Stan realizacji na i plan działań na 2018 r.

Prezentacja na temat: "Stan realizacji na i plan działań na 2018 r."— Zapis prezentacji:

1 Stan realizacji na 28.02.2018 i plan działań na 2018 r.
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata Stan realizacji na i plan działań na 2018 r. Toruń, 22 marca 2018 r.

2 różnica w p. proc. między kuj-pom., a średnią dla kraju
Wartość alokacji [%] RPO WK-P wykorzystana w podpisanych umowach (kontraktacja) - stan na r. kurs euro na r. = 4,1670 12/2016 01/2017 02/2017 03/2017 04/2017 05/2017 06/2017 07/2017 08/2017 09/2017 10/2017 11/2017 12/2017 01/2018 02/2018 lokata 02/2018 zmiana 12/ /2017 (p. proc.) zmiana 12/ /2018 (p. proc.) Dolnośląskie 19,44 20,75 22,79 24,84 27,26 29,62 32,66 34,37 38,38 40,51 43,77 46,20 50,40 51,38 52,18 4 30,96 1,78 Kujawsko-Pomorskie 4,01 4,45 4,77 7,80 11,39 12,92 24,56 26,28 27,21 29,48 30,62 31,52 43,56 44,16 44,88 11 39,55 1,32 Lubelskiego 19,91 20,76 20,90 21,88 25,84 27,62 28,52 31,61 33,43 33,65 35,76 38,23 49,01 49,50 49,72 8 29,10 0,71 Lubuskie 24,46 25,49 33,99 35,19 39,43 41,21 42,52 42,69 44,84 46,67 46,94 48,91 50,11 49,88 7 24,45 0,97 Łódzkie 23,49 24,03 24,23 25,25 26,88 28,53 31,77 32,15 37,05 37,19 43,57 44,98 47,22 48,37 49,48 9 23,73 2,26 Małopolskie 13,70 15,72 16,18 17,26 18,17 20,21 22,76 25,06 26,45 32,00 34,56 41,18 42,13 43,92 12 27,48 2,74 Mazowieckie 17,67 17,74 18,12 19,94 22,63 25,79 30,09 32,31 33,61 36,45 40,03 42,68 45,75 47,12 51,01 6 28,08 5,26 Opolskie 31,50 31,71 32,04 33,45 35,41 41,26 43,31 44,24 47,11 48,42 55,38 57,21 59,55 2 23,88 4,16 Podkarpackie 14,37 14,76 17,82 22,29 26,40 29,30 30,28 31,15 33,04 37,93 41,61 44,75 51,47 51,52 5 36,64 0,51 Podlaskie 15,34 15,33 15,46 17,58 19,19 21,20 21,43 22,02 26,00 32,36 33,49 36,60 40,28 41,00 41,47 14 24,94 1,19 Pomorskie 38,75 40,33 43,86 46,76 49,96 51,67 54,49 59,70 64,06 64,42 67,54 68,75 73,63 74,42 74,20 1 34,88 0,58 Śląskie 21,86 23,30 24,07 25,54 28,33 29,93 30,61 31,80 32,70 33,54 37,07 40,23 43,04 44,22 46,24 10 21,18 3,21 Świętokrzyskie 5,69 5,91 6,47 7,69 9,04 10,70 17,92 18,86 20,25 21,58 22,49 25,62 31,97 32,64 34,14 16 26,29 2,17 Warmińsko-Mazurskie 8,47 8,72 9,83 10,57 11,65 17,11 19,78 20,59 21,67 24,88 26,72 30,31 37,88 39,88 41,14 15 29,41 3,26 Wielkopolskie 29,00 28,99 30,87 32,23 37,49 40,83 44,59 47,30 48,48 49,67 51,45 53,53 55,78 58,15 56,70 3 26,78 0,92 Zachodniopomorskie 16,77 17,61 18,06 19,96 25,07 28,50 31,14 36,24 41,57 42,83 43,33 13 24,79 1,76 średnia dla województw 19,01 19,81 20,85 25,28 27,65 30,72 32,77 34,86 36,77 39,57 41,93 47,29 48,41 49,38 28,28 2,09 różnica w p. proc. między kuj-pom., a średnią dla kraju -15,00 -15,35 -16,08 -14,96 -13,90 -14,73 -6,17 -6,49 -7,65 -7,29 -8,95 -10,41 -3,73 -4,25 -4,50 Dynamika wyższa o 11,3 p. proc. od średniej dla województw (1 pozycja w kraju)

3 28,3 p. proc. (śr. województw) 39,6 p. proc. (kujawsko-pomorskie)

4

5

6 Dynamika niższa jedynie o 0,84 p. proc. od średniej dla województw
Wartość wkładu UE w deklaracjach przesłanych do KE (% udział zacertyfikowanych środków w całkowitej alokacji RPO) - od grudnia 2016 (zgodnie z informacją pozyskaną z MR) do 28 lutego 2018 r. (kurs Euro = 4,1670) Lokata 02/2018 zmiana 12/ /2017 (p. proc.) zmiana 12/ /2018 (p. proc.) Dolnośląskie 2,26 2,39 2,57 2,59 2,68 2,94 3,39 4,36 5,24 6,22 9,66 9,89 11,15 3 7,39 1,49 Kujawsko-Pomorskie 0,99 1,17 1,22 1,88 2,13 2,19 3,65 3,67 3,93 4,13 6,08 6,19 15 5,09 0,10 Lubelskie 1,42 1,46 1,58 1,62 2,28 2,38 2,60 2,97 7,05 13 5,63 0,00 Lubuskie 1,31 1,50 1,73 3,38 3,68 5,01 5,12 5,22 6,24 7,00 9,00 9,50 9,64 5 7,69 0,64 Łódzkie 3,06 3,20 3,36 3,80 4,20 4,55 4,85 5,44 5,81 7,37 7,63 11 4,30 0,26 Małopolskie 2,22 2,27 2,69 2,80 3,66 3,74 3,83 3,97 4,12 4,26 4,58 7,55 7,64 7,93 10 5,33 0,37 Mazowieckie 1,77 1,86 2,11 2,33 2,61 2,92 4,41 4,74 5,25 5,64 8,03 9,11 6 6,26 1,08 Opolskie 7,22 7,48 8,18 8,40 8,76 9,03 10,36 10,77 11,64 12,17 14,03 1 6,81 Podkarpackie 1,74 2,08 3,62 4,66 5,39 7,47 8,90 7 5,97 1,43 Podlaskie 1,80 2,01 2,76 2,98 3,27 3,70 5,28 5,55 16 3,48 0,27 Pomorskie 3,09 3,46 3,76 3,98 4,75 5,03 5,60 6,41 7,12 9,93 4 6,84 Śląskie 2,52 2,70 2,78 3,18 3,73 4,56 4,72 4,84 6,16 8,26 8,50 9 5,74 0,24 Świętokrzyskie 1,32 1,33 1,65 1,89 2,09 2,62 2,65 4,09 5,49 6,88 7,10 7,30 12 5,56 0,42 Warmińsko-Mazurskie 0,72 0,79 0,88 0,95 1,28 2,64 3,12 3,26 6,21 6,38 14 0,17 Wielkopolskie 3,23 3,32 3,64 4,42 6,01 6,65 7,68 11,55 11,70 2 8,32 0,15 Zachodniopomorskie 3,17 3,19 3,25 3,29 3,41 3,69 4,05 4,48 5,96 6,51 8,19 8,28 8,56 8 5,02 Razem RPO 2,81 3,11 3,34 4,04 4,16 4,63 5,11 5,71 8,20 8,65 5,93 0,45 różnica (w p. proc.) pomiędzy średnią dla kraju a poziomem dla RPO WK-P 1,39 1,41 1,59 1,23 1,21 1,85 0,50 0,96 2,12 2,17 2,47 Dynamika niższa jedynie o 0,84 p. proc. od średniej dla województw

7 Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020
Potencjalna realizacja celu n+3 przy założeniu poziomu wykonania prognoz na 2018 na poziomie analogicznym do wyników w 2017 r. Realizacja prognoz do KE na 2017 r. - prognozy ze stycznia 2017 r. Pozycja Potencjalna certyfikacja na koniec 2018 r. (wkład UE w EUR) Potencjalna certyfikacja na koniec 2018 r. jako % n r. Dolnośląskie 68% 10 132% 8 Kujawsko-Pomorskie 81% 6 117% 9 Lubelskiego 97% 2 160% Lubuskie 88% 4 135% 7 Łódzkie 71% 103% 13 Małopolskie 57% 114% Mazowieckie 84% 5 105% 12 Opolskie 54% 14 159% 3 Podkarpackie 75% 145% Podlaskie 43% 16 78% Pomorskie 89% Śląskie 60% 108% 11 Świętokrzyskie 64% Warmińsko-Mazurskie 47% 15 86% Wielkopolskie 76% 177% 1 Zachodniopomorskie 111% 144% RAZEM 70% 125% Na podstawie załącznika 2. Aktualna i prognozowana certyfikacja w odniesieniu do celu n+3 na 2018 r. (pisma Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju – Adama Hamryszczaka z 8 marca 2018 r.)

8 osiągnięcie celu n+3 już w III kwartale 2018 r.
Cel N+3 na 2018 r. - 13,8% (KE) Cel IZ RPO WK-P na 2018 r. - 18,6% Plan MR na 2018 r. - 22,3% osiągnięcie celu n+3 już w III kwartale 2018 r. Cel N+3 na 2018 r. (KE) – 13,8%

9 osiągnięcie celu n+3 już w III kwartale 2018 r.
Cel n+3 na 2018 r. (KE)

10 Aktualny poziom certyfikacji – według stanu na 21.03.2018 r.
Opracowanie własne: Wydział Certyfikacji RPO Źródło: SL2014, SFC2014

11 Poziom certyfikacji w ramach RPO WK-P z podziałem na obszary wsparcia [w mln PLN] – według stanu na r. Opracowanie własne: Wydział Certyfikacji RPO Źródło: SL2014, SFC2014

12 Stan realizacji (nabory, wnioski zatwierdzone do dofinansowania, podpisane umowy o dofinansowanie oraz % wykorzystanej alokacji RPO WK-P w podziale na osie (stan na r.) oraz poziom certyfikacji programu (stan na r.) oś fundusz alokacja w EURO alokacja w PLN liczba naborów liczba wniosków zatwierdzonych do dofinansowania wkład UE na wnioskach zatwierdzonych liczba podpisanych umów wkład UE w podpisanych umowach % wykorzystanej alokacji osi w podpisanych umowach (kontraktacja) Kwota wnioskowana od KE w EUR (certyfikacja) % zrealizowanej certyfikacji (kwoty wnioskowanej do KE) w alokacji osi ogółem Oś 1 EFRR 22 220 156 57,8 9,3 Oś 2 10 3 92,4 0,0 Oś 3 36 232 177 57,5 8,0 Oś 4 25 61 46 27,7 5,9 Oś 5 13 18 42,3 2,3 Oś 6 29 164 121 37,7 1,8 Oś 7 2 razem EFRR 137 698 521 48,8 5,7 Oś 8 (z WUP) EFS 17 218 201 80,6 13,9 Oś 9 131 112 30,8 2,5 Oś 10 27 120 113 23,8 2,6 Oś 11 48 Oś 12 8 62,8 19,6 razem EFS 72 525 482 38,1 8,3 EFRR+EFS 209 1 223 1 003 45,8 6,6 1 EURO=4,1670 (kurs z dnia ) 3 umowy w ramach EBI na kwotę dofinansowania UE ,92 zł Oś 8 WUP 7 106 95 44,6 Źródło: opracowanie na podstawie Centralnego Systemu Teleinformatycznego SL 2014

13

14 Dziękuję za uwagę.