Sprawozdanie z wykonanie budżetu za rok 2014

Wielkość budżetu 2010 - 2014 2010 2011 2012 2013 2014 Dochody Wydatki 31 392 870,23 zł 36 405 757,15 zł 40 157 500,87 zł 39 148 465,32 zł 44 592 438,22 zł Wydatki 35 651 980,63 zł 37 786 440,98 zł 40 295 329,28 zł 37 793 082,26 zł 48 611 012,82 zł Deficyt/ Nadwyżka - 4 259 110,40 zł - 1 380 683,83 zł -137 828,41 zł 1 355 383,06 zł - 4 018 574,60 zł Przychody 6 334 128,69 zł 4 864 199,95 zł 6 944 579,67 zł 2 764 848,50 zł 8 579 124,36 zł Rozchody 115 000,00 zł 671 847,07 zł 4 216 388,76 zł 2 274 868,92 zł 1 698 014,25 zł

Wielkość budżetu 2010 – 2014

Plan i wykonanie budżetu w 2014 r. Plan w 2014 r. Wykonanie 31.12.2014 r. Dochody 45 411 308,00 zł 44 592 438,22 zł Wydatki 53 429 249,67 zł 48 611 012,82 zł Deficyt/ Nadwyżka - 8 017 941,67 zł - 4 018 574,60 zł Przychody 9 878 862,67 zł 8 579 124,36 zł Rozchody 1 698 066,00 zł 1 698 014,25 zł

Poziom zadłużenia w latach 2010 - 2014 2011 2012 2013 2014 Wartość pożyczek/ kredytów 3 240 861,24 zł 5 509 992,90 zł 5 452 020,76 zł 3 277 151,84 zł 8 367 813,84 zł Stosunek % do wykonanych dochodów (maksymalny dopuszczalny wskaźnik 60%) 10,32% 15,13% 13,58% 8,37% 18,77%

Wykaz zaciągniętych pożyczek/kredytów Nazwa zadania Stan początkowy Zaciągnięcia w 2014 r. Spłaty Stan na 31.12.2014 r. Pożyczka WFOŚiGW – kanalizacja Stadła 20 000,00 zł 300 000,00 zł 80 000,00 240 000,00 zł Pożyczka WFOŚiGW – kanalizacja Brzezna 352 800,00 zł 176 400,00 zł Pożyczka BGK – kanalizacja Stadła i część Brzezna 0,00 zł 410 349,72 zł Kredyt BOŚ – Ośrodek Zdrowia 274 000,00 zł 137 000,00 zł Kredyt BOŚ – przebudowa dróg gminnych 480 000,00 zł Kredyt BOŚ – modernizacja i remont SP w Olszanie 330 000,00 zł 110 000,00 zł 220 000,00 zł Kredyt BOŚ – Moje boisko ORLIK 2012 268 751,84 zł 90 000,00 zł 178 751,84 zł Kredyt obrotowy BS Podegrodzie 1 551 600,00 zł 387 900,00 zł 1 163 700,00 zł Kredyt długoterminowy PKO BP SA 3 800 000,00 zł Pożyczka WFOŚiGW – samochód dla OSP Olszanka Pożyczka NFOŚiGW – budowa biblioteki, żłobka i przedszkola 1 388 588,00 zł Pożyczka NFOŚiGW – budowa sali gimnastycznej w Gostwicy 523 374,00 zł 532 374,00 zł Razem 3 277 151,84 zł 6 722 311,72 zł 1 631 649,72 zł 8 367 813,84 zł

Udział poszczególnych źródeł dochodów w łącznej kwocie dochodów zrealizowanych w 2014 r. Rodzaj źródła dochodu Dochody wykonane Rolnictwo i łowiectwo 2 394 383,68 zł Leśnictwo 1 073,34 zł Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 500 443,94 zł Transport i łączność 1 224 918,20 zł Gospodarka mieszkaniowa 227 452,58 zł Działalność usługowa 129 146,26 zł Informatyka 761 111,54 zł Administracja publiczna 323 860,03 zł Urzędy naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 101 080,00 zł Bezpieczeństwo publiczne oraz ochrona przeciwpożarowa 112 092,69 zł

Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej 911 615,58 zł Rodzaj źródła dochodu Dochody wykonane Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 6 651 583,98 zł Subwencje 20 391 421,13 zł Oświata i wychowania 1 855 258,33 zł Ochrona zdrowia 77,00 zł Pomoc społeczna 6 863 940,69 zł Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej 911 615,58 zł Edukacyjna opieka wychowawcza 364 372,51 zł Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 072 319,03 zł Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 116 378,22 zł Kultura Fizyczna 589 909,49 zł

Udział poszczególnych źródeł wydatków w łącznej kwocie wydatków zrealizowanych w 2014 r. Źródła wydatków Wydatki wykonane Rolnictwo i łowiectwo 3 308 229,42 zł Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 467 405,84 zł Transport i łączność 5 064 541,99 zł Gospodarka mieszkaniowa 93 956,02 zł Działalność usługowa 446 479,33 zł Informatyka 761 111,54 zł Administracja publiczna 2 910 868,11 zł Urzędu naczelne organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 101 080,00 zł Bezpieczeństwo publiczne oraz ochrona przeciwpożarowa 996 040,16 zł

Obsługa długu publicznego 164 873,59 zł Źródła wydatków Wydatki wykonane Obsługa długu publicznego 164 873,59 zł Rezerwy główne i celowe 61 917,00 zł Oświata i wychowanie 20 466 755,65 zł Pomoc społeczna 7 778 285,26 zł Ochrona zdrowia 103 784,25 zł Pozostałe zadania z zakresu pomocy społecznej 1 211 844,00 zł Edukacyjna opieka wychowawcza 602 544,89 zł Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 629 297,15 zł Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 884 949,58 zł Kultura fizyczna 618 966,04 zł

Plan i wykonanie wydatków majątkowych w 2014 r.

Inwestycje realizowane na terenie Gminy Podegrodzie w 2014 r Inwestycje realizowane na terenie Gminy Podegrodzie w 2014 r. przy udziale środków zewnętrznych Nazwa zadania Wartość zadania Wysokość dofinansowania Wartość dofinansowania (stan na 31.12.2014 r.) Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Chełmiec i Gminy Podegrodzie 21 893 045,86 zł 11 892 590,20 zł 1 513 711,45 zł Budowa i wyposażenie gminnego żłobka w Podegrodziu na działkach 664/1, 665/1, 666/1 wraz z budową gminnego przedszkola w Podegrodziu (w tym montaż pomp ciepła) 4 399 281,24 zł 845 415,79 zł 844 261,79 zł Budowa budynku Biblioteki Gminnej w Podegrodziu 3 376 394,00 zł 2 037 378,22 zł Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Gostwicy (w tym montaż pomp ciepła) 2 560 252,18 zł 668 227,78 zł 666 607,78 zł Przebudowa drogi gminnej Wygony nr 293797K stanowiącej ciąg komunikacyjny od drogi wojewódzkiej nr 969 do drogi powiatowej nr 1544K Chełmiec-Naszacowice w miejscowości Podegrodzie 1 718 966,83 zł 649 495,00 zł Czas na aktywność społeczno-zawodową mieszkańców Gminy Podegrodzie 1 348 330,14 zł 1 165 573,01 zł 953 176,02 zł Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Podegrodzie 1 344 550,00 zł 1 039 570,21 zł Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu Gminy Podegrodzie - etap II 1 175 050,00 zł 416 018,74 zł Rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Stadła i części mijescowości Brzezna, Gostwica i Podegrodzie w Gminie Podegrodzie. Etap I – Stadła 1 126 857,49 zł 520 104,00 zł

Wysokość dofinansowania Wartość dofinansowania (stan na 31.12.2014 r.) Nazwa zadania Wartość zadania Wysokość dofinansowania Wartość dofinansowania (stan na 31.12.2014 r.) Ograniczenie zużycia energii w obiektach użyteczności publicznej w Gminie Podegrodzie poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii 940 162,31 zł 786 187,97 zł 0,00 zł Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Gminie Podegrodzie 785 408,47 zł 664 778,51 zł Zakup samochodu do działań ratowniczo - gaśniczych dla OSP Olszanka 634 284,00 zł 250 000,00 zł Remont drogi gminnej „Koło Zielonki” nr 293646K w miejscowości Olszana w km 0+000-1+110 440 633,21 zł Budowa boiska wielofunkcyjnego w Mokrej Wsi 251 978,94 zł 100 000,00 zł Budowa boiska wielofunkcyjnego w Brzeznej-Litaczu 227 039,95 zł 110 000,00 zł Remont drogi rolniczej Kucowa w miejscowości Podegrodzie 193 783,14 zł 55 296,69 zł Remont mostu w ciągu drogi gminnej „Przez Las” nr 293648K w miejscowości Olszana w km 0+000-1+100 151 299,60 zł Budowa remizy OSP w Długołęce-Świerkli 121 524,00 zł 40 000,00 zł Organizacja pleneru malarskiego pn. „Ziemia podegrodzka pędzlem malowana”, wystawy plenerowej oraz wydanie katalogu 67 030,11 zł 20 048,00 zł Remont drogi rolniczej Do Dąbrowskiego w miejscowości Brzezna (długość 325 m) 58 772,13 zł 30 000,00 zł „Już pływam” realizowany w ramach zadania „Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży” 9 215,00 zł 2 400,00 zł Konserwacja kapliczki słupowej w Naszacowicach w ramach konkursu Kapliczka 7 626,00 zł 4 000,00 zł RAZEM 42 831 541,60 zł 22 711 095,17 zł 10 246 798,41 zł

Projekty realizowane na terenie Gminy Podegrodzie w 2014 r Projekty realizowane na terenie Gminy Podegrodzie w 2014 r., na które zaciągnięto pożyczki, podlegające umorzeniu Nazwa zadania Wartość zadania Wysokość pożyczki ogółem Wartość maksymalnego umorzenia pożyczki Budowa budynku Biblioteki Gminnej w Podegrodziu 3 376 394,00 zł 1 182 140,00 zł 827 498,00 zł Budowa i wyposażenie gminnego żłobka w Podegrodziu na działkach 664/1, 665/1, 666/1 wraz z budową gminnego przedszkola w Podegrodziu (w tym montaż pomp ciepła) 4 399 281,24 zł 1 409 040,00 zł 986 328,00 zł Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Gostwicy (w tym montaż pomp ciepła) 2 560 252,18 zł 550 920,00 zł 275 460,00 zł Zakup samochodu dla działań ratowniczo – gaśniczych dla jednostki OSP w Olszance 634 284,00 zł 300 000,00 zł 105 000,00 zł Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Podegrodzie* 538 722,93 zł 432 444,88 zł 172 977,95 zł RAZEM 11 508 934,35 zł 3 874 544,88 zł 2 367 263,95 zł *Zadanie pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Podegrodzie” zostało zrealizowane w roku 2014, natomiast zapłata dla wykonawcy oraz zaciągnięcie pożyczki nastąpiło w roku 2015.

Fotogaleria inwestycji

„Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Chełmiec i Gminy Podegrodzie”

„Budowa Biblioteki Gminnej w Podegrodziu”

„Budowa Gminnego Przedszkola w Podegrodziu”

„Budowa gminnego żłobka w Podegrodziu”

„Budowa sali gimnastycznej w Gostwicy”

„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Podegrodzie”

„Modernizacja oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na terenie Gminy Podegrodzie”

„Montaż pomp ciepła”

„Budowa boiska wielofunkcyjnego w Mokrej Wsi”

„Budowa boiska wielofunkcyjnego w Brzeznej-Litaczu”

„Organizacja pleneru malarskiego pn „Organizacja pleneru malarskiego pn. „Ziemia podegrodzka pędzlem malowana”, wystawy plenerowej oraz wydanie katalogu”

„Już pływam”, realizowany w ramach zadania „Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży”

„Konserwacja kapliczki słupowej w Naszacowicach w ramach konkursu Kapliczka”

Najważniejsze zadania realizowane w poszczególnych sołectwach położonych na terenie Gminy Podegrodzie w 2014 r.

Sołectwo Brzezna Nazwa zadania Wartość zadania Budowa boiska wielofunkcyjnego w Brzeznej-Litaczu 227 022,95 zł Położenie nawierzchni na drodze od Plebanii do p. Kostrzewy 128 073,88 zł Remont drogi gminnej do p. Iwańskich w miejscowości Brzezna cz. I 98 761,31 zł Modernizacja oddziału przedszkolnego przy SP w Brzeznej-Litaczu 84 266,72 zł Modernizacja oddziału przedszkolnego przy SP w Brzeznej 82 797,28 zł Wykonanie ogrodzenia i alejek z kostki brukowej na cmentarzu w Brzeznej 74 608,09 zł Remont drogi gminnej Pod Cmentarz w miejscowości Brzezna 28 340,91 zł

Nazwa zadania Wartość zadania Świadczenie usług jednostkami sprzętowymi (samochód i koparka) 26 139,96 zł Sprzedaż i dostawa wyrobów betoniarskich 17 776,00 zł Prace związane z usuwaniem skutków powodzi 11 500,00 zł Wymiana odcinka sieci wodociągowej z średnicy 32 mm na średnicę 63 mm w obrębie działek 684/1 i 684/2 (droga gminna) 6 950,00 zł Odwodnienie drogi gminnej Pod Gwizdor 6 600,00 zł Uzupełnienie ubytków nawierzchni zjazdu do parkingu cmentarnego w Brzeznej 4 566,99 zł Profilowanie i uzupełnienie ubytków nawierzchni żwirowej drogi gminnej Do Olchawy 4 000,00 zł

Sołectwo Chochorowice Nazwa zadania Wartość zadania Budowa drogi gminnej od p. Kumora w kierunku p. Klaga etap II 56 605,37 zł Remont drogi gminnej koło Fryca od granicy Brzezna w kierunku zbiornika wody pitnej w Chochorowicach 44 519,85 zł Prace związane z usuwaniem skutków powodzi 12 500,00 zł Sprzedaż i dostawa wyrobów betoniarskich 5 760,00 zł Świadczenie usług jednostkami sprzętowymi (samochód i koparka) 757,68 zł

Sołectwo Długołęka-Świerkla Nazwa zadania Wartość zadania Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej Pod Dąbrową 137 021,36 zł Budowa remizy OSP w Długołęce-Świerkli 121 524,00 zł Modernizacja oddziału przedszkolnego przy SP w Długołęce-Świerkli 78 047,00 zł Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze do p. Bogdańskiego 69 334,15 zł Sprzedaż i dostawa wyrobów betoniarskich 16 095,00 zł Prace związane z usuwaniem skutków powodzi 7 100,00 zł Świadczenie usług jednostkami sprzętowymi 1 353,00 zł

Sołectwo Gostwica Nazwa zadania Wartość zadania Budowa sali gimnastycznej 2 878 999,99 zł Remont drogi gminnej Wierzchowina 134 520,04 zł Modernizacja oddziału przedszkolnego przy SP w Gostwicy 82 804,22 zł Prace związane z usuwaniem skutków powodzi 9 400,00 zł Świadczenie usług jednostkami sprzętowymi (samochód i koparka) 9 362,76 zł Odwodnienie drogi gminnej Słocina 6 800,00 zł Sprzedaż i dostawa wyrobów betoniarskich 6 230,00 zł Przeprowadzenie rozgraniczenia na drodze gminnej w stronę p. Pietruszki 3 200,00 zł

Sołectwo Juraszowa Nazwa zadania Wartość zadania Remont drogi gminnej Łąkta Rogi w miejscowości Juraszowa 139 259,25 zł Sprzedaż i dostawa wyrobów betoniarskich 3 220,00 zł

Sołectwo Mokra Wieś Nazwa zadania Wartość zadania Budowa boiska wielofunkcyjnego w Mokrej Wsi 246 843,68 zł Modernizacja oddziału przedszkolnego przy SP w Mokrej Wsi 84 267,28 zł Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Mokrej Wsi 60 716,22 zł Wykonanie nawierzchni asfaltowej oraz remont odwodnienia drogi gminnej Wzory 60 086,48 zł Wykonanie nawierzchni asfaltowej drogi gminnej Koło p. Iwana – Ciuła Osowie 29 951,51 zł Sprzedaż i dostawa wyrobów betoniarskich 360,00 zł

Sołectwo Naszacowice Nazwa zadania Wartość zadania Remont drogi gminnej Na Zamczysko – nawierzchnia asfaltowa 101 195,44 zł Wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze Na Zamczysko (3 lampy) oraz przy drodze Za Lasem (2 lampy) 9 000,00 zł Remont kapliczki w Naszacowicach w ramach konkursu Kapliczka 7 626,00 zł Świadczenie usług jednostkami sprzętowymi (samochód i koparka) 2 907,12 zł Sprzedaż i dostawa wyrobów betoniarskich 1 840,00 zł Prace związane z usuwaniem skutków powodzi 1 500,00 zł

Sołectwo Olszana Nazwa zadania Wartość zadania Remont drogi gminnej Koło Zielonki w Olszanie ok. 490 000,00 zł Budowa chodników w miejscowościach Olszana, Olszanka 300 000,00 zł Remont mostu w ciągu drogi gminnej Przez Las w miejscowości Olszana 146 799,60 zł Modernizacja oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Olszanie 84 122,00 zł Sprzedaż i dostawa wyrobów betoniarskich 20 110,00 zł Remont drogi gminnej w stronę Daniela w miejscowości Olszana 16 595,01 zł Świadczenie usług jednostkami sprzętowymi 14 179,44 zł Wykonanie rozbudowy oświetlenia ulicznego 4 525,05 zł

Sołectwo Olszanka Nazwa zadania Wartość zadania Zakup wozu strażackiego dla OSP Olszanka 630 000,00 zł Modernizacja oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Olszance 48 721,60 zł Remont drogi gminnej Jasna w miejscowości Olszanka 11 180,70 zł Sprzedaż i dostawa wyrobów betoniarskich 3 180,00 zł Wykonanie tablic informacyjnych 2 076,11 zł Świadczenie usług jednostkami sprzętowymi 1 298,88 zł

Sołectwo Podegrodzie Nazwa zadania Wartość zadania Budowa Biblioteki Gminnej w Podegrodziu 2 963 761,40 zł Budowa Gminnego Przedszkola w Podegrodziu 2 787 090,55 zł Modernizacja drogi gminnej WYGON 1 298 991,00 zł Budowa i wyposażenie gminnego żłobka w Podegrodziu na działkach 664/1, 665/1, 666/1 1 281 965,11 zł Remont drogi rolniczej Kucowa 110 593,38 zł Remont drogi gminnej w stronę Owieczki w miejscowości Rogi i Podegrodzie 73 804,43 zł

Nazwa zadania Wartość zadania Wykonanie nawierzchni asfaltowej ul. Św. Anny 31 320,06 zł Remont drogi i odwodnienia koło p. Matyaszek i Pasoń 29 335,50 zł Usunięcie awarii sieci wodociągowej na wysokości ZSPG w Podegrodziu 24 846,00 zł Usunięcie awarii sieci wodociągowej obok plebanii 12 000,00 zł Wykonanie nawierzchni asfaltowej oraz odwodnienia na drodze Osowie – Świdnik 10 000,00 zł Demontaż nieczynnej sieci energetycznej prowadzącej do stacji wodociągów 7 000,00 zł

Nazwa zadania Wartość zadania Dostawa i wymiana ogrodzenia na ujęciu wody do Wodociągu Gminnego Podegrodzie 7 000,00 zł Modernizacja i remont rozdzielni i instalacji przepompowni wody 5 000,00 zł Prace związane z usuwaniem skutków powodzi Wykonanie oświetlenia koło p. Bastów 2 801,43 zł Świadczenie usług jednostkami sprzętowymi (samochód i koparka) 2 218,92 zł Sprzedaż i dostawa wyrobów betoniarskich 1 400,00 zł

Sołectwo Podrzecze Nazwa zadania Wartość zadania Budowa kaplicy cmentarnej w Podrzeczu 312 605,91 zł Podwyższenie studzienek kanalizacyjnych i wyrównanie zaniżeń na drodze Podrzecze – Tłoki oraz wykonanie nawierzchni bitumicznej od oczyszczalni ścieków do posesji p. Wnęków 24 218,57 zł Uzupełnienie nawierzchni żwirowej drogi gminnej Młynówka w miejscowości Podrzecze 3 682,25 zł Zakup kosiarki na utrzymanie placu zabaw 2 000,00 zł Sprzedaż i dostawa wyrobów betoniarskich 210,00 zł

Sołectwo Rogi Nazwa zadania Wartość zadania Modernizacja oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Rogach 84 267,28 zł Remont drogi gminnej w stronę Owieczki w miejscowości Rogi i Podegrodzie 73 804,43 zł Położenie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej koło Maciuszków 22 723,24 zł Remont drogi gminnej Na Dzioły 12 134,70 zł Sprzedaż i dostawa wyrobów betoniarskich 10 935,00 zł Prace związane z usuwaniem skutków powodzi 5 587,00 zł Świadczenie usług jednostkami sprzętowymi (samochód i koparka) 2 464,80 zł

Sołectwo Stadła Nazwa zadania Wartość zadania Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Stadłach 72 836,45 zł Modernizacja oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Stadłach 51 492,22 zł Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Stadłach 19 966,90 zł Zagospodarowanie podwórka szkolnego i ułożenie chodników wokół szkoły 17 301,43 zł Świadczenie usług jednostkami sprzętowymi (samochód i koparka) 7 901,52 zł Zakup nagłośnienia i krzeseł dla KGW Stadła 7 500,00 zł Wykonanie tablic informacyjnych 3 000,00 zł

Dziękuję za uwagę!