odnowy wsi w 2012 roku wykorzystano zł

34 VI NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

35 NAGRODY XV-edycja Konkursu „Piękna Wieś Opolska 2012”
W kategorii „Najpiękniejsza Wieś XV-lecia Odnowy Wsi” – wyróżnienie otrzymała wieś Borki Wielkie, W kategorii „Najlepszy projekt Odnowy Wsi” – III miejsce zdobyła wieś Wojciechów Konkurs Agro-Eko-Turystyczny „Zielone lato 2012” W kategorii „Najlepsze gospodarstwo agroturystyczne” I miejsce zajęło gospodarstwo agroturystyczne Pani Agaty Grobelnej z Łowoszowa Konkurs na Najlepszy Produkt Turystyczny W kategorii „Obszar” – certyfikat OROT 2012 za „Oleska Róża zaklęta w drewnie z Siedmiu Źródeł pojona”

36 NAGRODY 16 listopada 2012 roku statuetkę oraz dyplom za zajęcie II miejsca w Plebiscycie „Śląska Super Gmina” odebrał Burmistrz Olesna Sylwester Lewicki. Gmina Olesno zajęła tym samym I miejsce wśród startujących gmin Opolszczyzny. Największą satysfakcję sprawia nam fakt, że wyłącznie głosy mieszkańców i sympatyków gminy zadecydowały o wyniku plebiscytu, bo to mieszkańcy wybrali gminę, „gdzie dobrze się im żyje, chwalą sobie samorządową władzę lub chcieliby kiedyś mieszkać, bo po prostu tu jest super „

37 Dziękuję za uwagę esno 2013